兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度部门决算公开报告

监督索引号53332500436600201000

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、教育法律法规；根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，提升高中教育，办好示范性初中，全面推进义务教育均衡发展；加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核；负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件；按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，全面提升高中教育质量；完成教育行政部门下达的高中招生任务；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：兰坪民中本年度工作重点为完成义务教育初中阶段的学年度常规教育教学任务及高中阶段学年度教育教学任务；完成教育改革相关任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、团委。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县民族中学作为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年末实有人员编制203人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员203人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2829人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度收入合计62,089,672.87元。其中：财政拨款收入56,435,706.40元，占总收入的90.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,653,966.47元，占总收入的9·11%。与上年相比，收入合计增加20,824,706.20元，增长50.47%。其中：财政拨款收入增加16,726,839.73元，增长42.12%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入增加4,097,866.47元，增长263.34%。收入合计增加的主要原因是库款保障到位及外部捐赠资金增加，因此基本及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度支出合计61,493,721.87元。其中：基本支出42,254,242.74元，占总支出的68.71%；项目支出19,239,479.13元，占总支出的31.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,910,029.20元，增长51.52%。其中：基本支出增加9,370,172.06元，增长28.49%；项目支出增加11,539,857.14元，增长149.88%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。支出合计增加的主要原因库款保障到位及外部捐赠资金增加，因此基本及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县民族中学单位机构正常运转的日常支出42,254,242.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,311,853.46元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942,389.28元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,239,479.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

初中教育支出6,520,852.56元，主要用于办公、培训、差旅、水电网络、维修维护等费用的支出及义教学生的资助补助支出；高中教育支出12,704,490.57元，主要用于办公、培训、差旅、水电网络、维修维护等费用的支出及高中学生的资助补助支出；其他普通教育支出3,000.00元，主要用于2023年怒江州教育发展先进个人专项资金支出；社会保障和就业支出11,136.00元，主要用于遗属人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出56,435,706.40元,占本年支出合计的91.77%。与上年相比增加16,726,839.73元，增长42.12%,主要原因库款保障及时，基本支出和项目支出得到保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42,604,286.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于工资福利、日常公用经费的基本支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,815,253.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于职工养老保险及职业年金的缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出3,834,040.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工医疗保险、生育保险、大病保险及公务员医疗补助的缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,182,125.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于职工公积金单位部分缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次及人次的减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次及人次的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年对比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县民族中学资产总额11,982,803.08 元，其中，流动资产5,554,803.89 元，固定资产6,269,401.47 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产158,597.72 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,548,025.95元，其中固定资产增加4,853,846.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,681,356.00元，其中：政府采购货物支出4,681,356.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,681,356.00元，其中：授予小微企业合同金额4,681,356.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标、具体设类、款、项三级。

5.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53332500436600201111