兰坪白族普米族自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

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015280615/2020-141814
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兰坪县教育体育局
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科技、教育
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发文日期
2020-06-18 17:46:00

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云南省兰坪白族普米族自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 兰坪县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 兰坪县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

兰坪白族普米族自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针,落实党中央、国务院关于教育、体育工作的政策、行政法规,制定全县教育体育事业发展规划及年度工作计划,起草教育体育方面的政府文件;指导和宏观管理全县各级各类教育体育工作,并组织协调实施。

2.研究提出全县教育、体育事业发展规划和全县教育、体育发展的重点、结构和速度,并指导协调实施工作。

3.负责对全县教育、体育工作的分析研究,为县委、县政府对全县教育、体育工作的决策提供有关情况和建议。

4.推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对全县义务教育的宏观指导与协调;积极发展学前教育、大力发展职业教育,指导辖区内各级各类学校的教育教学工作。

5.根据国家教育改革和发展的总体要求,统筹规划、协调指导全县各级各类教育教学改革和教育评估工作,全面推进素质教育,统筹和指导全县教育工作。

6.负责规划并指导全县各级各类学校的德育工作,指导全县教育体育系统的思想政治建设、师德师风建设和校园文化建设。

7.指导实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度;主管全县各级各类学校教师专业技术中、初级职务评审工作。

8.负责编制、上报全县各级各类学校的招生计划,组织全县各级各类学校的招生考试工作.

9.协调指导全县各级各类学校的校园安全工作。

10.负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作;指导和监督全县教育体育经费的筹措、管理和使用;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;指导全县各级各类学校开展勤工俭学;负责县直教育体育系统资金的内部审计工作。

11.指导开展教育科研工作,指导实施国家制定的语言文字规范和标准。

12.指导《兰坪教育》的编辑和发行;指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作;指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

13.组织实施全县教育督导工作,对下级人民政府和教育部门贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导。

14.指导全县对初中及以下的社会力量办学的审批工作;负责组织、协调教育工会工作。

15.负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设及纪检监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

兰坪县教育体育局设9个内设机构:办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、德育股、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、项目办、教育督导综合股。

(三)重点工作概述

1.教师队伍建设还需加强。学前教育教师编制短缺,现有幼儿教师编制184人,实现“一村一幼”的目标,还缺少学前教育教师编制350人。教师队伍结构不合理,音体美等学科教师紧缺问题突出,还需配备音体美等学科专业教师106人;后勤队伍需求量大,但由于县级财政困难,学校后勤社会化程度低,大多数寄宿制学校教师需承担后勤工作,对教学工作产生一定影响。

2.项目建设方面:一是项目建设资金缺口大。全县中小学、幼儿园数量多,教育建设专项项目点多、面广,但国家仅仅补助主体工程投资,三通一平及附属工程等由地方配套,县级财政自给率较低,教育项目前期工作经费缺口达4000多万元,义务教育均衡发展缺口资金达3.9亿元。根据易地扶贫搬迁城镇化集中安置规划,需配套建设小学和九年一贯制学校各1所、幼儿园9所,需建设资金4.07亿元,由于难以自筹资金,一定程度上制约了项目的建设。二是建设成本不断增加。主材料(钢筋、水泥、砂石)近年来价格不稳定,较往年有所上涨,加之我县城砂石料场停产整顿,难以购买砂石料,是成本增加的一个重要原因,其次是二次搬运及人工工资不断上涨是增加成本的另一个主要原因。

3.控辍保学工作形势依然严峻。知识改变命运的内生动力严重不足,部分家长和学生受读书无用论、打工潮、大学生就业难、少数民族传统民婚民俗等因素影响,导致有四类学生劝返难度非常大,一是个别辍学学生监护人是聋哑残疾人,无法作为“官告民”起诉对象。二是部分辍学学生全家外出打工,多年未回家,无法联系。三是个别辍学学生思想极端,劝返难度大。四是部分学生存在双户籍,核查难度大。

4.建档立卡户大学生资助力度有限,家庭经济负担依然很重。虽然对建档立卡大学生实施了助学贷款和助学金等资助政策全覆盖,但去除资助之外,食宿费、车费等每学年支出仍不低于1万元左右,大多数困难家庭难以承受。

