云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年预算公开

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云南省兰坪白族普米族自治县第一中学

2024年预算公开目录

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学

部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县第一中学隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（普通教育）中的高中教育。主要从事高中三年的教育教学工作。

主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，教育方律法规，依法开展高中教育，根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，全面推进高中教育均衡发展，加强学校德育工作和教师队伍建设。按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。对教职工开展客观公正的评价和考核，负责对财务和项目建设进行管理。合理使用教育经费，不断改善办学条件，按照课程标准开齐课程，开足课时。全面推进素质教育，组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育及教学质量，知道学校文艺，体育，卫生及艺术教育。发展学前教育工作，促进教育全面协调发展，完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、党总支、工会、办公室、教科室、政教处、教务处、总务处、保卫科、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

兰坪白族普米族自治县第一中学2024年重点工作如下：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及高中教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制189人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制189人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,698,466.84元，其中：一般公共预算38,608,466.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000.00元。

与上年收入38,865,207.98元相比减少166,741.14元，减幅0.43%，主要原因是我单位在职人员较2023年减少1人，因此相应的工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38,608,466.84元，其中:本年收入38,608,466.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,608,466.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入38,865,207.98元对比减少256,741.14元，减幅0.66%，主要原因是我单位在职人员较2023年减少1人，因此相应的工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,698,466.84元。财政拨款安排支出38,608,466.84元，其中：基本支出36,042,754.24元，与上年35,989,215.58元对比增加53,538.66元，增幅0.15%，主要原因是2024年中存在全员晋升，因此工资福利支出增加；项目支出2,565,712.60元，与上年2,875,992.40元对比减少310,279.80元，减幅10.79%，主要原因分析是我校学生较2023年减少，因此对应的公用经费、学生资助补助减少。单位资金中其他支出90,000.00元，与上年对比，增长90,000.00元，主要原因分析是我单位今年受到怒江农商行用于奖教奖学的资金捐赠。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050204高中教育：30,009,281.80元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险：3,225,222.72元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出；

3、2080801死亡抚恤：123,420.00元，主要用于我部门遗属补助人员的生活补助。

4、2089999其他社会保障和就业支出195,966.19元，主要用于我单位职工失业保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗：1,552,138.43元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6、2101103公务员医疗补助：604,729.26元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出67,081.00元，主要用于我单位职工大病医疗保险缴费；

8、2210201住房公积金：2,830,627.44元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出36,042,754.24元，项目支出2,565,712.60元。具体明细如下：

1、基本支出：36,042,754.24元，主要包括（1）基本工资9,748,584.00元；（2）津贴补贴1,657,320.00元；（3）绩效工资14,462,658.00元；（4）机关事业单位基本养老保险保障缴费3,225,222.72元；（5）职工基本医疗保险缴费1,552,138.43元；（6）公务员医疗补助缴费604,729.26元；（7）其他社会保障缴费263,047.19元；（8）住房公积金缴费2,830,627.44元；（9）工会经费455,523.60元；（10）其他工资福利支出604,800.00元；（11）其他对个人和家庭的补助59,160.00元，主要用于帮扶挂职干部艰边津贴资金；（12）福利费455,523.60元。（13）生活补助123,420.00元，主要用于发放我校12名遗嘱补助人员的生活补助。

2、项目支出2,565,712.60元，主要包括（1）助学金664,783.00元，主要用于学生助学金及建档立卡学生生活补助县级部分的发放；（2）办公费115,329.60元，主要用于我校办公费用支出；（3）水费501,000.00元，主要用于我校水费的交纳；（4）电费600,600.00，主要用于我校电费的交纳；（5）邮电费4,000.00元，主要用于我校支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；（6）差旅费80,000.00元，主要用于我校职工因公出差差旅费；（7）培训费200,000.00元，主要用于我校职工外出培训费用；（8）劳务费100,000.00元，主要用于我校支付种植树木、绿化等产生的劳务费费用；（9）维修（护）费270,000.00元，主要用于我校设施设备的维护维修费用；（10）公务接待费30,000.00元，主要用于我校接待外来帮扶团队及来我校考察团队。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县第一中学无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省兰坪白族普米族自治县第一中学编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

增加原因：我校近些年受上海及其他地方帮扶，外来帮扶团队来访的次数增加，因此公务接待费较去年有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：我校在2023年年末接受捐赠了1辆公务用车，且处置报废了1辆原先已无法使用的公务用车；因我校与其他学校及帮扶团队的交流日益增加，公务活动增加，所以公务用车运行维护费较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

兰坪白族普米族自治县第一中学2024年度申报5个项目支出绩效，涉及金额2,655,712.60元，审核5个项目支出绩效，涉及金额2,655,712.60元 。其项目如下：

1、普通高中生均公用经费补助资金1,873,800.00元。项目绩效目标：保障普通高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置。学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化，校园文化建设等。

2、普通高中国家助学金补助资金52,408.00元。项目绩效目标：为顺应国家脱贫攻坚政策，解决高中学生因家庭经济困难上学难的问题，2024年度计划开展实施高中品学兼优学生国家助学金项目（预计一等助学金资助220人，二等助学金资助1817人），以实现促进教育公平、学生顺利完成学业的目的，产生以奖助学的效益。严格落实国家教育资助政策，认真审核认定资助对象，精准扶贫不漏一人，资助资金按时足额发放，认真做好资助档案及相关台账资料，加大资助政策的宣传力度。及时将助学金放到经济困难学生手中，确保相关政策落实到位。

3、普通高中建档立卡贫困户免学费补助资金27,129.60元。项目绩效目标：为顺应国家脱贫攻坚政策，解决高中学生因家庭经济困难上学难的问题，2024年度计划开展实施高中学生建档立卡学生免学费项目，以实现人人上学、顺利毕业的目的，产生避免高中学生因学费辍学的效益。除此之外，本年年度目标还有：

（1）落实高中教育资助政策，向学生普及资助政策知识；

（2）做好建档立卡免学费项目的评审和公示工作；

（3）解决教育统计系统内1413名建档立卡学生学费问题；

（4）避免建档立卡学生因经济原因辍学，上不起学。

4、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金612,375.00元。项目绩效目标：实施学前教育2年、义务教育9年（小学6年、初中3年）、普通高中阶段3年的14年免费教育。由于义务教育阶段已经实施“两免一补”为主要内容的义务教育保障政策，14年免费教育政策的实施范围是对学前教育2年在园幼儿免除保教费，对高中在校生免除学杂费、教科书费和住宿费。对普通高中学校3年在校学生按照每生每年 1200元的标准免除学杂费，按照每生每年160元的标准免除住宿费，按照每生每年450元的标准免除教科书费。在实施14年免费教育的基础上，统筹整合现有的补助政策，对学前教育2年的家庭经济困难在园（班）幼儿按照每生每年1000元的标准给予生活费补助，对普通高中3年家庭经济困难在校学生按照每生每年3000元的标准给予生活费补助。

5、怒江农商行捐赠奖教奖学资金90,000.00元。项目绩效目标：2024年预计投入90,000.00元，主要用于我校奖教奖学、助教助学项目。实现保证学校正常开展日常教育教学活动，产生学校良好运转的效益。

（二）本部门2024年度预算重点领域财政项目文本公开

本单位2024年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省兰坪白族普米族自治县第一中学资产总额25,113,583.03元，其中，流动资产4,038,482.59元，固定资产20,721,559.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程353,540.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少204,027.53元，其中固定资产增加4,461,071.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500436602700111