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兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年度部门决算 

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

指定安排专人编制部门系统内地质灾害防治、调查、排查，基本农田项目建设，兴地睦边，矿产卫片执法动态巡查，不动产登记等重大工作进行开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。本单位内设机构共24个，其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位5个。分别是：
1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年末实有人员编制139人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制116人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），事业人员86人（含参公管理事业人员24人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 关于部门无相关决算数据的说明：

        本单位无国有资产经营预算财政收入和支出情况。故国有资产经营预算财政收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年度收入合计8,826.97万元。其中：财政拨款收入8,756.97万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70万元，占总收入的0.79%。

与上年对比2020年总收入31,525.77万元，其中财政拨款31,290.87万元，占总收入的99.25%，其它收入234.9万元占总收入的0.75%。今年较去年相比，总收入减少了22,463.90万元，其中财政拨款收入减少了22,533.90万元；其它收入减少164.90万元。主要原因是2021年地质灾害治理项目减少，导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年总支出9,214.36万元，其中基本支出2,202.06万元，占总支出的23.90﹪，项目支出7,012.30万元，占总支出的76.10﹪；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计32,133.81万元。其中：基本支出2,563.18万元，占总支出的7.98%；项目支出29,570.63万元，占总支出的92.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了22,919.45万元，主要原因是2021年地质灾害治理项目、易地扶贫搬迁增减挂钩等项目减少，所以支出较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,202.06万元，其中社会保障和就业支出182.01万元，占基本支出的8.27%。卫生健康支出114.69万元，占基本支出的5.21%。自然资源海洋气象等支出1,540.18万元，占基本支出的69.94%。住房保障支出139.15万元，占基本支出6.32%。灾害防治及应急管理支出226.03万元，占基本支出的10.26%。2020年基本支出2,563.18万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,349.66万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.53万元，占基本支出的8.33%。与上年对比减少了361.12万元，主要原因分析我单位2021年调出9人，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,012.30万元，占总支出的76.10﹪，按经济分类科目：2120801征地和拆迁补偿支出1,805.63万元；2130599其他扶贫支出57.97万元；2139999其他农林水支出3,506.87万元；2200106自然资源利用与保护250.54万元；2200109自然资源调查与确权登记3.56万元；2200114地质勘查与矿产资源管理7.22万元；2200199其他自然资源事务支出378.56万元；2240601地质灾害防治1,001.95万元。2020年项目支出29,570.63万元，占总支出的92.02%。与上年对比减少了22,558.33万元，主要原因是2021年地质灾害治理项目、易地扶贫搬迁增减挂钩等项目减少，所以较去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,254.23万元，占本年支出合计的75.03%。2020年财政拨款支出31,901.32万元，占支出合计的99.28%。其中一般公共预算财政拨款支出6,951.34万元，占财政拨款总支出的75.03%；政府性基金预算财政拨入支出1,805.63万元，占财政拨款总支出的19.49%；财政拨款支出中项目支出4,758.29万元，占财政拨款总支出的68.45%；基本支出2,193.05万元，占财政拨款总支出的31.55%。与上年比较减少了24,949.98万元。2021年地质灾害治理项目、易地扶贫搬迁增减挂钩等项目减少，所以较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出182.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，该项资金均用于在职职工社保缴费。

9. 卫生健康（类）支出114.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，该项资金均用于在职职工医保缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  12.农林水（类）支出3,564.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.14%，该项资金用于增减挂钩项目。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出2025.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%，该项资金用于土地变更调查与遥感监测工作。

  19.住房保障（类）支出139.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。该项资金均用于2210201住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,227.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于2240601地质灾害防治经费。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无发生此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为7.72万元，完成预算的40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.17万元，完成预算的42.18%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位没有发生因公出国费用，公务接待费支出极少，所以支出数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.44万元，减少73.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.73万元，减少74.3%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降56%。较上年有所减少，主要原因是2021年财政困难导致一部分费用积压至次年支付，导致当年支出骤减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占92.88%；公务接待费支出0.55万元，占7.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度我单位未开展因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年度我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出7.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县自然资源局部门2021年机关运行经费支出138.63万元，2020年机关运行经费支出211.19万元，与上年对比减少了72.56万元，主要原因是单位2021年公用经费比上年减少了，上级部门没有给新的工作经费导致降低了比例。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展的办公经费以及差旅费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，兰坪白族普米族自治县自然资源局部门资产总额6,383.45万元，其中，流动资产5,947.15万元，固定资产427.82万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.49万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020年资产总额4,969.82万元，其中，流动资产4,499.29万元，固定资产461.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产8.98万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加了1,413.63万元，原因是年底应缴财政款增加导致货币资金增加，故资产合计增加。其中固定资产减少33.73万元。原因是2021年固定资产的累计折旧，净值会变小。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100%。相比上年，部门政府采购支出总额减少了35.95万元，其中均为授予中小企业合同金额减少，原因是年底财政库款告急，导致我局一部分采购资金无法支出，积压至次年才形成支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500732401111