兰坪白族普米族自治县自然资源局2022年决算公开

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兰坪白族普米族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）2022年度重点工作任务概述

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查，基本农田项目建设，兴地睦边，矿产卫片执法动态巡查，不动产登记等重大工作进行开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.兰坪白族普米族自治县自然资源局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局2022年末实有人员编制139人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制116人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），事业人员88人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2022年度收入合计115,093,702.93元。其中：财政拨款收入109,808,028.33元，占总收入的95.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,285,674.6元，占总收入的4.59%。与上年相比，收入合计增加26,824,010.13元，增长30.39%。其中：财政拨款收入增加22,238,335.53元，增长25.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4,585,674.6元，增长655.1%。主要原因是2022年地质灾害治理项目增加，导致项目资金增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2022年度支出合计115,006,429.46元。其中：基本支出19,725,340.04元，占总支出的17.15%；项目支出95,281,089.42元，占总支出的82.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22,862,839.22元，增长24.81%。其中：基本支出减少2,295,212.68元，下降10.42%；项目支出增加25,158,051.9元，增长35.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年地质灾害治理项目、新增建设用地等项目增加，所以支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,725,340.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,060,502.51元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,664,837.53元，占基本支出的8.44％。与上年对比减少了2,295,259.96万元，主要原因分析我单位2022年调出3人、退休2人，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,281,089.42元。其中：基本建设类项目支出0元。按经济分类科目：2120801征地和拆迁补偿支出16,375,000.00元；2120814农业生产发展支出21,869,448.60元；2130599其他扶贫支出140,450.00元；2139999其他农林水支出41,513,802.00元；2200101行政运行227,435.60元；2200106自然资源利用与保护88,022.00元；2200114地质勘查与矿产资源管理755,652.20元；2200199其他自然资源事务支出5,351,718.25元；2240601地质灾害防治8,959,560.77元。与上年对比增加了25,158,089.42元，主要原因是2022年地质灾害治理项目、新增建设用地等项目增加，所以较去年有所增加。项目资金主要用于第一批次、第二批次城镇建设用地前期审批专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出71,563,579.73元，占本年支出合计的62.23%。与上年相比减少978,675.67元，下降1.35%，主要原因是我局人员调出，导致基本经费支出减少，并且由于2022年度财政异常困难，导致一部分应支未支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出749,896.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出571,095.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

12.农林水（类）支出41,654,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。主要用于增减挂钩项目和批次用地的前期审批经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18,222,059.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.46%。主要用于矿山生态修复项目和检查站支出费用。

19.住房保障（类）支出1,406,716元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。该项资金均用于2210201住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,959,560.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于2240601地质灾害防治经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为124,450.28元，完成年初预算的124.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算118,564.28元，占总支出决算的95.27%；公务接待费支出决算5,886元，占总支出决算的4.73%，具体是国内接待费支出决算5,886元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为124,450.28元，完成年初预算的124.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为118,564.28元，完成年初预算的131.74%；公务接待费支出决算为5,886元，完成年初预算的58.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年底的一部分公车修理费未能及时支付，积压到2022年内，导致2022年支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,267.82元，增长61.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加46,904.82元，增长65.46%；公务接待费支出决算增加363元，增长6.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年底的一部分公车修理费未能及时支付，积压到2022年内，导致2022年支出决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位未开展因公出国情况。

2.购置车辆0辆。2022年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害汛前、汛期、训后排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害排查、矿山巡查和“两违”巡查等工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局未发生境外接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2022年机关运行经费支出1,663,634.65元，比上年增加277,318.84元，增长20%,主要因为2021年底的一部分机关运行经费未能及时支付，积压到2022年内，导致2022年支出数增多，部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展的办公经费以及差旅费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县自然资源局部门资产总额49,676,068.62元，其中，流动资产45,378,331.77元，固定资产4,125,053.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产172,683.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,158,431.38元，其中固定资产减少153，146.95元。原因是2022年固定资产的累计折旧，净值会变小。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额250,300.00元，其中：政府采购货物支出250,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。相比上年，部门政府采购支出总额增加了121,900.00元，原因是2021年底财政库款告急，导致我局一部分采购资金无法支出，积压至2022年才形成支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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