兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年预算公开

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兰坪白族普米族自治县自然资源局

2023年度部门预算编制说明

目录

第一部分兰坪白族普米族自治县自然资源局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分兰坪白族普米族自治县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县自然资源局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪白族普米族自治县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）基层组织力量不断夯实

1.思想聚力，学深悟透强信念。以“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动为抓手，编制学习课程表，每周四开展一次“夜校”课堂学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习各级重点工作决策部署要求和文件，学习部门法律法规及业务知识。

2.组织有力，固本强基抓规范。

3.作风塑型，建强队伍筑防线。

（二）脱贫攻坚成果持续巩固

1.压紧靠实帮扶责任。安排干部结对帮扶，进村、进社区开展疫情防控、打击整治养老诈骗、高楼住宅安全、未成年人心理健康教育等活动，发放宣传单；开展“部门包楼、干部帮户”志愿活动；选派人次到社区、村委会开展防返贫监管数据清洗工作；利用“六一”“中秋”等节日，慰问在校学生、挂联户、特殊户。

2.持续助力基层党建。党组书记、局长以普通党员身份积极参加挂联村党支部活动，与大家一起学习讨论、交流心得，共同研究谋划巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴思路举措。局领导班子以深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、“七一”重要讲话精神、对怒江州“两次回信、一次接见、一次听取汇报、一次颁奖”指示批示精神、关于乡村振兴的重要论述等内容为主题全年到挂联村党支部开展理论，讲授党课。

（三）自然资源保护常抓不懈

1.规划管控不断优化。“三线”划定方案获自然资源部审批，“三线”数据得以启用。兰坪县国土空间规划方案及九个专题研究报告编制完成，结合“三线”划定成果组织修编。兰坪县乡镇国土空间规划编制工作已完成招投标、合同签订、实地调研、资料收集等工作。

2.耕地保护严格有力。一是严格永久基本农田保护红线管理。开展全县永久基本农田核实整改补足工作，编制核实整改补足方案，开展全县永久基本农田划定，引导建设项目合理选址，避让永久基本农田。二是严控耕地转为非农建设用地，严格遵循占补平衡，确保全县耕地保护目标47.5296万亩不突破。三是严肃耕地保护执法监督工作。以卫片执法检查工作为契机，及时发现、严肃查处违法违规问题，2022年，共发现两起矿业权破坏永久基本农田行为，已责令、督促恢复原用途。四是严格推动找水造田稳耕工作。优选2个村实施提质改造项目2个，规划总建设规模1036.078亩，预算总投资1431.21万元，预计可产生水田规模指标共计529.95亩，项目预计于年底全面完工。新建土地复垦项目2个，项目复垦总面积3150亩，预算总投资3666.35万元，已完成总设计量的65%。已实施完成补充耕地项目3个，其中2021年完成入库新增耕地指标808.92亩（水田114.05亩，旱地694.87亩），入库净增产能指标41.52万公斤，通过出售新增耕地数量指标及产能指标，获得收益4366.10万元，扣除投资成本2186.95万元，财政获得纯收益2179.15万元。目前，尚有新增耕地指标1094.42亩，预计净增产能指标51.79万公斤将入库，预计可获得收益10944.20万元，扣除投资成本3283.26万元，预计财政获得纯收益7660.94万元。五是严格落实城乡建设用地增减挂钩政策，提高土地利用效率，促进耕地保护。完成2019年跨省调剂项目地类变更（宅基地变更为农用地），在增减挂钩监管系统备案并上报自然资源部审查。完成2020年增减挂钩跨省调剂1个项目省级验收及整改工作，整改材料已报省级验收专家组审查，审查通过后预计节余指标486亩。开展2020年增减挂钩已验项目纳入国土变更调查（自主提取）工作，截至目前通过省级审查77个图斑，未通过45个图斑，未通过图斑正在进行整改举证工作。完成石登、中排乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内城乡建设用地增减挂钩实施前期摸排调查图斑312个，面积13.8965公顷。

3.矿山生态修复持续加力。兰坪县共有历史遗留矿山57座（57个图斑），图斑总面积1831.51亩，现已完成图斑公示公告工作，并通过核查系统上报省自然资源厅、自然资源部。通过增减挂钩项目、国家核查系统认定自然修复、历史遗留矿山生态修复等方式，共完成修复历史遗留矿山36座（36个图斑），完成率63.15%，修复面积1011.265亩，完成率55.52%。未修复矿山21座（21个图斑），面积820.245亩，已编制完成《横断山南缘历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施方案》并通过省级审查。

4.矿山地质环境治理恢复有序推进。全年共检查在建矿山地质环境治理恢复情况27座12次，下发通知35份。对金顶铅锌矿蜂子山矿段等3座采矿权矿山地质环境保护与土地复垦工作进行验收。

5.环保督察问题整改到位。配合开展第二轮中央环境保护督察交办案件处置工作，涉及我局的5个交办件（牵头办理2件，配合各部门办理3件）全部完成办结。

（四）要素保障能力不断增强

1.“谋”字当头，夯实指标基本盘。紧密跟进政策变化，主动对接省厅、州局，第一时间启动项目排摸，谋划要素安排和助推发展的高效匹配，开展土地储备专项债券申报工作，编制《兰坪县土地一级开发工作实施方案（征求意见稿）》。加快建立政府公示自然资源价格体系，更新城镇基准地价、集体建设用地基准地价及标定地价，其中新城镇基准地价、集体建设用地基准地价已在全国基准地价备案系统完成备案，标定地价已完成验收审查、公示等程序；制定地上附着物和青苗补偿标准，成果已通过审查并公布实施。

