兰坪白族普米族自治县教育体育局（本级）2024年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分兰坪白族普米族自治县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针,落实党中央、国务院关于教育、体育工作的政策、行政法规,制定全县教育体育事业发展规划及年度工作计划,起草教育体育方面的政府文件;指导和宏观管理全县各级各类教育体育工作,并组织协调实施。

2、研究提出全县教育、体育事业发展规划和全县教育、体育发展的重点、结构和速度,并指导协调实施工作。

3、负责对全县教育、体育工作的分析研究,为县委、县政府对全县教育、体育工作的决策提供有关情况和建议。

4、推进义务教育均衡发展,促进教育公平，负责对全县义务教育的宏观指导与协调;积极发展学前教育、大力发展职业教育,指导辖区内各级各类学校的教育教学工作。

5、根据国家教育改革和发展的总体要求，统筹规划、协调指导全县各级各类教育教学改革和教育评估工作,全面推进素质教育，统筹和指导全县教育工作。

6、负责规划并指导全县各级各类学校的德育工作,指导全县教育体育系统的思想政治建设、师德师风建设和校园文化建设。

7、指导实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度;主管全县各级各类学校教师专业技术中、初级职务评审工作。

8、负责编制、上报全县各级各类学校的招生计划,组织全县各级各类学校的招生考试工作。

9、协调指导全县各级各类学校的校园安全工作。

10、负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作;指导和监督全县教育体育经费的筹措、管理和使用;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;指导全县各级各类学校开展勤工俭学;负责县直教育体育系统资金的内部审计工作。

11、指导开展教育科研工作,指导实施国家制定的语言文字规范和标准。

12、指导《兰坪教育》的编辑和发行;指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作;指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

13、组织实施全县教育督导工作,对下级人民政府和教育部门贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导。

14、指导全县对初中及以下的社会力量办学的审批工作;负责组织、教育工会工作。

15、负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设及纪检监察工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县教育体育局共设有9个内设机构：办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、德育股、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、项目办、教育督导综合股。

所属单位24个，分别为是：兰坪县进修学校、兰坪县中等职业技术学校、兰坪一中、民族中学、城区幼儿园、中交兰坪新时代希望学校、城区一小、城区二小、城区三小、金顶中心校、金顶中学、通甸中心校、通甸中学、河西九年一贯制学校、中排中心校、中排中学、石登中心校、石登中学、营盘中心校、营盘中学、兔峨中心校、兔峨中学、啦井中心校、啦井中学。

（三）重点工作概述

1、进一步加强党建工作。全面深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实全面从严治党向基层延伸，驰而不息加强师德师风建设。加强党员干部教育管理工作，积极开展“一校一品”“一支部一特色”的创建活动，打造教育党建的特色品牌。

2、进一步加强教师队伍建设。突出师德师风第一标准，坚持抓好校长、教师两支队伍建设。强化校长职级制考核，把校长队伍建设作为关键工作，推动校长深入教学一线，提升校长专业素养。把教师队伍建设作为基础工作，配齐配强师资队伍，多渠道组织开展教师培训，全面提升教师素质。

3、协同推进各类教育。 一是加快学前教育普惠发展。聚焦应招尽招、应入尽入，在加大财政投入、扩充普惠资源、提升办园质量上下功夫。 二是加快义务教育优质均衡发展。抓好义务

教育学校标准化建设，进一步缩小城乡、区域、校际差距。探索

开展义务教育集团化或委托管理办学新模式，争取与中国人民大

学附中、附小等建立对口帮扶关系。 三是加快高中教育特色化发展。依托上海浦东及省内优质普通高中等教育资源，探索形成示范高中、特色高中等多样化办学格局，创建区域特色高中学校品牌。 四是加快职业教育高质量发展。坚持硬件建设与内涵建设并重，推进县级职业技术学校办学条件达标工程。深化普职融通、产教融合、校企合作，按照企业需要、社会需求设计理论、技术和实训课程，着力培养一批高素质技术技能人才。

4、全力巩固脱贫成果。保持控辍保学工作力度不减，压实“双线四级”责任，强化部门教育职责，合力推动工作落实。全面落实教育惠民政策，切实保障特殊群体学生平等接受教育权利，从源头上阻断贫困代际传递。

