兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）2023年决算

监督索引号53332500436601000

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针,落实党中央、国务院关于教育、体育工作的政策、行政法规,制定全县教育体育事业发展规划及年度工作计划,起草教育体育方面的政府文件;指导和宏观管理全县各级各类教育体育工作,并组织协调实施。

2、研究提出全县教育、体育事业发展规划和全县教育、体育发展的重点、结构和速度,并指导协调实施工作。

3、负责对全县教育、体育工作的分析研究,为县委、县政府对全县教育、体育工作的决策提供有关情况和建议。

4、推进义务教育均衡发展,促进教育公平，负责对全县义务教育的宏观指导与协调;积极发展学前教育、大力发展职业教育,指导辖区内各级各类学校的教育教学工作。

5、根据国家教育改革和发展的总体要求，统筹规划、协调指导全县各级各类教育教学改革和教育评估工作,全面推进素质教育，统筹和指导全县教育工作。

6、负责规划并指导全县各级各类学校的德育工作,指导全县教育体育系统的思想政治建设、师德师风建设和校园文化建设。

7、指导实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度;主管全县各级各类学校教师专业技术中、初级职务评审工作。

8、负责编制、上报全县各级各类学校的招生计划,组织全县各级各类学校的招生考试工作。

9、协调指导全县各级各类学校的校园安全工作。

10、负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作;指导和监督全县教育体育经费的筹措、管理和使用;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;指导全县各级各类学校开展勤工俭学;负责县直教育体育系统资金的内部审计工作。

11、指导开展教育科研工作,指导实施国家制定的语言文字规范和标准。

12、指导《兰坪教育》的编辑和发行;指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作;指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

13、组织实施全县教育督导工作,对下级人民政府和教育部门贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导。

14、指导全县对初中及以下的社会力量办学的审批工作;负责组织、工会工作。

15、负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设及纪检监察工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建领航，教育生态呈现新气象。一是加强党的领导，全面发挥引领力。二是强化理论武装，全面增强源动力。三是提升效能，强化典型引领示范。四是进一步深化我为群众办实事实践活动。五是党员集中培训和学习辅导稳步推进。

2、科学谋划，教育发展开启新征程。一是全面启动教育综合改革。二是全力保障教育经费投入。三是加快推进基础设施建设。四是不断提升教育信息化水平。

3、倡导公平，各类教育实现新突破。促进学前教育规范发展。提高义务教育均衡化水平。

4、转型提质，服务型教育增添新活力。一是加大投入强职业教育基础。二是强化专业品牌建设。三是实施“就业与升学”双培养制度。四是校外培训机构及民办教育更趋于规范发展。五是强化通用语言推广助力乡村振兴。

5、立足“两全”，科学育人取得新成效。一是德育工作载体有新意。二是主题教育丰富多彩。三是关注青少年心理健康。四是推进素质教育有特色。五是加强学生国防教育，增强学生国防意识。

6、强化教研引领与教师培训,师资水平得到再提升。加强师德师风建设。提高教师专业素养。教师发展取得新突破。强化教研引领促教育质量提升。

7、强化安全意识,和谐育人环境再完善。落细落实疫情防控。维护系统安全稳定。推进绿美校园建设，着力构建绿色校园文化。全面加强学校卫生工作，提高学生健康水平。

8、深度融合,体育事业取得新成效。一是夯实基础设施。二是改善健身环境。三是健全健身组织不断。四是丰富群众体育健身。五是树立老年健身品牌。六是提升场馆开放水平。七是推进体育教育融合。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局共设有9个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、德育股、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、项目办、教育督导综合股。

所属单位24个，分别是：

1.兰坪县进修学校；

2.兰坪县中等职业技术学校；

3.兰坪县第一中学；

4.兰坪县民族中学；

5.兰坪县城区幼儿园；

6.中交兰坪新时代希望学校；

7.兰坪县城区第一完全小学；

8.兰坪县城区第二完全小学；

9.兰坪县城区第三完全小学；

10.兰坪县金顶镇中心校；

11.兰坪县金顶中学；

12.兰坪县通甸镇中心校；

13.兰坪县通甸中学；

14.兰坪县河西乡九年一贯制学校；

15.兰坪县中排乡中心校；

16.兰坪县中排中学；

17.兰坪县石登乡中心校；

18.兰坪县石登中学；

19.兰坪县营盘镇中心校；

20.兰坪县营盘中学；

21.兰坪县兔峨乡中心校；

22.兰坪县兔峨中学；

23.兰坪县啦井镇中心校；

24.兰坪县啦井中学。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：

1.兰坪县进修学校；

2.兰坪县中等职业技术学校；

3.兰坪县第一中学；

4.兰坪县民族中学；

5.兰坪县城区幼儿园；

6.中交兰坪新时代希望学校；

7.兰坪县城区第一完全小学；

8.兰坪县城区第二完全小学；

9.兰坪县城区第三完全小学；

10.兰坪县金顶镇中心校；

11.兰坪县金顶中学；

12.兰坪县通甸镇中心校；

13.兰坪县通甸中学；

14.兰坪县河西乡九年一贯制学校；

15.兰坪县中排乡中心校；

16.兰坪县中排中学；

17.兰坪县石登乡中心校；

18.兰坪县石登中学；

19.兰坪县营盘镇中心校；

20.兰坪县营盘中学；

21.兰坪县兔峨乡中心校；

22.兰坪县兔峨中学；

23.兰坪县啦井镇中心校；

24.兰坪县啦井中学;

