兰坪县教育体育局2018年部门决算公开

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015280615/2019-77329
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兰坪县教育体育局
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发文日期
2019-09-13 09:08:48

监督索引号53332500436601000

兰坪白族普米族自治县教育体育局2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  兰坪县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兰坪县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规,拟定实施办法和具体措施,并组织实施。

2)研究提出全县教育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,拟订全县教育事业发展规划、政策并组织实施,组织和指导全县教育教学改革。

3)推进教育均衡发展,促进教育公平,负责全县教育工作,综合管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和民办教育工作;指导学校开展教育教学改革、教育评估和办学体制、学校人事和分配制度改革;全面推进素质教育,做好“两基”巩固和提高工作。

4)指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

5)统筹规划学校教师及管理人员队伍建设;组织实施各级各类学校的教师资格制度;组织教师继续教育;会同有关部门做好教师专业技术职务评审推荐工作以及教育系统的表彰奖励的有关工作;会同有关部门研究全县各学校教职工编制和劳动工资管理工作。

6)按管理权限负责全县各类学校计划招生的编制、实施以及考务组织工作;管理全县学历教育的招生考试工作;负责全县义务教育学校教育学籍管理。

7)负责指导全县学校建设的规划、立项、审查和上报工作;指导和监督全县教育经费的筹措、管理和使用;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;按管理权限负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作;指导全县各级各类学校开展勤工俭学。

8)规划、指导和协调全县教育科学研究、教学研究工作;组织实施国家和省、州、县教育科研项目,推动科研成果的转化和推广;指导实施国家制定的语言文字规范和标准,指导推广普通话和普通话测试工作。指导研究双语教学。

9)指导《兰坪教育》的编辑和发行;指导全县各级各类学校的电化教育和信息技术教育工作;指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。

10)组织实施全县教育督导工作,对乡镇人民政府和中小学校贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导;开展对乡(镇)政府教育目标年度考核、普及九年义务教育检查、办学水平综合评估和素质教育考评工作。

11)统筹规划全县各级各类学校布局;按规定提出普通

高中(含民办)学校、职业学校的设立、撤并、更名和调整等建议;承担各初级中学、小学的设立、调整、撤并、更名及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作;负责组织、协调教育工会工作。

12)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批目录以兰坪白族普米族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度主要工作有:按时定额发放职工工资,按时报送月报,管理好各项资金,确保资金使用安全。认真完成各部门所需要填报的各类表格,所填数据保证真实、完整。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县教育体育局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县教育体育局编制数为54人,其中行政编制为11人,事业编制为43人。

兰坪县教育局局机关2018年年在职职工55人,其中:公务员14人、事业人员41人;2018年年末在职职工55人,其中:公务员15人(含工勤人员1人),事业人员40人(含专业技术人员35人、九级职员3人、工勤人员2人)。

2018年事业退休1人,公务员正科调入1人。

其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员30人,其中: 离休 0人,退休 30人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县教育局2018年度收入合计40026.69万元。其中:财政拨款收入31489.88万元,占总收入的78.67%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8536.81万元,占总收入的21.33%。与上年12515.75对比增加2710.94万元,增长219.81%,主要原因分析其他资本性支出(基本建设)当年投入增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

兰坪县教育体育局2019年度支出合计28337.97万元。其中:基本支出2362.46万元,占总支出的8.34%;项目支出25975.51万元,占总支出的91.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少7012.71万元,增长-19.84%主要原因分析是因为上年基本建设项目支出了以前年度结转资金

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障兰坪县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2217.62万元。与上年1582.53万元对比增长40.13%,主要原因分析工资增长幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.98%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障兰坪县教育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于基本建设资金拨款37805.97万元,与上年对比增加4037.81万元,增加11.96%,主要原因分析是我县要于201911月底通过州级、省级、国家级均衡验收,要求全市各项目学校基础设施建设全面完成,学生校舍占比率达国家均衡发展要求指标,仪器、图书等设备均达到均衡指标,本年度开展项目较多,支出大。具体项目开支及开展工作情况:用于全基础教育设施、设备建设,实现均衡达标,先后实施了全面改薄资金、C级危房改造、三区三州、校舍维修改造等项目,全面完成实现教育均衡发展目标。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出21926.47万元,占本年支出合计28367.97万元77.29%。与上年对比减少10280.2万元,主要原因分析上年支出了以前年度的基本建设结转资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%主要用于……(相关支出情况);

5.教育支出21465.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.9%主要用于教育事务管理、普通教育、职业教育、特殊教育、其他教育支出等(相关支出情况);

6.社会保障和就业支出104.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,主要用于职工“五险”;

7.农林水支出297.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,主要用于教育扶贫助学资助补助

8.住房保障支出59.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于职工住房公积金单位部分。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县教育局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20.83万元,支出决算为20.83万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.26万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.58万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.05万元,下降0.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.47万元,增长0.28%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降10.05%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费支出相关规定

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.25万元,占82.81%;公务接待费支出3.58万元,占17.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出17.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关全体干部职工出差、下乡、培训、会议等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.58万元。其中:

