兰坪县自然资源局2023年决算公开

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兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）2023年度重点工作任务概述

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查，基本农田项目建设，兴地睦边，矿产卫片执法动态巡查，不动产登记等重大工作进行开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。

纳入兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制95人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度收入合计205,199,844.42元。其中：财政拨款收入205,199,473.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入371.06元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加90,106,141.49元，增长78.29%。其中：财政拨款收入增加95,391,445.03元，增长86.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,285,303.54元，下降99.99%。主要原因是上年度该资金为云南省地质勘查研究院拨入土地整治项目及高原特色农业及精准扶贫土地整治项目后期管护费5,285,674.60元，本年度未发生，导致降幅较大。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度支出合计205,212,993.13元。其中：基本支出22,660,438.60元，占总支出的11.04%；项目支出182,552,554.53元，占总支出的88.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90,206,563.67元，增长78.44%。其中：基本支出增加2,935,098.56元，增长14.88%；项目支出增加87,271,465.11元，增长91.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度新增大额支出金鼎锌业跑马坪铅锌矿专项资金156,688,901.00元，导致本年度支出增长较大、占比较高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,660,438.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,921,835.59元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,738,603.01元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,552,554.53元。其中：基本建设类项目支出0元。按经济分类科目：2010499其他发展与改革事务支出20,000.00元；2080801死亡抚恤支出354,566.80元；2120801征地和拆迁补偿支出4,879,148.72元；2120804农村基础设施建设支出6,574,016.66元;2120816农业农村生态环境支出200,000.00元；2130599其他扶贫支出2,559,350.00元；2200101行政运行99,800.00元；2200109自然资源调查与确权登记793,900.00元；2200114地质勘查与矿产资源管理126,185.13元；2200199其他自然资源事务支出1,044,710.00元；2239999其他国有资本经营预算支出156,688,901.00元；2240601地质灾害防治9,211,976.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出36,857,406.98元,占本年支出合计的17.96%。与上年相比减少34,706,172.75元，下降48.50%,主要原因是本年度批次城镇建设用地前期审批专项经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“骏马奖”工作经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,150,163.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出1,857,409.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,559,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于兰坪县2023年第三批省级衔接资金村庄规划编制专项经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18,327,081.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.72%。主要用于耕地流出、耕地质量评价和“两违”整治工作经费；

19.住房保障（类）支出1,743,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。该项资金均用于2210201住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无发生此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9,199,976.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于2240601地质灾害防治经费;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，决算为35,365.00元，完成年初预算的31.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为32,365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.52%，完成年初预算的29.42%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.48%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为35,365.00元，完成年初预算的31.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为32,365.00元，完成年初预算的29.42%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年将云Q08039划转至职业中学，仅一辆车运行维修，导致年底决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89,085.28元，下降71.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少86,199.28元，下降72.70%；公务接待费支出决算减少2,886.00元，下降49.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年将云Q08039划转至职业中学，仅一辆车运行维修，导致年底决算数小于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害汛前、汛期、训后排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害排查、矿山巡查和“两违”巡查等工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出1,737,083.24元，比上年增加73,448.59元，增长4.41%，主要原因是行政运行经费略增加。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展的办公经费以及差旅费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县自然资源局资产总额43,647,815.92元，其中，流动资产39,473,132.95元，固定资产4,093,255.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,427.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,028,252.70元，其中固定资产增加31,797.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额85,360.00元，其中：政府采购货物支出85,360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500732401111