25.兰坪县教育体育局。

纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）2023年末实有人员编制2784人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制2772人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2772人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员994人（离休0人，退休994人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。超编车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）部门2023年度收入合计954,870,458.33元。其中：财政拨款收入936,583,175.35元，占总收入的98.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,287,282.98元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计增加128,054,741.66元，增长15.49%。其中：财政拨款收入增加131,211,171.49元，增长16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,694,678.14元，下降16.81%。下降主要原因是上级下达的专项收入、捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）部门2023年度支出合计953,372,972.17元。其中：基本支出631,591,644.08元，占总支出的66.25%；项目支出321,781,328.09元，占总支出的33.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加125,091,016.42元，增长15.1%。其中：基本支出增加78,816,697.48元，增长14.26%；项目支出增加4,6274,318.94元，增长16.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因是上级下达专项资金和捐赠等其他收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552,774,946.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540,118,522.46元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,656,424.14元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321,781,328.09元。具体项目开支及开展工作：代表工作50,000.00元、其他发展与改革事务支出342,000.00元、其他组织事务支出34,610.40元、其他教育管理事务支出1,903,192.66元、学前教育52,164,128.68元、小学教育100,664,100.97元、初中教育70,012,470.1元、高中教育38,674,024.33元、高等教育1,629,292.50元、其他普通教育支出4,512,818.62元、中等职业教育2,043,633.28元、其他职业教育支出206,829.00元、特殊学校教育115,260.12元、农村中小学校舍建设6,845,667.50元、农村中小学教学设施13,841,915.00元、城市中小学教学设施298,537.00元、中等职业学校教学设施1,092,310.00元、其他教育费附加安排的支出6,478,117.87元、其他教育支出472,222.00元、体育场馆1,773,848.54元、其他体育支出139,200.00元、死亡抚恤2,420,408.20元、其他社会保障和就业支出126,504.00元、突发公共卫生事件应急处理50,000.00元、社会发展13,279,253.78元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出33,000.00元、用于体育事业的彩票公益金支出2,220,826.04元、用于教育事业的彩票公益金支出177,157.50元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出180,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）部门2023年度一般公共预算财政拨款支出934005191.81元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加131,211,171.49元，增长16.34%，主要原因分析上级补助建设项目资金、教育费附加以及其他补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出516,610.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于兰坪县翠屏街道九年一贯制学校建设项目一期工程前期经费;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出709,170,563.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%。主要用于兰坪县教育体育系统教职工人员工资支出、公用经费支出、各级各类建设项目支出以及各级各类学校学生资助补助等相关支出;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,001,745.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于局机关体育职工工资福利支出、体育类专项资金支出、体育彩票公益金中央省州县补助、全民健身设施补短板工程中央基建投资公共体育场建设、公共体育场馆免费低收费开放等相关支出;

8.社会保障和就业（类）支出87,716,565.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于局机关及各级各类学校事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金、离退休干部系列活动、2023年春节走访活动、死亡抚恤、遗属补助等;

9.卫生健康（类）支出58,438,211.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出13,062,253.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于局机关2023年挂联村驻村工作队员生活补助、工作经费及农林水支出;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出61,099,241.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于局机关及各级各类学校住房公积金单位缴纳部分;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于体彩公益金项目资金（省对下）专项经费;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,928.00元，支出决算为188,953.86元，完成年初预算的111.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74,194.83元，占总支出决算的39.27%；公务接待费支出决算114,759.03元，占总支出决算的60.73%，具体是国内接待费支出决算114,759.03元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,928.00元，支出决算为188,953.86元，完成年初预算的111.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74,194.83元，完成年初预算的123.66%；公务接待费支出决算为114,759.03元，完成年初预算的104.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年教育体育系统开展教育督导评估，导致公务用车维护费及公务接待费增加，我单位依照中央“过紧日子”和八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,852.35元，增长6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,421.07元，下降16.27%；公务接待费支出决算增加25,273.42元，增长28.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展2023年教育督导评估、各级各类学校省、州、县上级主管部门和其他相关部门下乡调研检查以前关心关爱兰坪县教育事业的爱心人事和有关团体来开展兰调研工作等发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全县教育教学和体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待273批次（其中：外事接待0批次），接待人次2011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及各级各类学校省、州、县上级主管部门和其他相关部门下乡调研检查以前关心关爱兰坪县教育事业的爱心人事和有关团体来开展兰调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）部门2023年机关运行经费支出800,587.94元，比上年减少4,419,922.25元，下降84.66%,主要原因分析2023年我单位开展了督导评估验收次数减少。部门机关运行经费主要用于保障兰坪县教育体育局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出减少，依照中央“过紧日子”和八项规定要求，厉行节约，严格控制“机关运行”经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县教育体育局（汇总）资产总额2635172545.55元，其中，流动资产95325906.59元，固定资产2212945143.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程323549030.76元，无形资产3352464.37元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330594031.89元，其中固定资产增加263012293.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15,652,854.31元，其中：政府采购货物支出11,749,870.86元；政府采购工程支出1,562,896.90元；政府采购服务支出2,340,086.55元。授予中小企业合同金额9,278,557.91元，占政府采购支出总额的59.28%，其中授予小微企业合同金额4597201.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500436601111