5、持续深化教育改革。加快推进《云南省教育高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)》落地实施，全面推动县域学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展创建工作。全面推动落实党组织领导的校长负责和集团化、学区制改革。以“组团式”“省

管校用”帮扶为契机，加快普通高中和职业教育改革，破解“县

中困境”。

6、抓紧抓实校园安全工作。进一步完善校园安全管理制度，强化校园安全教育，加强部门协同、家校协作，进一步强化防溺水、交通安全、防学生欺凌等宣传教育、督查、联防联动工作，加大校园安全工作的指导、监督力度，压实责任，强化措施，全覆盖筑牢校园安全防线，全面提升校园安全管理水平，全力保障师生身体健康和生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34,574,211.12元，其中：一般公共预算34,574,211.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年38,310,219.57元对比减少3,736,008.45元，下降9.75%，主要原因是2023年教育费附加预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,574,211.12元，其中:本年收入34,574,211.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,574,211.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年38,310,219.57元对比减少3,736,008.45元，下降9.75%，主要原因是2023年教育费附加预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出34,574,211.12元。财政拨款安排支出34,574,211.12元，其中：基本支出13,696,211.12元，与上年13,994,010.57元对比减少297,799.45元，下降2.13%，主要原因是办公经费减少；项目支出20,878,000.00元，与上年24,316,209.00元对比减少3,438,209.00元，下降14.14%，主要原因是2024年民族中学委托管理费及校长职级制等专项经费无预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、2050101行政运行2,643,292.32元，主要用于局机关行政人员工资福利及办公经费等支出；

2、2050199其他教育管理事务支出5,743,960.00元，主要用于局机关事业人员工资福利及办公经费等支出；

3、2050201学前教育543,200.00元，主要用于幼儿园教育民办学校教师“五险”补助专项资金;

4、2050204高中教育227,200元，主要用于高中教育民办学校教师“五险”补助专项资金；

5、2050205高等教育150,000.00元，主要用于生源地助学贷款工作经费；

6、2050901农村中小学校舍建设7,000,000.00元，主要用于校舍维修及建设项目前期工作经费；

7、2050902农村中小学教学设施9,550,000.00元，主要用于全县各级各类学校设施设备采购资金；

8、2050905中等职业学校教学设施1,200,000.00元，主要用于职业学校设施设备；

9、2050999其他教育费附加安排的支出2,250,000.00元，主要用于教师培训、会议、督导及其他经费；

10、2070307体育场馆8,000.00元，主要用于体育馆免费开放经费；

11、2070399其他体育支出2,065,775.00元，主要用于局机关体育人员工资福利及工作经费；

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,195,008.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

13、2080801死亡抚恤（遗属补助）88,200.00元，主要用于单位离退休及在职人员死亡后家属遗属补助；

14、2089999其他社会保障和就业支出64,339.04元，主要用于在职职工失业保险和工伤保险；

15、2101101行政单位医疗101,057.88元，主要用于单位行政在职人员医疗保险；

16、2101102事业单位医疗474,039.95元，主要用于单位事业在职人员医疗保险

17、2101103公务员医疗补助224,064.09元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保险；

18、2101199其他行政事业单位医疗支出27,454.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险；

19、2210201住房公积金1,018,620.36元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县教育体育局无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

兰坪县教育体育局无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24,100.00元，其中：政府采购货物预算24,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,500.00元，较上年增加9,500元，增长15.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县教育体育局2024年公务接待费预算为9,500.00元，较上年增加9,500.00元，增长100%，国内公务接待批次为22次，共计接待198人次，与上年对比增加接待198人次，增长100%。增加原因：2024年本单位需要做教育督导评估，教育优质量发展，教师优质资源提升。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县教育体育局2024年机关运行经费安排966,304.32元，与上年1,059,695.04元对比减少93,381.72元，下降8.81%,主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪县教育体育局资产总额2,173,187,813.07元，其中，流动资产54,016,833.56元，固定资产1,795,975,487.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程323,195,490.76元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加340,773,968.07元，其中固定资产增加322,428,275.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500436602800111