兰坪县教育局2019年部门预算编制说明

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兰坪教育局2019年预算公开

目录

第一部分

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2019年度“三公经费”预算情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

第二部分兰坪县教育局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下绩效目标表

十五、政府采购表

兰坪县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定实施办法和具体措施，并组织实施。

（2）研究提出全县教育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，拟订全县教育事业发展规划、政策并组织实施，组织和指导全县教育教学改革。

（3）推进教育均衡发展，促进教育公平，负责全县教育工作，综合管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和民办教育工作；指导学校开展教育教学改革、教育评估和办学体制、学校人事和分配制度改革；全面推进素质教育，做好“两基”巩固和提高工作。

（4）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

（5）统筹规划学校教师及管理人员队伍建设；组织实施各级各类学校的教师资格制度；组织教师继续教育；会同有关部门做好教师专业技术职务评审推荐工作以及教育系统的表彰奖励的有关工作；会同有关部门研究全县各学校教职工编制和劳动工资管理工作。

（6）按管理权限负责全县各类学校计划招生的编制、实施以及考务组织工作；管理全县学历教育的招生考试工作；负责全县义务教育学校教育学籍管理。

（7）负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作；指导和监督全县教育经费的筹措、管理和使用；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；按管理权限负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作；指导全县各级各类学校开展勤工俭学。

（8）规划、指导和协调全县教育科学研究、教学研究工作；

组织实施国家和省、州、县教育科研项目，推动科研成果的转化和推广；指导实施国家制定的语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。指导研究双语教学。

（9）指导《兰坪教育》的编辑和发行；指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作；指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

（10）组织实施全县教育督导工作，对乡镇人民政府和中小学校贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导；开展对乡（镇）政府教育目标年度考核、普及九年义务教育检查、办学水平综合评估和素质教育考评工作。

（11）统筹规划全县各级各类学校布局；按规定提出普通

高中（含民办）学校、职业学校的设立、撤并、更名和调整等建议；承担各初级中学、小学的设立、调整、撤并、更名及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作；负责组织、协调教育工会工作。

（12）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批目录以兰坪白族普米族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

    （1）兰坪县教育局机关行政编制 10 名。

领导职数 ：局长 1 名（正科级）、副局长 4 名（副科级）、县人民政府教育督导室主任 1 名（副科级）。

机构情况：兰坪县教育局机关设8个内设机构（7个股所级、1个副科级），办公室、人事股、德育股、计财股、基础教育股、项目办、职业教育与成人教育股、兰坪县人民政府教育督导室（副科级），当年无变动。

    （2）兰坪县教育局机关事业编制编制43名。

机构情况：事业设有5个中心所（教科所、电教中心、语言文字工作中心、招生考试中心、学生资助管理中心），当年无变动。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县政府的正确领导和州教育局的悉心指导下，县教育局坚定不移地贯彻落实党的教育方针政策和科学发展观，以“两基”巩固提高为重点，以资源整合优化结构调整为手段，以提高办学效益为目标，以实施素质教育为核心，以实现教育均衡发展为根本目的，坚持“学前教育抓普及、义务教育抓巩固、高中教育抓质量、校园文化抓特色”的工作思路，求真务实，真抓实干，全县教育各项工作有序开展，基本完成了各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

兰坪县教育局局机关2019年年初在职职工55人，其中：公务员14人、事业人员41人；2018年年末在职职工55人，其中：公务员15人（含工勤人员1人），事业人员40人（含专业技术人员35人、九级职员3人、工勤人员2人）。

2018年事业退休1人，公务员正科调入1人。

其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,414.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2,414.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,414.77万元，其中:本年收入2,414.77万元，上年结转XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,414.77万元（本级财力2,414.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,414.77万元。财政拨款安排支出 2,414.77万元，其中，基本支出926.75万元，项目支出1488.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出14.56万元；教育支出：2,172.96万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出174.63万元，主要用于社会保障缴费支出；卫生健康支出52.62万元，主要用于医保等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位：元

经济科目分组（其中：基本支出926.75万元，项目支出1488.02万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无省对下转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

2050199其他教育管理事务支出对个人和家庭补助标准为1800元/人.月计2.16万元，主要用于门卫临时人员工资预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个项目，采购预算资金3,335.4万元，主要采购教学仪器及各类学校设施设备。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出926.75万元，项目预算1488.02万元，基本支出预算较上年度增加，原因为工资标准增加及人员增加，新增卫生健康支出52.62万元；项目支出与上年度无变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年部门预算项目预算收入支出为1,488.02万元。

九、2019年度“三公经费”预算情况

兰坪县教育局2019年财政拨款“三公”经费预算合计 58.3万元，其中，因公出国（境）费预算0 万元，公务用车购置及运行维护费预算53万元（其中，公务用车购置 30万元，公务用车运行维护费23万元），公务接待费预算5.3万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算25.3万元增加 33万元。我单位无出国出境支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无部门其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费预算安排14.56万元，财政拨款14.56万元，较2018年预算执行数增加0万元，比上年度增加14.56万元，原因是机构改革后体育局的行政运行费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算安排项目支出1488.02万元，其中：  生源地助学贷款经费20万元、民办学校教师“五险”补助80万元、  农村小学寄宿学生生活补助124.79万元（标准100元/生.学年）、农村初中寄宿学生生活补助72.87万元（标准100元/生.学年）、教育附加费用安排的支出963.34万元、农村幼儿园及学前班学生营养餐补助192.88万元、 2018年14年免费教育建档立卡贫困户学生生活补助缺口资金34.1375万元。

项目绩效情况：生源地助学贷款经费20万元用于2019年生源地信用助学贷款县级负担风险金及工作所需的办公费、邮电费、材料费等支出；民办学校教师“五险”补助80万元用于海源中学、三江民族幼儿园、艾根斯幼儿园教师“五险”补助；农村小学寄宿学生生活补助124.79万元（标准100元/生.学年）用于根据2018-2019学年教育事业统计报表，小学在校生中寄宿学生12,479人，每生每学年补助标准为100元生活补助费；农村幼儿园及学前班学生营养餐补助192.88万元（800元/人.学年）用于根据2018-2019学年事业统计报表农村幼儿园及学前班人数2411人（农村幼儿园在园1318人数），每生每学年补助800元。2018年14年免费教育建档立卡贫困户学生生活补助缺口资金34.1375万元/年；农村初中寄宿学生生活补助72.87万元（标准100元/生.学年）用于根据2018-2019学年报表，初中在校生中寄宿学生7287人，每生每学年补助标准为100元生活补助费；教育附加费用安排的支出963.34万元用于教育体育局会议、办公、培训、教研及各级各类学校设施设备购置。

基本支出预算主要用于人员工资和社会保障缴费支出，保障本部门正常工作运转。

监督索引号53332500436600111410001教育局机关_2019041709421920190428123147442.xls