国内接待费支出3.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次915人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出687.31万元,与上年600.29万元对比增长14.5%主要原因分析2018年脱贫攻坚任务加重。部门机关运行经费主要用于办公、下乡、出差、会议、培训、设备购置等等(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,兰坪县教育局资产总额108978.97万元,其中,流动资产15821.01万元,固定资产93157.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36687.69万元,其中固定资产增加26718.72 万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

108978.97 

15821.01 

 93157.96

89638.61 

63.78 

 

3455.57 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1286.36万元,其中:政府采购货物支出1247.21万元;政府采购工程支出11.98万元;政府采购服务支出27.17万元。授予中小企业合同金额1286.36万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

我局成立了2018年财政支出绩效自评工作领导小组,绩效自评工作由财务室牵头,各部门负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。

   (一)项目支出概况

 学前教育专项资金、全面改薄专项资金、校舍维修长效机制专项资金、改善普通高中办学 条件中央专项资金、“三区三州”教育脱贫攻坚专项资金、C级校舍加固改造资金、教育现代化推进工程中央专项资金、新增债券资金等。2018年预算共安排项目资金34806万元,全年共支出项目资金25975.51万元。

   (二) 项目支出绩效自评

推进标准化建设,优化提升功能布局,配备配齐服务设施设备,美化学校环境,加强人员培训,强化人员管理。

(三)项目绩效目标管理

    规范和优化工作流程。规范流程,减少工作的随意性,防范职务和廉政风险;优化流程,简化办事程序,按规定公开信息,提高工作效能效率。建章立制,夯实基础弹好主旋律。严格落实“一把手”负责制,及时对绩效管理工作领导小组进行调整,成立了绩效考评委员会,配备绩效专职人员。

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为85分,自评结果为良好。

措施:在下一年度加强部门绩效管理工作,项目绩效目标尽量细化到项目涉及的各个方面,使单位能够更好的做好绩效自评工作。

 (五)部门整体支出绩效自评表

  

部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

解决项目学校校舍、校园场拥挤现状,确保教育均衡达标

确保学校所需资金得到有效保障

执行完毕,按期完成

无差异

 

财政收支

收支平衡

执行效果良好

无差异

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

保障项目建设顺利实施完成

良好

无差异

 

社会效益

完成教师、直过民族培训任务

良好

无差异

 

生态效益

保护生态环境

良好

无差异

 

社会公众或服务对象满意度

社会满意度95%

良好

无差异

 

预算配置科学

预算编制科学

形成机制、合理编制

良好

无差异

 

基本支出足额保障

保障单位正常运转

良好

无差异

 

确保重点支出安排

完成干部培训任务

良好

无差异

 

严控“三公经费”支出

按财政要求控制

良好

无差异

 

预算执行有效

严格预算执行

按年初预算执行

良好

无差异

 

严控结转结余

按财政要求控制

良好

无差异

 

项目组织良好

专门成立项目组

良好

无差异

 

“三公经费”节支增效

严控“三公经费”

良好

无差异

 

预算管理规范

管理制度健全

制定预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。相关管理制度合法、合规、完整

1、单位基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。2、当年度专项资金、项目资金的使用及核算符合相关专项(项目)资金管理办法的规定。3、资金拨付有完整的审批程序和手续。4.重大项目支出按规定经过评估论证。支出符合部门(单位)预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

达到年初既定目标

按要求完成

信息公开及时完整

1.按规定内容公开预决算信息。2.按规定时限公开预决算信息。

已按规定内容时限公开预决算信息

达到年初既定目标

已按规定内容时限公开预决算信息

资产管理使用规范有效

建立合法、合规、完整、具有可行性的资产管理制度。资产运行安全、配置合理、处置规范

1.已制定或具有资产管理制度。2.相关资产管理制度合法、合规、完整。3.相关资产管理制度得到有效执行

达到年初既定目标

已建立合法、合规、完整、具有可行性的资产管理制度资产运行安全、配置合理、处置规范。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

(一)2018年我局认真落实经费保障机制,加强财务管理,落实内控制度,严格执行《会计法》《预算法》《会计基础工作规范》《行政事业单位会计制度》《中小学校会计制度》及省财政厅、省教育厅关于农村义务教育阶段中小学预算管理、财务管理、公用经费支出管理暂行办法等文件法规,建立规范科学的会计工作秩序,努力提高会计工作水平和资金使用效益,提前谋划做好经费预算、决算工作,不断为促进全区教育事业健康协调发展而不懈努力.

(二)我局组织并汇总了22家下属学校的部门决算工作,严格按照相关要求进行,按质按量如期完成了教育部门的决算工作。

(三)扎实开展教育扶贫,认真落实各项惠民政策。

    (情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级或其他部门拨入项目收入、勤工俭学收入、捐赠收入、银行存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类教育支出。

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

(四)特殊教育:反映各部门举办的特殊学生经费的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。

(六)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53332500436601111

兰坪白族普米族自治县教育体育局2018年度部门决算公开表20190912060816987.xls

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