2.“规”字先行，优化选址“保驾护航” 。

3.“争”字为先，项目报批再加速。坚持握紧指标分配和供应计划两大抓手，强化争抢意识，积极协调跑办。

4.“盘”字破题，撬动挖潜关键点。一是开展兰坪县土地收储潜力调查。二是有力推进批而未供和闲置土地处置工作。

（五）矿产资源管理规范有序

1.完成第四轮矿产资源规划。第四轮矿产资源规划文本及附图已通过省自然资源厅审查，规划数据库已通过初审等待最终审查。

2.推进脱贫攻坚及重点项目配套采石场出让。开展1个采石场拍卖工作，但竞得人迄今未按要求支付出让收益金及前期工作投入费用，该采石场将重新出让。

3.开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估。

4.开展矿业权异常名录移除

5.实行矿山日常监管。

（六）地灾防治蹄疾步稳

1.抓实隐患核查，确保“底数清”。通过汛前、汛中排查，明确列入监测的地质灾害隐患点231个，其中滑坡155个、崩塌30个、泥石流45个、地面塌陷1个，险情等级大型9个、中型22个、小型200个，威胁学校7所、村民3325户，共计15945人，威胁资产77884万元。编制上报两份《地质灾害排查报告》。预计于11月底启动汛后核查。

2.抓实群测群防，确保“防范早”。一是抓实机制建设。编制并发布实施《兰坪县2022年地质灾害防治方案》和《兰坪县突发性地质灾害应急预案（2022-2024年）》；一点一方案编制231份避灾预案表，明确应急避险场地、撤离路线、预警信号、防治责任人和监测责任人。二是抓实警示教育。三是抓实督察检查。从宣传培训、应急预案、值班值守、灾险情速报制度等九个方面就各街道、乡（镇）地质灾害防治工作落实情况进行监督检查，对存在问题限期督促整改。四是抓实监测预警。联合县气象局每天发布地质灾害气象风险预警预报信息；确保汛期拉得出、调得动、用得上。

3.抓实险情处置，确保“反应快”。

4.抓实灾害治理，确保“灾害减”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制117人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，（其中一辆已报废，但没报废手续）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,647,535.42元，其中：一般公共预算21,647,535.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了676,300.38元，增加了3.22%，主要原因是工作经费增加和“两违”工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 21,647,535.42元，其中:本年收入21,647,535.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,647,535.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了676,300.38元，增加了3.22%，主要原因是工作经费增加和“两违”工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,647,535.42元。财政拨款安排支出21,647,535.42元，其中：基本支出21,424,795.42元，比上年增加了605,560.38元，增加了2.91%，主要原因是人员变动导致基本支出增加；项目支出222,740.00元，比去年增加了70,740.00元，增加了46.54%，主要原因是地质灾害项目增加导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,743.68元；2080801死亡抚恤22,740.00元；21011行政事业单位医疗1,321,085.34元；2200101行政运行（本部门基本运行及应付职工薪酬）9,096,414.52元；2200114地质勘查与矿产资源管理234,000.00元；2200199其他自然资源事务支出（本部门基本运行及应付职工薪酬）7,840,317.00元；2210201住房公积金1,520,234.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况

30101基本工资4,744,032.00元；30102津贴补贴3,677,328.00元；30103奖金1,519,427.00元；30107绩效工资4,478,737元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,612,743.68元；30110职工基本医疗保险缴费776,132.90元；30111公务员医疗补助缴费435,756.24元；30112其他社会保障缴费109,196.20元；30113住房公积金1,520,234.88元；30199其他工资福利支出414,000.00元；30201办公费724,400.00元；30205水费3,600.00元；30206电费5,000.00元；30207邮电费25,200.00元；30211差旅费230,000.00元；30217公务接待费3,000.00元；30227委托业务费5,000.00元；30239其他交通费用508,400.00元；30299其他商品和服务支出5,000.00元；30228工会经费258,803.76元；30229福利费258,803.76元；30231公务用车运行维护费110,000.00元；30201办公费100,000.00元；30227委托业务费100,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

（三）经济社会事业发展事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额175,800.00元，其中：政府采购货物预算175,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元，较上年增加了13,000.00元，增加了13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源局2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，减少了70%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因是2023年将一如既往地控制公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费110,000.00元，较上年增加了20,000.00元，增加了22.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加了0元；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年增加了20,000.00元，增加了22.22%；公务用车购置数是0辆，较上年增加了0辆。年末公务用车保有量为3辆（其中一辆已报废，未办理手续）。增加的主要原因是下乡次数频繁，公车使用量增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算安排了2个项目，资金222,700.00元：

1.“两违”整治工作经费200,000.00元，主要用于开展“两违”工作，做到100%按时发放遗属补助、100%明显改善生活、达到90%受益群众满意。

2.遗属补助资金22,700.00元，用于支付遗属补助，违法用地拆除数量等于4次、80%概率减少违法用地行为、达到85%的群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2023年机关运行经费预算合计2,137,207.52元，较上年增加了318,542.56元，增加了17.52%，主要原因是人员变动和工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县自然资源局资产总额49,676,068.62元，其中，流动资产45,378,331.77元，固定资产净值4,120,780.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值176,956.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,034,475.61元，其中固定资产减少157,387.94元。处置房屋建筑物0平方,账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元：资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分兰坪白族普米族自治县自然资源局

2022年部门预算表

（附件18张表）

兰坪白族普米族自治县自然资源局

2023年3月17日

监督索引号53332500732400111