兰坪白族普米族自治县教育体育局2019年度部门决算公开

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索引号
015280615/2020-149057
发文机构
兰坪县教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-30 17:45:00

监督索引号53332500436601000

兰坪白族普米族自治县教育体育局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  兰坪县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  兰坪县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针,落实党中央、国务院关于教育、体育工作的政策、行政法规,制定全县教育体育事业发展规划及年度工作计划,起草教育体育方面的政府文件;指导和宏观管理全县各级各类教育体育工作,并组织协调实施。

2.研究提出全县教育、体育事业发展规划和全县教育、体育发展的重点、结构和速度,并指导协调实施工作。

3.负责对全县教育、体育工作的分析研究,为县委、县政府对全县教育、体育工作的决策提供有关情况和建议。

4.推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对全县义务教育的宏观指导与协调;积极发展学前教育、大力发展职业教育,指导辖区内各级各类学校的教育教学工作。

5.根据国家教育改革和发展的总体要求,统筹规划、协调指导全县各级各类教育教学改革和教育评估工作,全面推进素质教育,统筹和指导全县教育工作。

6.负责规划并指导全县各级各类学校的德育工作,指导全县教育体育系统的思想政治建设、师德师风建设和校园文化建设。

7.指导实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度;主管全县各级各类学校教师专业技术中、初级职务评审工作。

8.负责编制、上报全县各级各类学校的招生计划,组织全县各级各类学校的招生考试工作.

9.协调指导全县各级各类学校的校园安全工作。

10.负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作;指导和监督全县教育体育经费的筹措、管理和使用;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;指导全县各级各类学校开展勤工俭学;负责县直教育体育系统资金的内部审计工作。

11.指导开展教育科研工作,指导实施国家制定的语言文字规范和标准。

12.指导《兰坪教育》的编辑和发行;指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作;指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

13.组织实施全县教育督导工作,对下级人民政府和教育部门贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导。

14.指导全县对初中及以下的社会力量办学的审批工作;负责组织、协调教育工会工作

15.负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设及纪检监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.教师队伍建设还需加强。学前教育教师编制短缺,现有幼儿教师编制184人,实现“一村一幼”的目标,还缺少学前教育教师编制350人。教师队伍结构不合理,音体美等学科教师紧缺问题突出,还需配备音体美等学科专业教师106人;后勤队伍需求量大,但由于县级财政困难,学校后勤社会化程度低,大多数寄宿制学校教师需承担后勤工作,对教学工作产生一定影响。

2.项目建设方面:一是项目建设资金缺口大。全县中小学、幼儿园数量多,教育建设专项项目点多、面广,但国家仅仅补助主体工程投资,三通一平及附属工程等由地方配套,县级财政自给率较低,教育项目前期工作经费缺口达4000多万元,义务教育均衡发展缺口资金达3.9亿元。根据易地扶贫搬迁城镇化集中安置规划,需配套建设小学和九年一贯制学校各1所、幼儿园9所,需建设资金4.07亿元,由于难以自筹资金,一定程度上制约了项目的建设。二是建设成本不断增加。主材料(钢筋、水泥、砂石)近年来价格不稳定,较往年有所上涨,加之我县城砂石料场停产整顿,难以购买砂石料,是成本增加的一个重要原因,其次是二次搬运及人工工资不断上涨是增加成本的另一个主要原因。

3.控辍保学工作形势依然严峻。知识改变命运的内生动力严重不足,部分家长和学生受读书无用论、打工潮、大学生就业难、少数民族传统民婚民俗等因素影响,导致有四类学生劝返难度非常大,一是个别辍学学生监护人是聋哑残疾人,无法作为“官告民”起诉对象。二是部分辍学学生全家外出打工,多年未回家,无法联系。三是个别辍学学生思想极端,劝返难度大。四是部分学生存在双户籍,核查难度大。

4.建档立卡户大学生资助力度有限,家庭经济负担依然很重。虽然对建档立卡大学生实施了助学贷款和助学金等资助政策全覆盖,但去除资助之外,食宿费、车费等每学年支出仍不低于1万元左右,大多数困难家庭难以承受。

5.教育系统财政人员除局机关外学校财务都由教师转岗兼职,业务水平和业务操作能力偏低,严重影响财政资金预算执行及绩效管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.兰坪白族普米族自治县教育体育局(本级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制71人,其中:行政编制14人,事业编制57人。在职人员74人,其中公务员15人,机关工勤人员1人;事业人员58人,其中事业工勤人员2人;退休人员31人;临时聘用人员5人。其中: 财政全供养74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休31人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:无

