兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年预算公开

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兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校

2024年预算公开目录

第一部分兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施农村小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党总支、综合办公室、教师发展中心、教育中心、后勤中心；

所属单位11个，分别是：

1.啦井中学

2.啦井镇中心完小

3.啦井镇中心幼儿园

4.长涧小学、幼儿园

5.新建小学、幼儿园

6.九龙小学、幼儿园

7.富和小学、幼儿园

8.大山箐小学、幼儿园

9.丰坪小学、幼儿园

10.挂登小学、幼儿园

11.布场松登幼儿园

（三）重点工作概述

进行九年义务教育阶段中的一至九年制小学、初中教育教学工作。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制156人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年部门财务总收入36,990,480.36元，其中：一般公共预算36,990,480.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年27,376,743.02对比增加9,613,737.34元，增加35.12%，主要原因是：教育、社会保障、卫生健康、住房公积金支出比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年部门财政拨款收入36,990,480.36元，其中:本年收入36,990,480.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,990,480.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年27,376,743.02对比增加9,613,737.34元，增加35.12%，主要原因是：教育、社会保障、卫生健康、住房公积金支出比上年增多。

四、预算单位支出情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年年部门预算总支出36,990,480.36元。财政拨款安排支出36,990,480.36元，其中：基本支出36,385,461.68元，与上年26,699,795.02元对比增加9,685,666.66元，增加36.28%，主要原因分析：教师人数的增加变化，使教育、社会保障、卫生健康、住房公积金支出比上年增多；项目支出605,018.68元，与上年676,948.00元对比减少71,929.32元，减少10.63%，主要原因分析本年度遗属补助不在项目里体现。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，1、2050201学前教育：1,377,252.00元，主要用于保障人员工资及学前学校正常运行和教育发展支出；2、2050202小学教育：20,488,500.68元，主要用于保障人员工资及小学教育学校正常运行和教育发展支出；3、2050203初中教育：7,194,441.12元，主要用于保障人员工资及初中教育学校正常运行和教育发展支出；4、2080801抚恤金（遗属生活补助费）：165,100.00元，主要用于保障遗属人员生活补助费的支出；5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,861,260.48元，主要用于教职工养老保险、职业年金的支出，2089999其他社会保障和就业：2,861,260.48元，主要用于教职工其他社会保障和就业支出；6、2101102事业单位医疗：1,376,981.48元，主要用于教职工大病医疗保险、基本医疗保险支出；7、2101103公务员医疗补助：536,486.34元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；8、2101199其他行政事业单位医疗支出：60,347.00元，主要用于教职工大病医疗保险、基本医疗保险支出；9、2210201住房公积金：2,741,991.60元，主要用于财政负担职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及列入对下专项转移支付项目清单项目情况；

（二）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项；

按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额360，215.00元，其中：政府采购货物预算360，215.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,800.00元，较上年0元，增加31,800.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年公务接待费预算为31,800.00元，较上年增加31,800.00元，增长100%，国内公务接待批次为118次，共计接待636人次。

增加的原因：2023年财政批复兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2023年公务接待费预算为0元，2024年财政批复2024年公务接待费预算为31,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年申报8个项目支出绩效目标，申报金额605,018.68元，审核确定8个项目，涉及金额605,018.68元。其项目如下：

1、农村学前教育营养改善计划补助预算安排165,600.00元。项目目标是：保障2024年农村学前教育营养改善计划的顺利实施,有助于农村学前教育家庭经济困难学生完成学前教育，巩固学前教育经费保障机制，对农村学前教育学生提供营养早餐，及时、足额将补助资金用于改善受益学生的营养早餐，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，规范营养改善计划管理，确保食品安全，食品安全达标率100%。助力家庭经济困难学生顺利完成学前教育阶段学业，实现2024年度校园无重大安全事故和学生零辍学目标。

2、特殊教育公用经费补助预算安排1，152.00元。其中小学教育预算安排672.00元，初中教育预算安排480.00元。项目目标是：保障学校2024年各项教育教学工作的正常运行、全面落实义务教育各项资助政策，顺利完成教育教学活动及其他日常工作任务等支出，实现2024年度教育教学质量提升和学生零辍学目标。

3、县级寄宿生生活补助预算安排141,400.00元。其中小学教育预算安排91,800.00元，初中教育预算安排49,600.00元。

项目目标是：保障2024年义务教育家庭经济困难学生的基本生活,有助于义务教育家庭经济困难学生完成小学义务教育，初中义务教育，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助。及时、足额将补助资金发放到受益学生的监护人银行账户中，助力家庭经济困难学生顺利完成义务教育小学、初中阶段学业，实现2024年度教育教学质量提升和学生零辍学目标。

4、学前教育生活补助资金预算安排312.00元。项目目标是：保障2024年学前教育家庭经济困难学生的基本生活,有助于学前教育家庭经济困难学生完成学前教育，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育家庭经济困难学生提供生活补助。

5、学前教育生均公用经费预算安排183,600.00元。项目目标是：保障学校2024年各项教育教学工作的正常运行、全面落实义务教育各项资助政策，顺利完成教育教学活动及其他日常工作任务等支出。学前教育公用经费的具体开支范围：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置；学生课桌凳、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等，实现2024年度校园无重大安全事故和学生零辍学目标。

6、学前教育幼儿园保育费收缴上缴财政专项资金预算安排19,740.00元。项目目标是：保障学校2024年各项教育教学工作的正常运行、全面落实义务教育各项资助政策，顺利完成教育教学活动及其他日常工作任务等支出，实现2024年度校园无重大安全事故和学生零辍学目标。

7、义务教育生活补助资金预算安排62,375.00元。其中小学教育预算安排37,500.00元，初中教育预算安排24,875.00元。

项目目标是：保障2024年义务教育家庭经济困难学生的基本生活,有助于义务教育家庭经济困难学生完成小学、初中义务教育，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，助力家庭经济困难学生顺利完成义务教育小学、初中阶段学业，实现2024年度教育教学质量提升和学生零辍学目标。

8、义务教育公用经费补助预算安排30,839.68元。其中小学教育预算安排20,626.56元，初中教育预算安排10,213.32元。项目目标是：保障学校2024年各项教育教学工作的正常运行、全面落实义务教育各项资助政策，顺利完成教育教学活动及其他日常工作任务等支出。义务教育公用经费的具体开支范围：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置；学生课桌凳、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。实现2024年度教育教学质量提升和学生零辍学目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

死亡抚恤是新增的一个预算项目，主要反映单位遗属人员生活费经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：我部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校资产总额8,866,601.78元，其中，流动资产1,996,114.16元，固定资产4,880,747.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,989,740.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,058,924.33元，其中固定资产增加492,001.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500436601300111