兰坪县中等职业技术学校2024年预算公开

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兰坪县中等职业技术学校2024年预算公开目录

第一部分 兰坪县中等职业技术学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县中等职业技术学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县中等职业技术学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校原为兰坪县职业中学，1993年成立。2001年被云南省教育厅认定为“省级合格职业高级中学”；2009年更名为“兰坪县中等职业技术学校”。学校培养目标不仅注重学历教育，更注重学生技能培养，走升学和就业“两条路”。学校主要职责：认真贯彻执行党的教育方针和职业教育的法规、方针和政策;根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，办好职业教育，做好教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;负责中等职业学历教育、学校的招生、对口升学、学籍、专业结构调整、办学评估、毕业证书验印工作;负责中等职业技术学校的实训基地建设及校外实习基地建设工作,促进职业教育发展;会同有关部门开办切合我县经济发展层次的各种长短培训班，向社会输送更多适用人才;负责本校学历生及经本校短期培训学员的就业推荐工作。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

兰坪县中等职业技术学校共设置6个内设机构，包括：部门下设办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、招生就业处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、学校管理：（1）坚持党组织领导的校长负责制。继续落实全面从严治党要求，以党建为引领，自觉落实党员主题日活动，开好党员三个会议，提高对党员干部的要求，设立党员先锋岗，做好一名党员一面旗，督促每一名党员干部在师德教风建设、教研教改、班级管理等各方面都能真正发挥模范带动作用，落实党员与困难学生、困难班级、困难工作的挂包责任制;（2）推动学校管理机制创新。推广项目化管理和扁平化管理，强化制度落实，提升管理水平;（3）做好教师编制管理和招聘工作，2024年完成新教师补充15人左右，实现编内教师50人，同时完成特聘社会兼职专业教师录用5人。

2、师德师风建设：我校将继续认真贯彻落实党的教育方针，注重师德师风建设，深入推动学校师德师风建设活动，从多个方面来加强教师的自身素质提升，树立良好的师德师风形象。学校工会在校党委的领导下，借助党组织领导的校长负责制全面实施的契机，将继续加强深化我校的师德师风建设，教育行风政风建设，严格遵守教育局的教师行为规范“十不准”，2024年全体教职工将签订《教师师德师风承诺书》《兰坪县教师八项承诺书》及《兰坪县教育系统干部职工不参赌涉赌承诺书》等各种承诺书，进一步明确和规范师德师风。

3、教育教学工作：我校将持续加强教师学习过程性管理，特别是一师一优课、一专业一带头人培养，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。具体为：（1）面向全体学生，着力提高学生的整体素质，关注学生的个性差异，加强教育的针对性和实效性，遵循教学规律，加强教育管理，提高教育教学质量；（2）狠抓常规落实，教导处要明确各项常规工作，备教辅批改测各方面以检查促落实，要求坚持做到优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”；（3）以提高年级教育质量为目标，强化常规管理，提高教学效益，加强考试的研究与管理，从学校——级部——班级三个层面加强对考试的成绩分析和督促奖励；（4）加强毕业年级教学管理。加强毕业班教学工作的时效性和针对性，落实毕业班管理的各项制度，及早抓好音体美特长生的选拔和培养工作，开好毕业年级工作研讨会、学情分析会、班级教导会，提高毕业班班主任工作的针对性，努力确保高考成绩再上一个新台阶并做好资料整理；（5）继续加大学生评教力度，推动教师教育教学工作的开展，学期末让每个班的学生对科任教师进行评价，每个月对外聘专业老师进行一次评价，让外聘教师向专业化教师的方向发展。

4、德育工作：我校将持续加强德育工作管理，将根据《职业学校德育教育要求》及《兰坪县中等职业技术学校德育工作纲要》的目标要求和《学校各处室管理工作职责》的具体要求，成立由韩晓明校长与彭小东书记为组长，分管德育的杨玉聪副校长为副组长，各处室及班主任为成员的德育工作领导小组，学校德育处在德育工作领导小组的领导下，对学生进行政治思想教育、道德素质教育、遵纪守法教育、科学世界观教育、安全卫生教育、心理健康教育等六个维度的德育教育，确保德育工作抓实、落地。