5.教育系统财政人员除局机关外学校财务都由教师转岗兼职,业务水平和业务操作能力偏低,严重影响财政资金预算执行及绩效管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制14人,事业编制57人。在职人员74人,其中公务员15人,机关工勤人员1人;事业人员58人,其中事业工勤人员2人;退休人员31人;临时聘用人员5人。其中: 财政全供养74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休31人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,837.18万元,其中:一般公共预算财政拨款3,837.18万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。与上年2,414.77万元对比增加1,422.41万元,增长58.9%,主要原因分析:原因是有住房公积金、社会保障缴费、新增项目的收入。

(二)财政拨款收入情况

上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,837.18万元(本级财力3,837.18万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年2,414.77万元对比增加1,422.41万元,增长58.9%,主要原因分析:原因是有住房公积金、社会保障缴费、新增项目的收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,837.18万元。财政拨款安排支出 3,837.18万元,其中:基本支出1,397.91万元,与上年926.75万元对比增加471.16万元,增长50.84%,主要原因分析:本年由于机构改革增加了人员支出、住房公积金的支出、社会保障缴费增加;项目支出2,439.27万元,与上年1488.02万元对比增加951.25万元,增长63.93%,主要原因分析是新增项目支出县级承担的家庭经济困难学生补助。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,教育支出:3232.73万元,主要用于人员工资支出、办公经费、车辆经费等;文化旅游体育与传媒支出193.49万元,主要用于体育人员工资、办公经费等;社会保障和就业支出256.45万元,主要用于社会保障缴费支出;卫生健康支出75.23万元,主要用于医保等支出;住房保障支出79.28万元,用于职工的住房公积金支出。

1、基本支出(按经济科目分类)

兰坪县教育体育局2020年基本支出1,397.91万元,财政拨款1,397.91万元,其中一般公共预算1,397.91万元,明细如下:

(2)工资福利支出1,228.49元,主要包括基本工资334.07万元、津贴补贴526.4万元、奖金27.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.59万元、职业年金缴费49.91万元、职工基本医疗保险缴费51.01元, 公务员医疗补助缴费21.86元, 其他社会保障缴费5.2元(其中工伤保险1.22万元、生育保险1.62万元、其他社会保障缴费2.36万元)、住房公积金79.28万元、其他工资福利支出16.32万元。

(2)商品和服务支出79.48万元,主要包括办公费59.20万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用14.28万元(公务交通补贴)。

(3)对个人和家庭的补助89.94万元,主要包括退休费84.22万元、遗属人员生活补助5.72万元。

2、项目支出预算安排情况(按经济科目分类)

2020年用于学前教育营养餐计划资金、家庭经济困难学生生活补助县级配套资金、教育费附加列为项目支出,项目支2439.47万元,用于机关商品服务支出20万元、民办学校教师基本养老保险80万元、助学金1119.27万元、资本性支出1,200万元,资本性支出主要用于办学条件相对薄弱的县级缺口项目资金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无中央配套。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金3,335.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县教育体育局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2020年因公出国费用较2019年无增减变化,增长0%。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2020年公务接待费较2019年无增减变化,增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车购置费较2019年无增减变化,增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县教育体育局2020年项目预算共有4项,总计2,439.47万元,其中用于用于2020年义务教育质量检测购买服务费支出20万元、民办学校教师基本养老保险80万元、助学金1119.27万元、用于资本性支出主要用于办学条件相对薄弱的县级缺口项目资金(资本性支出)1,200万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 无

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县教育体育局2020年机关运行经费安排65.2万元,具体项目如下:办公费59.2万元、公务用车运行维护费6.00万元。与上年50万元对比增加15.2万元,增长30.4%,主要原因分析:我单位属于2019年4月份机构改革机构,机构改革后人员增加,公用经费相应增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于年终部门决算工作需要,截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                          兰坪县教育体育局

                                                                   2020年6月15日

监督索引号53332500436600111


包含附件

  • 105001兰坪白族普米族自治县教育体育局(本级)_2020061104180820200618052621220.xls [下载]
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