兰坪县中等职业技术学校2025年部门预算公开

监督索引号53332500436602500000

兰坪县中等职业技术学校部门2025年预算公开目录

第一部分 兰坪县中等职业技术学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县中等职业技术学校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县中等职业技术学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校原为兰坪县职业中学，1993年成立。2001年被云南省教育厅认定为“省级合格职业高级中学”；2009年更名为“兰坪县中等职业技术学校”。学校培养目标不仅注重学历教育，更注重学生技能培养，走升学和就业“两条路”。学校主要职责：认真贯彻执行党的教育方针和职业教育的法规、方针和政策;根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，办好职业教育，做好教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;负责中等职业学历教育、学校的招生、对口升学、学籍、专业结构调整、办学评估、毕业证书验印工作;负责中等职业技术学校的实训基地建设及校外实习基地建设工作,促进职业教育发展;会同有关部门开办切合我县经济发展层次的各种长短培训班，向社会输送更多适用人才;负责本校学历生及经本校短期培训学员的就业推荐工作。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

兰坪县中等职业技术学校共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、招生就业处、财务室。兰坪县中等职业技术学校，是兰坪县教育体育局下属的一个二级独立核算机构，为财政全额拨款的事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在县委、县政府的正确领导下，兰坪县中等职业技术学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记对职业教育的重要指示批示精神，按照县委教育工委关于党建工作的具体部署，落实全面从严治党要求，全面加强党的政治思想、组织、作风、纪律建设。认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，围绕学校的教育改革与发展，求真务实，开拓创新，充分发挥党委的政治核心和党员的先锋模范作用，为学校的发展提供了坚强的组织保障和坚实的政治思想保障。

2、学校坚决贯彻党委领导的校长负责制，以新职业教育法为办学准则，落实升学和就业兼顾，抓好职业教育的“体系贯通，校企融合，科创融会”工作；持续以抓实抓好学生的综合素养和提高学生专业技能为主线，突出教育教学管理、双师型师资队伍打造、学校基本办学条件改善等三个重点工作，努力在学校管理、学校基本办学条件、师资水平、学生综合素养以及等四个方面实现持续较大突破。

3、教务处明确各项常规工作，备教辅批改测各方面抓检查促落实，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”；面向全体学生，着力提高学生的整体素质，加强教育的针对性和实效性；年内，设了3个年级组长，从学校——年级——班级三个层面加强了教学管理；加强毕业年级教学管理，根据改革，持续加强对毕业生的教学跟踪管理，提高毕业班教师工作的针对性，努力确保高考成绩再上一个新台阶并做好备考工作。进一步加强教师学习过程性管理，特别是一师一优课、一专业一带头人培养，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。

4、学校德育工作紧紧围绕学校的工作目标，以学生为中心，以德育为基础，以活动为载体，全面提高学生的思想道德素质和综合素养。一是加强德育队伍建设，持续加强德育队伍建设，提高德育工作者的业务水平和工作能力，组织开展德育干部培训和班主任培训；持续推动德育课程改革，加强课程建设，提高德育课程的教学质量。二是明确德育组织架构，充分抓好“行政——德育处——班主任——学生”、“行政——校团总支——班主任——学生”这两条安全教育线，切实将其安全工作落到实处，提高学生安全意识。三是丰富校园安全活动，积极开展法制教育。四是持续加强学生心理健康教育，提高学生的心理素质，进一步密切家校联系，紧紧围绕学生学习、安全教育、身心健康状况等重点内容，形成教育合力。五是加强学生安全管理，进一步加大学生安全教育，每周集队进行安全教育；严格落实“3254”工作机制；加强校园暨学校周边环境的治安建设，进一步加强学校安防建设，积极配合有关部门共同治理校园及学校周边治安；加强了学生宿舍的管理；加强学生干部的培养和后进生的转化工作；进一步抓好学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育及职业道德教育，并积极参与社区教育，严格德育管理，依法管理，依法治校，并注重德育科研，真抓实干，求实创新，进一步开创我校德育工作的新局面做出努力。

5、细化招生、狠抓实习、推荐就业。以国家、省、州关于加快发展职业教育会议精神为指导，结合我州的市场发展需求来完善学校专业设置。广泛宣传国家的职业教育政策以及职业教育的重要性，让社会、家长、学生全面了解中等职业教育，进一步转变观念，让部分家长、学生能理性的选择学校来促进我县中等职业教育又好又快的发展起来。此外学校将持续推动中高贯通、中本贯通、五年一贯制、现代学徒制这些现代职业教育的人才培养模式。

6、2025年，学校将全面落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，始终坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容提上日程、抓日常，开展专题研究意识形态工作，召开主题党日专题学习意识形态法律法规；分析研判学校安全意识形态领域风险研讨，引导全体师生树立正确舆论导向，营造良好的校园意识形态氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,857,646.12元，其中：一般公共预算8,857,646.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加404,957.74元，增幅为4.71%，主要原因是：1.2025年在编在职人员较增加，职工有增资政策，工资增加，导致相关人员类经费支出增加；2.编制外聘用人员比上年增加，相应外聘用人员工资经费支出增加；3.学生数较去年增加，学生相关补助类经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,006,381.63元，其中:本年收入8,857,646.12元，上年结转收入148,735.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,857,646.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加553,693.25元，增幅为6.55%，主要原因是：在职职工和在校生数增加导致教育支出增加；在职职工数增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；2024年结转2025年产业工人技能培训费用，导致农林水支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,006,381.63元。财政拨款安排支出9,006,381.63元，其中：基本支出8,793,646.12元，与上年对比增加384,237.74元，增幅4.57%，主要原因：在职人员较去年增加，工资福利支出较去年增加342,255.00元，增幅4.03%。项目支出212,735.51元，与上年对比增加169,455.51元，增幅391.53%，主要原因：1、学生数增加，助学金增加10,360.00元；免学费增加10,360.00元,2、农林水支出148,735.51元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302-中等职业教育支出6,879,168.04元，主要用于：一是事业人员经费6,412,053.00元；二是公用经费403,115.04元；三是学生补助县级补助标准64,000.00元；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险交费支出722,133.92元，主要用于职工养老保险单位部分交纳，2089999-其他社会保障和就业支出43,891.14，主要用于工伤保险、失业保险金单位部分交纳。

