兰坪县中等职业技术学校2023年度部门决算公开

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兰坪县中等职业技术学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校原名为兰坪县职业中学，1993年成立。2001年被云南省教育厅认定为“省级合格职业高级中学”；2009年更名为“兰坪县中等职业技术学校”。学校培养目标不仅注重学历教育，更注重学生技能培养，走升学和就业“两条路”。学校主要职责：认真贯彻执行党的教育方针和职业教育的法规、方针和政策;根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，办好职业教育，做好教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;负责中等职业学历教育、学校的招生、对口升学、学籍、专业结构调整、办学评估、毕业证书验印工作;负责中等职业技术学校的实训基地建设及校外实习基地建设工作,促进职业教育发展;会同有关部门开办切合我县经济发展层次的各种长短培训班，向社会输送更多适用人才;负责本校学历生及经本校短期培训学员的就业推荐工作。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,全面推进素质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展党建工作，学校党支部将继续在县委、县政府的正确领导下，按照县教育工委的安排部署，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践教育为切入点，认真落实全面从严治党要求，全面加强党的政治思想、组织、作风、纪律建设。围绕学校的教育改革与发展，以学校中心工作为重点，求真务实，开拓创新，充分发挥党支部的政治核心和党员的先锋模范作用，为学校的发展提供了坚强的组织保障和坚实的政治思想保障。

2.加强师德师风建设，学校工会在校党支部的领导下，继续加强我校的师德师风建设，结合教育行风政风建设，严格遵守教育局的教师行为规范“十不准”，签订《教师师德师风承诺书》《兰坪县教师八项承诺书》及《兰坪县教育系统干部职工不参赌涉赌承诺书》等相关承诺书，把教师基本行为教育和师德教育结合在一起，不断提升教师的整体素质。

3.牢牢把握学校发展的生命线，狠抓教学管理。教学常规检查规范化、制度化。从教学的各个环节备、批、讲、辅入手，有效加强教学监控和管理。加大学生评教力度，推动教师教育教学工作的开展。学期末让每个班的学生对科任教师进行评价；每个月对外聘专业老师进行一次评价，让外聘教师向专业化教师的方向发展。每月学生技能竞赛，常抓不懈。学校为深化职业教育课堂教学改革，激发学生学习兴趣，提高学生技能水平，增强学生操作能力，提升学生在职场的核心争力，每月组织学生技能考核。充分发挥各专业带头人的领导作用，积极组建专业教师团队。各科专业教师加强专业组建设。使职业学校的课程建设充分体现理论与实践的相结合。结合地方经济发展的实际，认真分析各专业优势和特色，打造学校的名牌、重点专业；通过推进重点专业建设为突破口，加强学校专业建设。抓好教师培训，提高教师素质。

4.加强德育工作管理，使德育工作成为序列化。学校根据《职业学校德育教育要求》及《兰坪县中等职业技术学校德育工作纲要》的目标要求和《学校各处室管理工作职责》的具体要求，成立了由彭小东校长为组长，分管德育的杨玉聪副校长为副组长，各处室及班主任为成员的德育工作领导小组，学校德育处在德育工作领导小组的领导下，对学生进行理想教育、道德教育、法制教育、禁毒教育、艾滋病预防教育和行为规范教育，并把心理健康教育作为推进学校教育工作的重要内容，加以认真落实。

5.细化招生、狠抓实习、推荐就业。以国家、省、州关于加快发展职业教育会议精神为指导，结合我州的市场发展需求来完善学校专业设置。广泛宣传国家的职业教育政策以及职业教育的重要性，让社会、家长、学生全面了解中等职业教育，进一步转变观念，让部分家长、学生能理性的选择学校来促进我县中等职业教育又好又快的发展起来。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、招生就业处、财务室7个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪县中等职业技术学校作为二级预算单位纳入兰坪县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县中等职业技术学校2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生474人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

兰坪县中等职业技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

兰坪县中等职业技术学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县中等职业技术学校部门2023年度预算收入合计21,813,939.56元。其中：财政拨款收入21,313,939.56元，占总收入的97.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000.00元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加12,827,973.54元，增长142.76%。其中：财政拨款收入增加12,377,973.54元，增长138.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加元450,000.00，增长900%。财政拨款收入较去年增加主要原因：项目支出较去年增多，具体为：2023年上海援滇“强师兴教智慧校园工程”专项资金6,000,000.00元，2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）专项资金1,817,327.23元等。其他收入较去年增加主要原因：较去年增加“镇镇帮扶”项目资金200,000.00元，“帮扶教师住宿条件改善”项目资金300,000.00元。

