兰坪白族普米族自治县教师进修学校2023年度部门决算

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兰坪白族普米族自治县教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县教师进修学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪白族普米族自治县教师进修学校是一所负责小学、幼儿园教师综合素质和继续教育培训的学校在县委、县政府、县教育局的正确领导下，根据国家、省、州教育部门关于中小学教师培训工作的要求，结合我县教师队伍的实际，坚持科学发展，大力开展教师培训，加强教师队伍建设，大胆探索、开拓创新，抢抓机遇，创新工作，协同发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、根据《怒江州语言文字工作委员会办公室关于做好2023年国家通用语言文字推广普及工作的通知》于9月30日前完成250名 18-45 岁少数民族及 46-60 岁易地搬迁群众的普通话培训并报送了相关材料。 利用科技赋能语言教育，向全县有普通话学习需求的人员推广语言文字助力乡村振兴 App，切实满足不同人群在不同场景下学习普通话，帮助各族群众提升普通话水平。推进实施教育部、国家乡村振兴局、国家语委《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》，开展好乡镇、村基层干部国家通用语言文字普及村建设工作业务培训，按规划扎实推进国家通用语言文字普及村建设。于 11 月 30 日前完成了21个国家通用语言文字普及村创建工作。五是推进“职业技能＋普通话”能力培训。把普通话作为各级各类职业技能培训的重要内容之一，使农村青壮年劳动力在提升技能技术的同时持续不断提高普通话应用能力，充分发挥普通话在提高劳动力基本素质、促进职业技能提升、增强就业能力等方面的重要作用，助力乡村振兴和高质量发展。

2、持续推进学校语言文字工作规范化达标建设

兰坪县教育体育局语委办按照 2023年学校（含幼儿园）达标建设任务，依据语言文字工作指导标准，持续推进学校 ,语言文字规范化达标校建设。全州于 10 月 30 日前完成 37 所各级各类学校语言文字工作规范化达标创建工作。 一是加强对普通话等级较低的教师和基层干部普通话培训，按要求组织教师参加线上线下国家、省国家通用语言文字应用能力提升培训，确保所有在职教师普通话等级达到国家规定标准。二是推进普通话测试考点建设，做好新版国测系统推广使用工作，提高普通话水平测试工作效能，以满足群众需要。三是通过语言文字规范化达标创建工作进一步加强学校语言文字工作机制和人才队伍建设，促进学校语言文字工作与教育教学工作的深度融合，不断提升学校语言文字工作水平。要进一步发挥学校语言文字规范化示范引领作用，将语言文字工作从校园向社会延伸，推动实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，为大力推广普及国家通用语言文字贡献力量。

3、持续开展推普宣传活动

兰坪县教体育语委办认真贯彻落实党的二十大报告提出的 “加大国家通用语言文字推广力度”要求，加强推普宣传工作，推进文化自信，让党和国家的声音真正走进人民的心里。一是加大国家通用语言文字方针政策、法律法规、规范标准常态化宣传，增强全社会依法规范使用国家通用语言文字的意识。二是坚持推广普通话“以党政机关为龙头、学校为基础、新闻媒体为榜样、公共服务行业为窗口”的方略，从本部门和本行业的特点出发，将推普融入单位日常管理和工作中，不断创新宣传形式和载体，切实增强语言文字服务能力，积极推进中华优秀文化传承发展。三要组织开展第 26 届全国推广普通话宣传周活动，借鉴第25 届全国推广普通话宣传周开幕式在怒江成功举办的经验，继续深入开展“推普工作乡村行”“小手拉大手，学讲普通话”“推普好家庭”等系列活动，通过微博、微信公众号、简报、简讯等多种方式宣传推广国家通用语言文字，不断总结推普工作经验和扩大推普宣传的影响，形成全民关注学习普通话的热潮，为语言文字工作营造良好的社会氛围和舆论氛围。

4、持续推进“学前学会普通话”行动

兰坪县教体局语委办高度重视幼儿园语言文字工作，以学前学普为引领，全面提升县内学前教育的质量。一是认真贯彻落实《云南省教育厅关于进一步加强学前学会普通话工作的通知》（云教函〔2022〕19 号），开展好学前儿童普通话能力监测工作。二是深入推进学前学会普通话行动，不断提升幼儿园实施普通话教育的能力水平，确保小学入学前具备基本的交流能力，从源头上抓好国家通用语言文字普及工作，为进入义务教育阶段学习奠定良好的语言基础。三是开展幼儿园语言文字工作专项督导，强化对幼儿园用语用字的监管力度，保障行动落地落实。

5、继续实施中华经典诵读工程

深入学习贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深化“中华经典诵读工程”，为青少年的美好人生打下鲜明中国底色，为增强人民群众的文化自信提供有力支撑。一是积极组织师生参加国家和省中华经典诵写讲大赛。二是开展“送经典下基层”活动，鼓励媒体、文化社团等与民族地区、边远山区的乡村学校、社区“结对子”，开展书法诵读名家进校园暨经典润乡土活动，将优质师资、展览、文化作品、经典学习资源等送到基层。三是建设校园诵读品牌，引导支持各级各类学校举办或定期开展阅读节、诗歌节、读书会等形式多样的语言文化活动，建设“中华诵”“经典伴我成长”“最美诵读”等一批校园诵读品牌，并形成长效机制。