3、2101102-事业单位医疗保险支出347,526.95元，主要用于职工医疗保险单位部分交纳；2101103-公务员医疗补助支出189,313.71元，主要用于职工公务员医疗补助的交纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出17,094.00元，主要用于大病医疗保险交纳。

4、2210201-住房公积金支出636,918.36元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的交纳。

5、2080801-死亡抚恤支出21,600.00元，主要用于发放遗嘱补助。

6、21305-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出148,735.51元，主要用于工人技能培训费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出8,793,646.12元，项目支出212,735.51元。其中：工资福利支出8,340,931.08元；商品和服务支出583,850.55元；对个人和家庭的补助81,600.00元。

1、301-工资福利支出8,340,931.08元。主要用于职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放、社保交费、住房公积金交纳和临聘人员工资发放。其中，30101-基本工资2,157,324.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102-津贴补贴377,856.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30107-绩效工资3,300,473.00元，主要用于2025年终考核绩效奖励金和季度基础性绩效奖励金的发放；30108-机关事业单位基本养老保险交费722,133.92元，主要用于基本养老保险交费；30110-职工基本医疗保险交费347,526.95元，主要用于职工医疗保险单位部分的交纳；30111-公务员医疗补助交费支出189,313.71元，主要用于公务员医疗补助的交纳；30112-其他社会保障交费60,985.14元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的交纳；20113-住房公积金636,918.36元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。30199-其他工资福利支出 548,400.00元，主要用于单位外聘聘用人员工资福利支出。

2、302-商品和服务支出583,850.55元，主要用于满足单位正常运转的日常支出。其中，30201-办公费150,000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30205-水费20,000.00元，主要用于单位水费的交纳；30206-电费20,000.00元，主要用于单位电费的交纳；30207-邮电费20,000.00元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30217-公务接待费10,000.00元，主要用于单位因公务接待而产生的费用；30231-公务用车运行维护费10,000.00元,主要用于单位公车运行维护费用支出；30228-工会经费102,557.52元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229-福利费102,557.52元，主要用于在职职工福利费的支出；30216-培训费148,735.51元，其中：服装缝纫产业高标工人职业技能培训项目专项资金 29,099.74元；兰坪县电子元件加工高标职业技能培训项目专项资金111,800.00元；续建2023年服装缝纫产业高标工人职业技能培训项目专项资金 6,927.77元；续建兰坪县高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训项目专项资金 908.00元。

3、303-对个人和家庭的补助81,600.00元。其中，30399-其他对个人和家人的补助28,000.00元，主要用于发放帮扶挂职干部艰边津贴资金；30308-助学金32,000.00元，主要用于学生助学金县级补助比例的发放;30305-生活补助21,600.00,主要用于遗属人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县中等职业技术学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县中等职业技术学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县中等职业技术学校2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县中等职业技术学校2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因：2024年收到划拨公车一辆，故2025年较上年增加公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县中等职业技术学校2025年度重点预算绩效目标情况如下：

（1）兰财教[2025]8号县级中职免学费补助资金项目。用于保障本年度一二三年级在校生1000多人享受免学费补助，资金用于学校的正常运转办公费等开支，保障学校正常运转。统筹安排地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家免学费政策落实到位，保证每一分资金的合理合规使用。学校积极大力宣传免学费资助政策，让更多的学生减少因家庭贫困而带来的辍学，减轻学生家庭负担，让社会更加认可职业教育。2025年县级免学费配套资金为32,000.00元。绩效目标：1、享受免学费补助总人数≥1000人。2、接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥61%。3、资助经费及时使用率=100%。4、受助学生满意度≥90%。

（2）兰财教[2025]8号县级中职助学金补助资金项目。用于保障发放一二年级在校生享受助学金多人。积极宣传助学金资助政策，让更多的学生减少因家庭贫困而带来的辍学，减轻学生家庭负担，让社会更加认可职业教育。2025年县级配套资金为32,000.00元。绩效目标：1、受助学生人数≥600人。2、接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥65%。3、资助经费及时使用率=100%。4、受助学生满意度≥90%。

（3）兰财教[2025]8号遗属补助资金项目。用于发放2025年2名遗属人员的工资，保障遗属人员基本生活，提高生活水平。2025年县级配套资金为21,600.00元。绩效目标：1、准时准额发放遗属工资=100%。2、保证遗属的生活生存=90%。3、受益对象的满意度≥90% 。

（4）兰财教[2025]8号帮扶挂职干部艰苦边远补贴资金项目。用于发放2025年帮扶挂职干部艰苦边远补贴，保障帮扶人员基本生活条件，激励帮扶人员更好地进行帮扶工作。2025年县级配套资金为28,000.00元。绩效目标：1、准时准额发放补贴=100%。2、保证帮扶人员的基本生活条件=90%。3、受益对象的满意度≥90% 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上交国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上交国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上交收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上交的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上交收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支

出等。

12、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县中等职业技术学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%。原因为：我部门属于事业单位，无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县中等职业技术学校资产总额23,083,040.23元，其中，流动资产1,951,158.24元，固定资产21,131,880.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,606,306.20元，其中固定资产增加5,606,306.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500436602500111