兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年预算公开

监督索引号53332500436601800000

附件1

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县中排乡中心校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县中排乡中心校部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校认真贯彻执行上级部门的工作领导，一是在教育体育局及上级部门的领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，促进本校教育事业的蓬勃发展。二是配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。三是巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在地的教育工作，抓好扫盲和巩固工作。四是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

兰坪县中排乡中心校隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（普通教育）中小学教育。主要从事14年免费教育中的小学教育阶段及学前教育的教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位2025年重点工作如下：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，义务教育学生营养餐、义务教育学生公用经费、不足100人校点公用经费、特殊教育公用经费等项目按计划、文件、政策合法合规支出，执行好财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中： 离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41264691.46元，其中：一般公共预算41264691.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了1532712.11元，主要原因分析为较上年相比，学生数减少，公用经费等项目支出减少；上级补助项目资金本年度不在预算中。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41264691.46元，其中:本年收入41264691.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41264691.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了1532712.11元，主要原因分析为较上年相比，学生数减少，公用经费等项目支出减少；上级补助项目资金本年度不在预算中（见附表上级补助项目支出预算表11）。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出41264691.46元。财政拨款安排支出41264691.46元，其中：基本支出40,248,385.70元，与上年支出41776481.53元对比减少了1528095.83元，主要原因是学区制改革，我校在岗在编教师减少及五险一金支出减少。

项目支出1016305.76元，与上年支出1020922.04元对比减少4616.28元，主要原因是学生数减少，相应的公用经费等项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201学前教育：2544273.60元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

2、2050202小学教育：22612260.12元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

3、2050203初中教育：7543250.12元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险：3022314.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2080801死亡抚恤：184800.00元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

6、2089999其他社会保障和就业支出：198812.85元，主要用于：工伤保险缴费支出。

7、2101102事业单位医疗：1454488.73元，主要用于事业医疗支出。

8、2101103公务员医疗补助：739980.72元，主要用于公务员医疗补助支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出：62937.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10、2210201住房公积金：2901574.08元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中排乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中排乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中排乡中心校无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少了19000.00元，下降95.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少19000.00元，减少95%，计划国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。较上年相比减少，主要是落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，严格控制财政拨款“三公”经费预算，做到“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置费、公务用车运行维护费

兰坪白族普米族自治县中排乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、农村学前教育营养改善计划计划专项资金，根据财经法律法规，政策文件实施，改善学前教育学生生活质量，提高学前幼儿生活水平。

2、学前家庭经济困难贫困学生生活补助专项资金，对学前教育3年家庭经济困难在园（班）幼儿按每年300元的标准进行补助。

3、寄宿学生公用经费专项资金、义务教育公用经费专项资金，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检费等。优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费(包括实验实习费、教研教改费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等)、日常维持维修维护费(包括学校水电费，房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等)、教师培训和仪器设备图书购置等方面。学校应安排适当经费用于课桌椅维修和更新补充。

4、不足100人公用经费专项资金，以2024学年末100人以下农村小学校点在校学生人数为依据，按时、足额下达2025年100人以下农村小学校点补充公用经费，农村学校不足100人核定公用经费，确保学校正常运转。

5、送教上门公用经费专项资金，以教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数，义务教育学校随班就读残疾学生人数，送教上门学生人数为依据，按时，足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金，特殊教育生均公用经费按6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金有效保障学校正常运转。

6、家庭经济困难贫困学生生活补助（寄宿生）专项资金，义务教育阶段全体寄宿生；根据政策要求按时按质按量完成；寄宿生中央省级1000元。

7、家庭经济困难贫困学生生活补助（非寄宿生）专项资金，非寄宿生500元每生每年。

8、县级寄宿生生活补助专项资金，县级寄宿生生活补助，每生100元。

9、特殊教育公用经费专项资金，以学年教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数，义务教育学校随班就读残疾学生人数，送教上门学生人数为依据，按时，足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金，特殊教育生均公用经费按6000元/生/年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金有效保障学校正常运转。

10、学前教育生均公用经费专项资金，对学前教育3年家庭经济困难在园（班）幼儿按每600元的标准进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、公共预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运补行经费安排为0元，与上年对比无变化，原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县中排乡中心校部门资产总额13228985.07元，其中，流动资产3578558.84元，固定资产9650364.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4073507.1元，其中固定资产减少3155014.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

国有资产占有使用情况表

监督索引号53332500436601800111