兰坪白族普米族自治县民族中学2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、教育法律法规；根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，提升高中教育，办好示范性初中，全面推进义务教育均衡发展；加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核；负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件；按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，全面提升高中教育质量；完成教育行政部门下达的高中招生任务；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、团委。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员214人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员214人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员96人。包括财政拨款开支经费的人员96人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生2890人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：兰坪民中本年度工作重点为完成义务教育初中阶段的学年度常规教育教学任务及高中阶段学年度教育教学任务；促进学生身心健康发展，开展形式多样、内容丰富的教育教学活动；逐步完善教学设备及教学设施。完成教育改革相关任务。

牢牢把握学校发展的生命线，狠抓教学管理。教学常规检查规范化、制度化。从教学的各个环节备、批、讲、辅入手，有效加强教学监控和管理。加大学生评教力度，推动教师教育教学工作的开展。学校为深化教育课堂教学改革，激发学生学习兴趣，提高学生学习水平，增强学生学习能力。充分发挥各专业带头人的领导作用，积极组建专业教师团队。各学科专业教师加强专业组建设。使学校的课程建设充分体现理论与实践的相结合。抓好教师培训，提高教师素质。

继续加强师德师风建设，学校在校党委的领导下，继续加强我校的师德师风建设，结合教育行风政风建设，严格遵守教师行为规范“十不准”，把教师基本行为教育和师德教育结合在一起，不断提升教师的整体素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县民族中学2024年度收入合计55,350,094.54元。其中：财政拨款收入54,410,369.92元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入939,724.62元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计减少6,739,578.33元，下降10.85%。其中：财政拨款收入减少2,025,336.48元，,下降3.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4,714,241.85元，下降83.38%。主要原因是年中职工人数变动、学生人数变动及捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县民族中学2024年度支出合计56,600,885.92元。其中：基本支出40,053,786.84元，占总支出的70.77％；项目支出16,547,099.08元，占总支出的29.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,892,835.95元，下降7.96%。其中：基本支出减少2,200,455.90元，下降5.21%；项目支出减少2,692,380.05元，下降13.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是年中职工人数变动及学生人数变动。项目支出减少的主要原因是项目捐赠资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县民族中学机构正常运转的日常支出40,053,786.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,565,301.64元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,485.20元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的财政拨款经费支出16,547,099.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体如下：

1、14年免费教育资金项目经费96,000.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费28,605.00元，主要用于本单位绿美校园，优化学习生活环境，增加绿色空间，积极融入美学与艺术设计元素。

编外紧缺专业人才经费项目经费270,000.00元，主要用于保障紧缺学科支教志愿者经费，保障正常教育教学秩序。

4、初中课后服务奖补资金项目经费 168,000.00元，主要用于支付年度参与课后服务教师的课时费及办公费用。

5、公办普通高中生均公用经费上级资金项目经费 82,594.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

6、教育综合改革绩效专项资金项目经费 190,641.00元，主要用于奖励教学实绩优异、教育工作尽责履职的教师。

7、兰坪县第39个教师节表彰资金项目经费 183,000.00元，主要用于对2023年度教育教学成绩及优秀个人进行奖励，奖优树榜。

8、普高建卡户免学杂费补助资金项目经费 12,864.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

9、普通高中国家助学金补助资金项目经费 2,153,166.00元，主要用于高中学生助学金支出。

10、普通高中免学费补助资金项目经费 4,121,817.80元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

11、普通高中生活补助资金项目经费 1,886,584.00元，主要用于高中困难学生的生活补助。

12、普通高中生均公用经费项目经费 1,833,010.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

13、特殊教育公用经费项目经费 192.00元，主要用于随班就读、送教的残疾学生得到更好的教育和康复，保证学校运转。

14、县级寄宿生生活补助资金项目经费 46,300.00元，主要用于初中寄宿学生生活补助。

15、义务教育公用经费补助资金项目经费 35,792.40元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

16、义务教育课后服务补助资金项目经费 133,095.30元，主要用于支付年度参与课后服务教师的课时费及办公费用。

17、义务教育生活补助资金项目经费 557,650.00元，主要用于初中困难学生的生活补助支出。

18、义务教育生均公用经费项目经费 1,465,006.28元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

19、义务教育营养改善补助资金项目经费1,092,265.30元，主要用于初中学生营养餐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出54,410,369.92元,占本年支出合计的96.13%。与上年相比减少2,025,336.48元，下降3.59%,完成年初预算的130.57%。主要原因是年中职工人数变动及学生人数变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出45,003,098.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%,完成年初预算的138.28%。主要用于职工工资支出、学生资助补助支出、单位正常运转的必要支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动及学生人数变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,864,044.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的104.72%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,481,796.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的104.24%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗保障及生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出28605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的57.21%。主要用于单位绿化美化工作；造成预决算差异的主要原因是单位存在基建项目影响项目实施。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,032,825.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的99.26%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约政策的严格执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,与上年对比无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县民族中学资产总额11,659,578.76元，其中，流动资产5,079,988.45元，固定资产6,465,252.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114,337.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323,224.32元，其中固定资产增加195,850.96元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,175,060.00元，其中：政府采购货物支出1,175,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,175,060.00元，其中：授予小微企业合同金额1,175,060.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标、具体设类、款、项三级。

5.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53332500436600201111