二、支出决算情况说明

兰坪县中等职业技术学校2023年度支出合计21,820,768.56元。其中：基本支出8,923,123.05元，占总支出的40.89％；项目支出12,897,645.51元，占总支出的59.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12,868,420.54元，增长143.74%。其中：基本支出增加1,505,760.7元，增长20.30%；项目支出增加11,362,659.84元，增长740.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出较去年增加主要原因是：2023年在职在编人数较去年增加，相关人员经费支出增加；项目支出较去年增加主要原因：较去年增加“2023年上海援滇‘强师兴教智慧校园工程’”专项资金支出6,000,000.00元，较去年增加“2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）”专项资金支出1,817,327.23元，较去年增加“2022年上海市老港镇对口东西部结对协作‘携手兴乡村’”专项资金支出190,000.00等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪县中等职业技术学校单位机构正常运转的日常支出8,923,123.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,619,203.28元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,919.77元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪县中等职业技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,897,645.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、中等职业教育助学金补助项目支出628,800.00元，主要用于困难学生助学金补助支出；中职农村学生全覆盖生活补助项目支出522,500.00，主要用于怒江、迪庆户籍学生生活补助发放；2、中职省级奖学金支出4,000.00元，主要用于优秀学生奖学金发放；3、中等职业教育免学费补助项目资金支出588,333.28元，主要运用维持部门正常运转；4、上海援滇“强师兴教智慧校园工程”专项资金支出6,000,000.00元，主要用于学校专业实训室建设及设备购买；5、教育费附加专项资金支出1,402,310.00元，主要用于学校教学设备购买及修缮；6、2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）专项资金支出1,817,327.23元，主要用于永昌服饰培训项目培训相关支出；7、2023年兰坪县高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训资金支出1,400,000.00元，主要用于现代农业产业园农艺工职业技能培训相关支出；8、上海市老港镇对口东西部结对协作“携手兴乡村”专项资金支出190,000.00元，主要用于烹饪人才职业技能培训项目支出40,000.00元，用于食堂餐厅二楼改造150,000.00元；9、开放大学办学经费专项资金支出16,829.00元，主要用于开放大学相关办学支出；10、2023年怒江州教育发展先进个人奖金专项资金支出9,000.00元，主要用于发放怒江州教育发展先进个人奖金；11、遗属补助资金支出18,546.00元，主要用于发放遗属补助；12、“组团式”帮扶人才和外来帮扶人才住宿条件改善补助项目支出300,000.00，主要用于“组团式”帮扶人才和外来帮扶人才住宿条件改善支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县中等职业技术学校单位2023年度一般公共预算财政拨款支出21,313,939.56元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加12,377,973.54元，增长138.52%,主要原因是:较去年增加“2023年上海援滇‘强师兴教智慧校园工程’”专项资金支出6,000,000.00元，较去年增加“2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）”专项资金支出1,817,327.23元，较去年增加“2023年兰坪县高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训金”专项资金支出1,400,000.00等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,102,513.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.71%。与上年对比增加1,091,082.88元，增幅13.62%，主要用于工资福利发放、人员经费支出、公用经费支出等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,316,476.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于事业单位遗属生活补助费、机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出906,960.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于事业单位医疗保险支出554,466.12元，比上年增加450,522.4元，增幅433.43%；公务员医疗补助支出300,000.29元，比上年增加245,333.53元，增幅448.78%。主要原因是：1)2023年在职人数增多，同时2023年医疗保险基数上调，支出增加；2)2022年7-12月医疗保险于2023年支出，导致2023年支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,217,327.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%。主要用于“2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）”专项资金支出，以及“2023年兰坪县高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训”资金支出，比上年增加9,217,327.23元，增幅100%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出770,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于交纳职工住房公积金，本年度住房公积金支出770,662.00元，相比去年增加307,222.00元，增幅66.29%，主要原因是：1)2023年在职人数增多，同时住房公积金基数上调，支出增加；2)2022年7-12月住房公积金于2023年支出，导致2023支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，决算为4,735.00元，完成年初预算的47.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为4,735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的47.35%，具体是国内接待费支出决算4,735.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县中等职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，支出决算为4，735.00元，完成年初预算的47.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为4，735.00元，完成年初预算的47.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制公务接待费用的产生，本年度国内公务接待批次3次，共计接待人数为56人次；二是单位公车废旧，处于报废状态，车子无法运行，停在汽修实训车间，供汽修学生实训所用，所以没有产生任何公车运行及维护费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,640.00元，增长52.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,640.00元，增长52.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年较2022年接待人次多，公务接待费也增加，2023年国内公务接待批次3次，共接待56人，公务接待费支出决算为4，735.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省管校用帮扶团队一行人；上海浦东东西部劳务协作对接；接待2023年秋季学期综合督导员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县中等职业技术学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因分析：兰坪县中等职业技术学校属于事业单位，没有行政单位或参照公务员管理法管理的事业单位的情况，因而没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，兰坪县中等职业技术学校资产总额19，104，368.43元，其中，流动资产594,145.88元，固定资产18,510,221.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4，050，329.54元，其中固定资产增加3，920，855.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,765,871.40元，其中：政府采购货物支出3,203,110.00元；政府采购工程支出1,562,761.40元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,765,871.40元，其中：授予小微企业合同金额4,765,871.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53332500436602501111