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%



栏    次

1

2

3

4


1.本年收入

292,118,334.07

400,266,866.55

-108148532.48

-27.02


其中:一般公共预算财政拨款

223,066,054.37

314,898,750.50

-91832696.13

-29.16


其中:政府性基金预算财政拨款收入

2,555,000.00


2555000.00

100


其他收入

66,497,279.70

85,368,116.05

-18870836.35

-22.11


2.本年支出

350,124,400.77

283,379,743.23

66744657.54

23.55


其中:基本支出

29,065,798.49

23,624,638.63

5441159.86

23.03


人员经费

21,667,155.79

15,335,726.40

6331429.39

41.29


日常公用经费

7,398,642.70

8,288,912.23

-890269.53

-10.74


项目支出

321,058,602.28

259,755,104.60

61303497.68

23.60


行政事业类项目

321,058,602.28

259,755,104.60

61303497.68

23.60


当年收入292,118,334.07元比上年收入400,266,866.55元减少108,148,532.48元,减少27.02%,减少的主要原因是上级下达的基本建设专项资金减少。当年其他收入比上年减少91,832,696.13元,减少29.16 %,增加的原因是本年度其他捐赠基本建设项目资金减少。本年的支出350,124,400.77 元比上年支出283,379,743.23元增加66,744,657.54元,增加23.55%,增加的主要原因是支出了以前年度结转建设项目资金。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2019年收支预算收支批复为24,155,522.75元。执行收入292,118,334.07元,支出350,124,400.77 元。

2019年总收入292,118,334.07元,其中财政拨款225621054.37元,占总收入77.24%,其他收入66,497,279.70元, 占总收入22.76%。财政拨款225621054.37元中,教育拨款(205款)211,439,410.25元,占拨款总数的93.72%;文化旅游体育与传媒支出拨款6,278,783.00元,占拨款总数的2.78%;社会保障和就业拨款1,108,888.44元,占拨款总数的0.49%;卫生健康支出拨款577,094.68元,占拨款总数的0.26%,农林水支出(扶贫)拨款3,255,000.00元,占拨款总数的1.44%;住房保障拨款406,878.00元,占拨款总数的0.18%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)拨款2,555,000.00元,占拨款总数的1.13%。

2019年总支出350,124,400.77元,其中基本支出29,065,798.49元,占支出总数的8.3%,项目支出321,058,602.28 元,占支出总数的91.7%。(1)基本支出29,065,798.49元中,教育支出(205款)21,748,854.70元,占基本支出总数的74.83%;文化旅游体育与传媒支出1,445,183.00元,占基本支出总数的4.96%;社会保障和就业支出1,117,528.44元,占基本支出总数的3.85%;卫生健康支出577,094.68元,占基本支出总数的1.99%;农林水支出(扶贫)3,454,870.00元,占基本支出总数的11.89%;住房保障支出(住房公积金)406,878.00元,占基本支出总数的1.39%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)315,389.67元,占基本支出总数的1.09%。(2)项目支出321,058,602.28元,其中教育支出(205款)314,258,602.28元,占项目支出总数的97.88%,文化旅游体育与传媒支出(体育)4,800,000.00元,占项目支出总数的1.49 %;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)2,000,000.00元,占基本支出总数的0.63%。

二、支出决算情况说明

总支出350,124,400.77元,其中:1.工资福利支出14,321,463.79元,占总支出的4.09%(其中基本工资3,275,072.00元、津贴补贴2,759,588.00元、绩效工资1,676,270.00元、职工基本养老保险缴费1,060,504.44元、职工基本医疗保险缴费363,000.68元、公务员医疗补助缴费213,576.00元、其他社会保险缴费673,834.67元、住房公积金406,878.00元、其他工资福利支出3,892,740.00元);2.商品和服务支出6,761,122.70元,占总支出的1.93%(其中办公费3,351,583.45元、印刷费24,000.00元、手续费4,701.00元、水费8,761.80元、电费20,162.27元、维修<护>费111,070.00元、会议费463,357.80元、培训费1,456,547.00元、公务接待费34,895.00元、劳务费8,200.00元、公务用车运行维护费230,416.60元、其他交通费382,964.00元、其他商品和服务支出71,661.20元);3.对个人和家庭的补助7,345,692.00元,占总支出的2.1%(其中助学金6,962,500.00元、奖励金321,168.00元、其他对家庭和个人的补助5,000.00元);4.资本性支出(基本建设)18,340,800.00元,占总支出的5.24%(房屋建筑物购建18,340,800.00元);5.资本性支出303,355,322.28元,占总支出的86.64%(其中房屋建筑物购建293,558,136.28元、办公设备购置7,797,186.00元、基础设施建设2,000,000.00元)。 

(一)基本支出情况

2019年财政拨款总支出276,087,539.79元,其中基本支出24,581,452.79元,占支出总数的8.9%,项目支出251,506,087.00元,占支出总数的91.1%。(1)基本支出24,581,452.79元,其中教育支出(205款)17,579,898.67元,占基本支出总数的71.52%;文化旅游体育与传媒支出1,445,183.00元,占基本支出总数的5.88%;社会保障和就业支出1,117,528.44元,占基本支出总数的4.55%;卫生健康支出577,094.68元,占基本支出总数的2.35%;农林水支出(扶贫)3,454,870.00元,占基本支出总数的14.05%;住房保障支出(住房公积金)406,878.00元,占基本支出总数的1.65%。

(二)项目支出情况

2019年财政拨款总支出276,087,539.79元,其中基本支出24,581,452.79元,占支出总数的8.9%,项目支出251,506,087.00元,占支出总数的91.1%。(2)项目支出251,506,087.00元,其中教育支出(205款)246,706,087.00元,占项目支出总数的98.09%,文化旅游体育与传媒支出(体育)4,800,000.00元,占项目支出总数的1.91 %。

