兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年预算公开

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兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校于2015年由原兰坪白族普米族自治县河西乡中心校和原兰坪白族普米族自治县河西中学合并成立。学校不仅注重学历教育，更注重学生素质教育，为各级学校输送合格学生。自2018年决胜脱贫攻坚工作开展以来，学校承担起全乡控辍保学兜底工作。2024年，继续以党的二十大精神为指导,全面学习贯彻党的二十大一中、二中全会精神，习近平主席在全国思政会上的讲话精神，根据《中国义务教育改革和发展纲要》的有关精神,紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合深入学党史学习教育。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,大力加强师资队伍建设,全面推进素质教育。为了更好地开展我校的工作，全校教职员工同心同德,忘我工作,与时俱进,开拓进取,坚持“素质教育，以人为本，和谐发展”的办学理念；以办好人民满意教育为宗旨，踔厉笃行，为打造怒江教育第二中心、打造怒江一流名校不懈努力。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展党建工作，学校党支部将继续在县乡两级党委政府的正确领导下，按照县教育工委的安排部署，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践教育为切入点，认真落实全面从严治党要求，全面加强党的政治思想、组织、作风、纪律建设。围绕学校的教育改革与发展，以学校中心工作为重点，求真务实，开拓创新，充分发挥党支部的政治核心和党员的先锋模范作用，为学校的发展提供了坚强的组织保障和坚实的政治思想保障。

2、继续加强师德师风建设，学校工会在校党支部的领导下，继续加强我校的师德师风建设，结合教育行风政风建设，严格遵守教育局的教师行为规范“十不准”，签订《教师师德师风承诺书》《兰坪县教师八项承诺书》及《兰坪县教育系统干部职工不参赌涉赌承诺书》等相关承诺书，把教师基本行为教育和师德教育结合在一起，不断提升教师的整体素质。

3、牢牢把握学校发展的生命线，狠抓教学管理。教学常规检查规范化、制度化。从教学的各个环节备、批、讲、辅入手，有效加强教学监控和管理。加大学生评教力度，推动教师教育教学工作的开展。学期末让每个班的学生对科任教师进行评价；每个月对老师进行一次评价，让教师向专业化教师的方向发展。每月学生学习竞赛，常抓不懈。学校为深化义务教育课堂教学改革，激发学生学习兴趣，提高学生学习水平，增强学生学习能力。充分发挥各专业带头人的领导作用，积极组建专业教师团队。各学科专业教师加强专业组建设。使学校的课程建设充分体现理论与实践的相结合。抓好教师培训，提高教师素质。

4、加强德育工作管理，使德育工作成为序列化。学校根据《义务教育学校德育教育要求》及《兰坪县河西乡九年一贯制学校德育工作纲要》的目标要求和《学校各处室管理工作职责》的具体要求，成立了由和智校长为组长，分管德育的杨孟荣副校长为副组长，各处室及班主任为成员的德育工作领导小组，学校德育处在德育工作领导小组的领导下，对学生进行理想教育、道德教育、法制教育、禁毒教育、艾滋病预防教育和行为规范教育，并把心理健康教育作为推进学校教育工作的重要内容，加以认真落实。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职在编实有人员167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校财务总收入36,891,571.61元，其中：一般公共预算36,891,571.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加1,533,547.28元，增幅为4.34%，主要原因是：1、2023年调入教职工5人，新分配教职工6人，相应的工资、保险缴费、住房公积金缴费等都比上年增加；2、2024年学生人数比上年增加，对应的学生资助县级补助项目资金也增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校财政拨款收入 36,891,571.61元，其中:本年收入36,891,571.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,891,571.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加1,533,547.28元，增幅为4.34%，主要原因是：教育支出增加1,283,830.04元，其中主要为人员经费、公用经费增加；社会保障和就业支出增加376,116.61元；卫生健康支出减少288,457.09元；住房保障支出增加162,057.72元。

四、预算单位支出情况

2024年兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校预算总支出36,891,571.61元。财政拨款安排支出 36,891,571.61元，其中：基本支出36,321,846.93元，与上年对比增加1,749,611.60元，增幅5.06%。原因分析：学前教育支出增加33,600.00元；小学教育支出增加358,221.00元；初中教育支出增加945,569.36元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加177,671.20元；事业单位医疗保险缴费支出增加85,504.27元，公务员医疗缴费减少197,083.17元，其他行政事业单位医疗支出减少176,878.19元；住房公积金支出增加162,057.72元；其他社会保障就业支出增加190,177.41元；死亡抚恤支出增加170,772.00元。项目支出569,724.68元，与上年对比减少216,064.32元，减幅27.50%，主要原因分析：学前教育支出减少50,092.00元，小学教育支出减少1,868.48元，初中教育支出减少1,599.48元，死亡抚恤支出减少162,504.00元（死亡抚恤补助资金2023年在项目支出中预算）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201-学前教育支出1,014,148.80元（其中，基本支出705,600.00元，项目支出308,548.80元），主要用于：一是事业人员经费705,600.00元（基本支705,600.00元，项目支出0元）；二是学前公用经费188,400.00元（基本支出0.00元，项目支出188,400.00元）；三是学生补助县级补助标准120,148.80元（基本支出0元，项目支出120,148.80元）。

2、2050202-小学教育支出18,390,360.52元（其中，基本支出18,239,961.00元，项目支出150,399.52元），主要用于：一是事业人员经费18,239,961.00元（基本支出18,239,961.00元，项目支出0元）；二是公用经费22,979.52元（基本支出0.00元，项目支出22,979.52元）；三是学生补助县级补助标准127,420.00元（基本支出0元，项目支出127,420.00元）。

