兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度部门决算公开

监督索引号53332500436601401000

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校以全面贯彻教育方针，坚持教育要面向现代化，面向世界，面向未来的办学方向，依法管理学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去一年，在县委县政府、县教体局的领导下，在镇党委政府的关心支持下，学校紧紧围绕党的教育方针政策，以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化内部管理，着力推进教师队伍建设，加强学校基础设施建设，全面推进素质教育，进一步提高办学水平和教育教学质量，提升办学品位，提高学校声誉，取得了家长和社会的认可。

学校认真贯彻落实中央、省、州和县各级主管部门关于加强中小学校党的建设的决策部署，建立健全中小学校坚持和加强党的全面领导的组织体系、制度体系和工作机制。确保党组织在学校工作中履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，为推进学校改革发展、培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强政治保证和组织保证。

学校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育，重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。坚持以校本培训为主，充分利用网络开展多种形式的培训活动。关注教师专业成长，支持教职工参加各种形式的培训。

本年度，学校有专任教师43人，年内参加培训共计357人次，培训9371学时；集中培训参训率100%。

教学质量是学校的生命线，为此，学校不断加强对学校教育教学工作的研究和管理，加强对教师备课、上课等教学环节的指导和监督，实行领导听课、评课制度，指导、培训教师，激励广大教师努力工作，切实提高课堂教学质量。

啦井中学2023年九年级参加中考人数172人，最高分660.9分，总评人均分539.17分；优秀人数51人，优秀率29.65%，600分以上44人，比上一年增加13人，600分以上占比为25.4%；综合成绩为335.36分，全县排名第四。

在镇党委政府的关心支持下，政府投入30万元项目资金用于啦井中学学生宿舍和食堂太阳能热水工程建设；上海康桥实业发展（集团）有限公司捐资5万元用于添置教职工会议室桌椅。

学校不断改善校园环境，使校园的绿化美化逐年提升。通过全体师生员工的共同努力，啦井中学评为省级“绿美校园”，2023年9月获州级“先进集体”荣誉称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、德育室、教务处、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县啦井中学作为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生515人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度收入合计12723489.74元。其中：财政拨款收入12673489.74元，占总收入的99.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计增加3270370.12元，增长34.6%。其中：财政拨款收入增加3523670.12元，增长38.51%；补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少253300.00元，减少83.51%。

主要原因是：2022年住房公积金、养老保险金、医疗保险费等财政负担部分没有支付，在2023年支付。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度支出合计12806789.74元。其中：基本支出10263460.72元，占总支出的80.14%；项目支出2543329.02元，占总支出的19.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3329585.56元，增长35.13%。其中：基本支出增加2218424.94元，增长27.58%；项目支出增加1111160.62元，增长77.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：1、2022年住房公积金、养老保险金、医疗保险费等财政负担部分没有支付，在2023年支付。2、2023年本年度将特岗工资、遗属补贴、抚恤安葬费加入项目里。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井中学机构正常运转的日常支出10263460.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9899783.73元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363676.99元，占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2543329.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、主要用于贫困学生的生活补助费1030847.40元。

2、学生营养改善计划支出386969.35元。

3、维持学校教育教学正常运行的各项公用经费1125512.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12673489.74元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加3523670.12元，增长38.51%。主要原因是教师2022年下半年五险一金在2023年内支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9325800.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%。主要用于保障人员工资及学校正常运行和教育发展支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1394359.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于教职工养老保险、职业年金、工伤生育保险支出；

9.卫生健康（类）支出920891.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于教职工大病医疗保险、基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出982438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于财政负担职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11100.00元，完成年初预算的74%。其中：因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算11100.00元，占总支出决算的74%，具体是国内接待费支出决算11100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11100.00元，完成年初预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费初预算为15000.00元，支出决算为11100.00元，完成年初预算的74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位实行厉行节约，尽量减少接待人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11100.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加11100.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位接待费支出已经形成，资金未支付，本年度支付2022年及2023年的接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人。主要用于到我校视察、指导、检查和考察的县级相关部门，接待友邻单位到我校参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县啦井中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是兰坪白族普米族自治县啦井中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县啦井中学资产总额10216720.07元，其中，流动资产619771.48元，固定资产3569295.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55080.00元，其中固定资产增加55080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额55080.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出55080.00元。授予中小企业合同金额55080.00元。其中：授予小微企业合同金额55080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500436601401000