政府性基金财政拨款支出(用于体育事业的彩票公益金支出)2,315,389.67元,占支出总数278,402,929.46元的0.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出276,087,539.79元,占本年支出合计350,124,400.77元的78.85%。与上年214,654,143.64元对比增加61,433,396.15元,主要原因分析是当支出了以前年度建设项目结转资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育(类)支出264,285,985.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出6,245,183.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。

3.社会保障和就业(类)支出1,117,528.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

4.卫生健康(类)支出577,094.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

5.农林水(类)支出3,454,870.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。

6.住房保障支出(类)支出406,878.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%



栏    次

1

2

3

4


“三公”经费支出

265,101.60

208,338.63

56762.97

27.24


其中:因公出国(境)费

0





公务用车购置及运行维护费

230,416.60

172,558.63

57857.97

33.52


其中:公务用车购置费






公务用车运行维护费

230,416.60

172,558.63

57857.97

33.52


公务接待费

34,685.00

35,780.00

-1095

-3.06


兰坪县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为593,000.00元,支出决算为265,101.60元,完成预算的44.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为230,416.60元,完成预算的42.67%;公务接待费支出决算为34,685.00元,完成预算的65.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算有公务用车购置经费300,000.00元,财政未批复因此未购置公务用车,其他经费小于预算数是因为我单位严格执行八项规定,做到厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年208,338.63元增加56,762.97元,增长27.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加57,857.97元,增长33.53%;公务接待费支出决算减少1,095元,下降3.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费用增加,是因为下乡检查、指导工作量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出230,416.60元,占总支出265,101.60元的87%;公务接待费支出34,685.00元,占总支出265,101.60元的13.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出230,416.60元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出230,416.60元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡检查及指导学校工作、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,685.00元。其中:

国内接待费支出34,685.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次698人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导、检查、调研和教育脱贫攻坚督战等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县教育体育局2019年机关运行经费支出6,567,697.00元,与上年对比6,873,137.34,主要原因分析上级补助资金减少。部门机关运行经费主要用于公用经费、教育费附加经费、会议、培训等等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪县教育体育局部门资产总额1,416,904,203.94元,其中,流动资产393,463,659.81元,固定资产1,126,836,123.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加394,990,632.18元,其中固定资产增加394,990,632.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1,416,904,203.94 

393,463,659.81 

1,126,836,123.17 

1,077,474,149.89 

637,800.00 


22,711,213.32 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额86,844,399.80元,其中:政府采购货物支出86,844,399.80元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出86,844,399.80元。授予中小企业合同金额85,011,293.82元,占政府采购支出总额的97.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

1.教师队伍建设还需加强。学前教育教师编制短缺,现有幼儿教师编制184人,实现“一村一幼”的目标,还缺少学前教育教师编制350人。教师队伍结构不合理,音体美等学科教师紧缺问题突出,还需配备音体美等学科专业教师106人;后勤队伍需求量大,但由于县级财政困难,学校后勤社会化程度低,大多数寄宿制学校教师需承担后勤工作,对教学工作产生一定影响。

    2.项目建设方面:一是项目建设资金缺口大。全县中小学、幼儿园数量多,教育建设专项项目点多、面广,但国家仅仅补助主体工程投资,三通一平及附属工程等由地方配套,县级财政自给率较低,教育项目前期工作经费缺口达4000多万元,义务教育均衡发展缺口资金达3.9亿元。根据易地扶贫搬迁城镇化集中安置规划,需配套建设小学和九年一贯制学校各1所、幼儿园9所,需建设资金4.07亿元,由于难以自筹资金,一定程度上制约了项目的建设。二是建设成本不断增加。主材料(钢筋、水泥、砂石)近年来价格不稳定,较往年有所上涨,加之我县城砂石料场停产整顿,难以购买砂石料,是成本增加的一个重要原因,其次是二次搬运及人工工资不断上涨是增加成本的另一个主要原因。

3.控辍保学工作形势依然严峻。知识改变命运的内生动力严重不足,部分家长和学生受读书无用论、打工潮、大学生就业难、少数民族传统民婚民俗等因素影响,导致有四类学生劝返难度非常大,一是个别辍学学生监护人是聋哑残疾人,无法作为“官告民”起诉对象。二是部分辍学学生全家外出打工,多年未回家,无法联系。三是个别辍学学生思想极端,劝返难度大。四是部分学生存在双户籍,核查难度大。

4.建档立卡户大学生资助力度有限,家庭经济负担依然很重。虽然对建档立卡大学生实施了助学贷款和助学金等资助政策全覆盖,但去除资助之外,食宿费、车费等每学年支出仍不低于1万元左右,大多数困难家庭难以承受。

5.教育系统财政人员除局机关外学校财务都由教师转岗兼职,业务水平和业务操作能力偏低,严重影响财政资金预算执行及绩效管理。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53332500436601111


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  • 兰坪县教育体育局2019年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xlsx [下载]
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