5、招生工作：我校2024年将继续坚持“细化招生、狠抓实习、推荐就业”的理念。我校以国家、省、州关于加快发展职业教育会议精神为指导，结合实际的市场发展需求来完善学校专业设置，广泛宣传国家的职业教育政策以及职业教育的重要性，让社会、家长、学生全面了解中等职业教育，进一步转变观念，让部分家长、学生能理性的选择学校，以此促进我县职业教育更好更快的发展。我校2024年秋季中职计划招生分为五年制中高职贯通和三年制中职2大专业类，合计计划招生400至500人，预计在校生数达到800至900多人。

6、师资水平提升：（1）进一步提高师德素质，增强教师服务学校、服务家长、服务学生、服务社会的责任感，并通过加强师德宣传、严格考核管理等措施，造就一支让人民满意的教师队伍；（2）进一步加大双师型教师队伍的培训力度，创设良好教研氛围，围绕教师自我发展，积极开展教学研究，不断提高专业素质；（3）加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

二、预算单位基本情况

兰坪县中等职业技术学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,452,688.38元，其中：一般公共预算8,452,688.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加356,614.89元，增幅为4.40%，主要原因是：1.2024年在编在职人员较增加，职工有增资政策，工资增加，导致相关人员类经费支出增加；2.编制外聘用人员比上年增加，相应外聘用人员工资经费支出增加；3.学生数较去年增加，学生相关补助类经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,452,688.38元，其中:本年收入8,452,688.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,452,688.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加356,614.89元，增幅为4.40%，主要原因是：教育支出增加349,348.48元；社会保障和就业支出增加67,579.48元；卫生健康支出减少85,493.15元；住房保障支出增加25,180.08元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,452,688.38元。财政拨款安排支出8,452,688.38元，其中：基本支出8,409,408.38元，与上年对比增加357,926.89元，增幅4.45%，主要原因：1.编外人员工资经费支出较去年增加67,200.00元；2.在职人员较去年增加，工资福利支出较去年增加253,092.41元，增幅3.53%。项目支出43,280.00元，与上年对比增加19,280.00元，增幅80.33%，主要原因：学生数增加，助学金增加11，440.00元；免学费增加3.840.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302-中等职业教育支出6,591,351.12元（其中，基本支出6548071.12元，项目支出43,280.00元），主要用于：一是事业人员经费6,143,022.00元（基本支出6,143,022.00元，项目支出0元）；二是公用经费377,049.00元（基本支出377,049.00元，项目支出0元）；三是学生补助县级补助标准43,280.00元（基本支出0元，项目支出43,280.00元）;四是用于2024年帮扶挂职干部艰苦边远补贴28,000.00元（基本支出28,000.00元，项目支出0元）；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险交费支出701,348.16元，主要用于职工养老保险单位部分交纳，2089999-其他社会保障和就业支出，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

3、2101102-事业单位医疗保险支出337,523.80元，主要用于职工医疗保险单位部分交纳；2101103-公务员医疗补助支出131,502.78元，主要用于职工公务员医疗补助的交纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出15,022.00元，主要用于工伤保险、事业工勤人员失业保险金的交纳。

4、2210201-住房公积金支出612,746.64元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的交纳。

5、2080801-死亡抚恤支出20,600.00元，主要用于发放遗嘱补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出8,409,408.38元，项目支出43,280.00元。其中：工资福利支出16,393,167.64元（基本支出16,393,167.64元,项目支出0元）；商品和服务支出393，689.12元（基本支出377，049.12元，项目支出16,640.00元）；对个人和家庭的补助75,240.00元（基本支出48,600.00元，项目支出26,640.00元）。

