兰坪县自然资源局2024年预算公开

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兰坪县自然资源局

2024年预算公开目录

第一部分 兰坪县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县自然资源局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪白族普米族自治县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局是一个独立核算机构，共设置24个内置机构，包括：1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧盯县委、县政府重点工作和各项任务时间节点，统筹谋划自然资源领域各项工作，狠抓工作落实，确保完成全年任务目标。

（一）加强政治理论学习。一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实上级各类会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。二是加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作。三是继续抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

（二）提高资源保障能力。一是尽快完成我县《兰坪县国土空间规划（2021-2035）》、“多规合一”实用性村庄规划、乡（镇）国土空间规划及乡（镇）镇区控制性详细规划编制工作；继续做好生态保护红线评估、调整及管控工作，保障重点建设项目规划调整。二是全面加强耕地用途管制。坚决遏制农用地违法向建设用地转化，积极探索农用地内部耕地向林地、园地、草地、农业设施建设用地等转换，确保全县耕地数量不减、质量提升、布局合理。三是完成批而未供闲置土地处置任务，做好“一地一策”工作方案，全面完成处置任务。对闲置土地进行分类处置，消除闲置预警，加快存量土地消化利用。进一步加强规范土地征收相关机制，细化有关工作规范要求，促进土地储备规范运行。四是加大耕地垦造力度，增减挂钩项目实施，多渠道统筹耕地占补平衡指标，进一步加大项目用地组卷报批的力度，有力保障县域建设项目用地需求。

（三）严格自然资源执法。一是扎实做好重点领域动态巡查工作，加强矿山治理巡查与土地巡查等。明确巡查目标，压实巡查责任，适时组织开展“回头看”活动，避免违法行为死灰复燃。二是紧紧围绕上级下发的土地、矿产卫片图斑开展核查工作，进一步落实联动机制，采取自查与上级督查相结合、案件查处与整改规范相结合的方式进行。推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”的方向转变，有效遏制违法违规用地行为。三是持续开展“两违”整治工作。严格落实“严控增量、整治存量、凡建必报、凡违必究”的“两违”整治工作要求，以“零容忍”态度坚决遏制违法占地违法建设行为。切实做到及时发现及时制止、控制增量、消除存量，以规范我县土地和城乡规划建设秩序，为广大人民群众营造良好的生产生活环境。

（四）扎实地灾防治工作。一是做好2024年度“三查”工作，做到汛前排查、汛中再排查、汛后核查。同时加强汛期动态巡查工作，特别是对重点隐患区域进行重点的动态巡查力度，确定危险范围，划定危险区，落实监测责任人。二是加强群测群防监测员管理，充分发挥群测群防员的监测、预警、预报作用，是做好地质灾害预防工作的重要基础。三是组织落实好地质灾害防治工程，做好因地质灾害隐患而需要搬迁避让或工程治理项目的项目建议书，加强与各项目所在地党委政府的沟通对接，按计划完成我县地质灾害防灾减灾目标。

（五）推进民生服务工作。一是以“互联网+不动产登记”服务平台上线为契机，实现不动产所有业务网上申请、网上办理，推广不动产电子证照应用，加快推进“全程网办”，零距离服务广大企业群众，继续拓展“不见面审批”和“一次都不跑”服务的广度和深度。二是积极与住建、税务、公安、民政等部门协调对接，实现房屋网签备案、缴税信息、户籍、婚姻等信息全面实时共享，探索补充完善历史数据信息的渠道，让数据多跑腿，群众少跑路甚至不跑路。三是加快对已确权的农村房地一体不动产登记工作，对申请资料齐全、符合登记的宅基地加快办理登记业务，做到应登尽登，应发尽发。四是加快解决不动产登记历史遗留问题处置工作，切实解决群众“办证难”的问题。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制22人，工勤人员编制59人，事业编制59人。在职在编实有105人，其中财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

在职人员较去年有所变动，主要原因是2023年内单位人员调出。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休 29人（2023年内退休11人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆，在2023年内将云Q08039划转到职业中学，其余一辆拟报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,727,518.58元，其中：一般公共预算24,727,518.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了3,079,983.16元，主要原因是2024年将监测员补助3,680,000.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,727,518.58元，其中:本年收入24,727,518.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,727,518.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3,079,983.16元，主要原因是2024年将监测员补助3,680,000.00元纳入预算。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,727,518.58元。财政拨款安排支出24,727,518.58元，其中：基本支出24,277,518.58元，与上年对比增加了2,852,723.16元，主要原因是2024年将监测员补助3,680,000.00元纳入预算；项目支出450,000.00元，与上年对比增加了227,260.00元，主要原因是我局工作量大、业务多，经县政府和财政批准下达我局工作经费200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2011101行政运行142,993.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、商务接待费、工会经费、其他交通费等）。

2011350事业运行115,415.00元，主要用于工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,772,883.68元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤65,000.00元，主要用于遗属补助。

2089999其他社会保障和就业支出78,793.34元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101行政单位医疗389,599.21元，主要用于单位职工医疗保险支出。

2101102事业单位医疗463,601.06元，主要用于单位职工医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助332,415.69元，主要用于单位职工公务员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出34,188.00元，主要用于单位职工医疗保险支出。

2200101行政运行8,088,656.04元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、商务接待费、工会经费、其他交通费等）。

2200109自然资源调查与确权登记150,000.00元，主要用于确权登记项目资金。

2200199其他自然资源事务支出7,931,390.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、商务接待费、工会经费、其他交通费等）。

2210201住房公积金1,482,583.56元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴存。

2240601地质灾害防治3,680,000.00元，主要用于地质灾害监测员补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年增加57,000.00元，增长50.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）团组0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源局2024年公务接待费预算为0元，较上年减少3,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2024年将一如既往地控制公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长54.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加00元，增长0%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆(我局在2023年将云Q08039划转至职业中学，一辆拟报废）。

主要原因是我局“两违”工作和耕地流出业务量大，用车频繁，导致预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

      我部门2024年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2024年机关运行经费安排24,277,518.58元，与上年对比增加了2,852,723.16元，主要原因是2024年将监测员补助3,680,000.00元纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪县自然资源局资产总额43,647,815.92元，其中，流动资产39,473,132.95元，固定资产4,093,255.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,427.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了6,028,252.70元，其中固定资产减少了31,797.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值346,800.00元，在2023年11月将云Q08039划转至职业中学；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500732400111