3、2050203-初中教育支出9,461,610.28元（其中，基本支出9,350,833.92元，项目支出110,776.36元），主要用于：一是事业人员经费8,307,348.00元（基本支出8,307,348.00元，项目支出0元）；二是公用经费1,058,037.28元（基本支出1,043,485.92元，项目支出14,551.36元）；三是学生补助县级补助标准96,225.00元（基本支出0元，项目支出96,225.00元）。

4、2080505-行政事业单位基本养老保险缴费支出2,898,393.12元，主要用于职工养老保险单位部分缴纳。

5、2080801-死亡抚恤170,772.00元（基本支出170,772.00元，项目支出0元），主要用于遗属人员生活补助。

6、2089999其他社会保障就业支出190,177.41元，主要用用于职工工伤保险、失业保险缴纳。

6、2101102-事业单位医疗保险支出1,394,851.69元，主要用于职工医疗保险单位部分缴纳；

7、2101103-公务员医疗补助支出543,448.71元，主要用于职工公务员医疗补助的缴纳；

8、2101199-其他行政事业单位医疗支出54,908.00元，主要用于大病保险的缴纳。

9、2210201-住房公积金支出2,772,901.08元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出36,321,846.93元，项目支出569,724.68元。其中：工资福利支出35,107,589.01元（基本支出35,107,589.01元）；商品和服务支出1,269,416.80元（基本支出1,043,485.92元，项目支出225,930.88元）；社会福利和救助支出170,772.00元（基本支出170,772.00元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助343,793.80元（基本支出0元，项目支出343,793.80元）。

1、301-工资福利支出32,942,189.01元。主要用于职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放、社保缴费、住房公积金缴纳和临聘人员工资发放。其中，30101-基本工资8,794,332.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102-津贴补贴3,505,812.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30107-绩效工资12,787,365.00元，主要用于2023年年终考核绩效奖励金、奖励性绩效和基础性绩效奖励金的发放；30108-机关事业单位基本养老保险缴费2,898,393.12元，主要用于基本养老保险缴费；30110-职工基本医疗保险缴费1,394,851.69元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111-公务员医疗补助缴费支出543,448.71元，主要用于公务员医疗补助的缴纳；30112-其他社会保障缴费245,085.41元，主要用于职工工伤保险、大病保险和失业保险单位部分的缴纳；30113-住房公积金2,772,901.08元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳，30199-其他工资福利支出（编外长聘人员经费）2,165,400.00元，主要用于编外长聘人员工资支出。

2、302-商品和服务支出1,269,416.80元（基本支出1,043,485.92元，项目支出225,930.88元），主要用于满足单位正常运转的日常支出。其中，30201-办公费354,430.88元（其中：基本支出128,500.00元，项目支出225,930.88元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出； 30217-公务接待费20,000.00元，主要用于单位因公务接待而产生的费用；30228-工会经费447,492.96元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229-福利费447,492.96元，主要用于在职职工福利费的支出；

3、303-对个人和家庭的补助514,565.80元（其中：基本支出170,772.00元，项目支出343,793.80元）。其中，30305-生活补助170,772.00元，主要用于遗属人员的生活补助；30308-助学金343,793.80元，主要用于学生助学金补助的发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21,650.00元，其中：政府采购货物预算21,650.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，本年度部门共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的产生。国内公务接待批次20次，共计接待人数为160人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。其中，公务用车购置费0元，与上年对比较上年增加0元，增长0%，原因：公车改革，单位无购置新车的预算；公务用车运行维护费0元，与上年对比较上年增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车，所以没有做相关费用的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度申报8个项目支出绩效，涉及金额569,724.68元，审核8个项目支出绩效，涉及金额569,724.68元 。其项目如下：

1、农村学前教育营养改善补助资金120,000.00元，项目目标是：根据财经法律法规，政策文件实施，改善学前教育学生生活质量，提高学前幼儿生活水平，保障学前学生营养改善计划800元/生/学年。

2、学前教育生均公用经费161,400.00元，项目目标是：保障学前教育生均公用经费600.00元/生/学年。

3、特殊教育公用经费768.00元，项目目标是：保障特殊教育随班就读学生公用经费6000.00元/生/学年.

4、义务教育生均公用经费36,762.88元，项目目标是：保障学校正常运转保障教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检费等。用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费(包括实验实习费、教研教改费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等)、日常维持维修维护费(包括学校水电费，房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等)、教师培训和仪器设备图书购置等方面。安排适当经费用于课桌椅维修和更新补充。

5、县级寄宿生生活补助资金155,000.00元，项目目标是：保障义务教育学生县级寄宿生生活补助，每生每学年100.00元。

6、学前教育小班保育费补助资金27,000.00元，项目目标是：保障学前小班保育费资金。

7、义务教育生活补助资金68,645.00元，项目目标是：保障学生生活补助费寄宿生1,250.00元/生/学年，走读生625.00元/生/学年；项目目标是：保障学生生活补助费寄宿生1,250.00元/生/学年，走读生625.00元/生/学年。

8、学前教育生活补助资金148.80元，项目目标是：保障学前小班家庭经济困难学生生活补助300.00元生/学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校资产总额14,051,857.35元，其中：流动资产2,073,379.39元，固定资产11,527,087.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产451,390.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,562,115.73元，其中固定资产减少1,306,175.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面价值0元；报废报损资产0项，账面价值0元；实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500436601500111