6、持续推进规范汉字书写教育

重视学校书法教育，把规范书写工作做实做细做深，为全面提升教育教学质量助力。 一是认真贯彻落实教育部《关于中小学开展书法教育的意见》《中小学书法教育指导纲要》精神，加强对书法教育的领导，立足提高每个学生的整体素质，健全完善规范汉字书写教育工作机制，为实现写字育德、启智、健体、创美等多种功能，营造整体优化的写字育人环境，系统化推动汉字书写教育。二是加强重视书法教师队伍的培养和配备工作，通过开展教师书法专业培训、教师基本功技能大赛（含“三笔字”）等活动，打造一支相对专业、肯干能干的教师队伍。三是加强指导监督，督促学校落实好书法课程课时，强化课堂主渠道，使用好书法教材，提高学生规范书写能力，鼓励学校积极创建特色学校。四是加强宣传教育，通过开展书法名家进校园、规范汉字书写比赛及展评等校内外系列书法活动，激发学生热爱汉字、学习书法的热情，形成全社会共同关注学生书写教育的浓厚氛围。

7、持续推进易地扶贫搬迁安置社区“普及普通话社区” 创建工作

根据 2023 年 3 月 31 日中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室印发《怒江州易地扶贫搬迁安置区“普及普通话社区”创建实施方案（2021-2024 年）》（怒办通〔2021〕26 号）通知要求，按照“整体规划、分步实施”原则，在巩固 2021 年、2022 年创建成果的基础上，年内推动完成 13 个易地扶贫搬迁安置点“普及普通话社区”创建工作。

一是加强与安置点工作人员间的沟通协调，有效整合各方资源，形成合力共同推动，确保创建活动有序有效开展。

二是多形式、多渠道加大创建工作宣传力度，将说普通话、写规范字、做文明人作为社区干部、居民的基本素质和行为规范，进一步推动推广普通话和语言文字工作向纵深发展，帮助搬迁群众真正融入社区生活。

国培计划：国培计划作为教育部发起的国家级培训项目自实施以来开展了中小学骨干教师培训农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、教师培训团队研修、优秀校园长领导力提升、学校党组织书记研修、中小学紧缺薄弱学科教师培训等示范性项目，提供了一系列优质的培训课程教学资源，国培计划一直以来也是我县教师培训最重要的平台，师训办每年都高度重视学员选派工作，根据项目要求2023年遴选300名积极性高、主动性强的教师参训。为我县中小学教师专业发展提供了有力支持。同时也引导了地方完善教师培训体系。

“万名校长”培训计划，实施“万名校长培训计划”，是云南省委、省政府贯彻落实党中央、国务院关于加强新时代中小学校 长队伍建设重大决策部署采取的一项重大举措。自实施以来我们高度重视校长培训工作，按照培养与使用相结合的原则，将“万名校长培训计划”学员列入中小学校长（含副校长）后备干部人才库，重点选送综合素质高、已列为培养对象、即将选拔使用的人员参加培训，并将培训结果作为校长年度考核及基础教育学校校长职级制改革评级聘用的重要依据；结合学校实际，积极配合、统筹安排、周密部署，认真做好“万名校长培训计划”学员选派工作。站在学校长远发展的高度，带好、用好和管理好“万名校长培训计划”学员队伍。自项目实施以来共选派了10期共67名各级各类学校校长、副校长、中层干部参加培训，选派7名云南省“万名校长培训计划”优秀学员跟岗。2023年共选派10人参加培训，并将已参加“万名校长培训计划”的年轻后备干部充实到我县各级各类学校的管理层队伍当中，给已参训学员提供学以致用的舞台，切实抓好校长队伍建设工作，充分发挥已参训学员的示范引领和辐射带动作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、语委办、师训办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县教师进修学校作为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末学生0人,年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。本单位2023年无“三公”经费支出和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门2023年度收入合计3574000.96元。其中：财政拨款收入3574000.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1019795.86元，增长39.93%。其中：财政拨款收入增加1019795.86元，增长39.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是上年度没有“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费，以及2022年7-12月教职工五险及公积金因财政库款不足尚未缴纳,在2023年度缴费。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门2023年度支出合计3574000.96元。其中：基本支出3210364.96元，占总支出的89.83%；项目支出363636.00元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1019795.86元，增长39.93%。其中：基本支出增加656159.86元，增长25.69%；项目支出增加363636.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度增加“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费和缴纳2022年7-12月教职工五险及公积金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出3210364.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3070497.78元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139867.18元，占基本支出的4.36％。

(二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363636.00元其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：培训费支出352500.00元占项目支出的96.94%，有质有量的完成783人次的“直过民族”普通话培训，进一步解放思想，更新观念，提供更加丰富的优质教育,对个人和家庭的补助（生活补助）11136.00元。占项目支出的3.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3574000.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1019795.86元，增长39.93%，主要原因为2022年7-12月教职工五险及公积金因财政库款不足尚未缴纳，在2023年度里上交，以及“直过民族”普通话培训资金本年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2493055.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.75%。主要用于教职工工资福利支出2000688.00元，商品和服务支出492367.18元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出475164.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出320273.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费186071.63元，公务员医疗补助缴费112952.40元，其他社会保障缴费21249.41元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我校不存在此项目支出。

19.住房保障（类）支出285508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于住房公积金支出285508.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本年度我校没有各项活动的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化的主要原因是本年度没有“三公”经费的各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是2023年我校没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县教师进修学校部门资产总额40763.15元，其中，流动资产237.97元，固定资产40525.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元.（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169362.23元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中，授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、依法理财。是指依照宪法、法律和行政法规等的规定，

综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家政，实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

3、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53332500436600501111