1、301-工资福利支出7,983,759.26元。主要用于职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放、社保交费、住房公积金交纳和临聘人员工资发放。其中，30101-基本工资2,159,928.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102-津贴补贴356,196.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30107-绩效工资3,070,098.00元，主要用于2024年终考核绩效奖励金和季度基础性绩效奖励金的发放；30108-机关事业单位基本养老保险交费701,348.16元，主要用于基本养老保险交费；30110-职工基本医疗保险交费337,523.80元，主要用于职工医疗保险单位部分的交纳；30111-公务员医疗补助交费支出131,502.78元，主要用于公务员医疗补助的交纳；30112-其他社会保障交费57,615.88元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的交纳；20113-住房公积金612,746.64元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。30199-其他工资福利支出 556,800.00元，主要用于单位外聘聘用人员工资福利支出。

2、

302-商品和服务支出393,689.12元（基本支出377,049.12元，项目支出16,640.00元），主要用于满足单位正常运转的日常支出。其中，30201-办公费96,640.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出16,640.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30205-水费20,000.00元，主要用于单位水费的交纳；30206-电费20,000.00元，主要用于单位电费的交纳；30207-邮电费30,000.00元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211-差旅费20,000.00元，主要用于职工因公出差差旅费、师生参加云南省中职技能大赛等费用的支出；30217-公务接待费10,000.00元，主要用于单位因公务接待而产生的费用；30228-工会经费98,524.56元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229-福利费98,524.56元，主要用于在职职工福利费的支出。

3、303-对个人和家庭的补助75,240.00元（其中：基本支出48,600.00元，项目支出26,640.00元）。其中，30399-其他对个人和家人的补助28,000.00元，主要用于发放帮扶挂职干部艰边津贴资金；30308-助学金26,640.00元，主要用于学生助学金县级补助比例的发放;30305-生活补助20,600.00元,主要用于遗属人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

兰坪县中等职业技术学校无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

兰坪县中等职业技术学校无按既定政策标准测算补助事项。(三)经济社会事业发展事项

兰坪县中等职业技术学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县中等职业技术学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县中等职业技术学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

兰坪县中等职业技术学校2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县中等职业技术学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县中等职业技术学校2024年度重点预算绩效目标情况如下：

（1）县级中职免学费补助资金项目。用于保障本年度一二三年级在校生520多人享受免学费补助，资金用于学校的正常运转办公费等开支，保障学校正常运转。统筹安排地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家免学费政策落实到位，保证每一分资金的合理合规使用。学校积极大力宣传免学费资助政策，让更多的学生减少因家庭贫困而带来的辍学，减轻学生家庭负担，让社会更加认可职业教育。2024年县级免学费配套资金为16,640.00元。绩效目标：1、享受免学费补助总人数≥520人。2、接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥61%。3、资助经费及时使用率=100%。4、受助学生满意度≥90%。

（2）县级中职助学金补助资金项目。用于保障发放一二年级在校生享受助学金520多人。积极宣传助学金资助政策，让更多的学生减少因家庭贫困而带来的辍学，减轻学生家庭负担，让社会更加认可职业教育。2024年县级配套资金为16，640.00元。绩效目标：1、受助学生人数≥520人。2、接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥65%。3、资助经费及时使用率=100%。4、受助学生满意度≥90%。

（3）遗属补助资金项目。用于发放2024年2名遗属人员的工资，保障遗属人员基本生活，提高生活水平。2024年县级配套资金为20,600.00元。绩效目标：1、准时准额发放遗属工资=100%。2、保证遗属的生活生存=90%。3、受益对象的满意度≥90% 。

（4）帮扶挂职干部艰苦边远补贴资金项目。用于发放2024年帮扶挂职干部艰苦边远补贴，保障帮扶人员基本生活条件，激励帮扶人员更好地进行帮扶工作。2024年县级配套资金为28,000.00元。绩效目标：1、准时准额发放补贴=100%。2、保证帮扶人员的基本生活条件=90%。3、受益对象的满意度≥90% 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上交国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上交国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上交收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上交的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上交收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支

出等。

12、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县中等职业技术学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%。本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪县中等职业技术学校资产总额19,104,368.43元，其中，流动资产594,145.88元，固定资产18,510,221.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,024,529.54元，其中固定资产增加3,920,855.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500436602500111