兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年预算编制说明

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兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年预算公开目录

第一部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、重点领域财政项目公开

第二部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行国家水行政政策;水资源管理和保护; 负责防治水旱灾害；水库建设管理及水利行业安全生产工作。

（二）机构设置情况

兰坪县水利局设10个内设机构。具体为：办公室、资产财务股、规划计划股、水资源管理股（全县节约用水办公室）、河湖管理股、水土保持股（县水土保持委员会办公室）、稽查监督股、政策法规股、水旱灾害防御股、水利水电股

兰坪县水务局下设黄木水库工程建设管理局、弥勒坝水库工程建设管理局。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源（空中水、地表水、地下水、地热水）的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责发布全县水资源公报。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

 （7）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（8）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设与管理工作，协调牧区水利工作，按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（9）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责推进全县水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导县重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责水利设施、水域及其河岸线的管理与保护，指导河流滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全县地方小型水利工程建设工作。

（12）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水得工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14） 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 9人，事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入966.4万元，其中：一般公共预算财政拨款966.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务预算总收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）加。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政预算拨款收入 966.4万元，其中:本年收入966.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.4万元（本级财力966.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1096.35万元，其中:本年收入1096.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1096.35万元（本级财力1096.35万元）。

与上年对比2021年部门财政拨款收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出966.4万元。财政拨款安排支出966.4万元，其中：基本支出966.4万元，与上年对比减少129.95万元，减幅11.85%。主要原因分析：2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

项目支出2021年与2020年县级预算未安排项目支出预算数。

2020年部门预算总支出1096.35万元。财政拨款安排支出1096.35万元，其中，基本支出1096.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出76.55万元；卫生健康支出52.95万元；农林水支出766.38万元；住房保障支出70.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年经济科目分组（其中：基本支出966.4万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0项，金额0万元。

（二）与中央配套事项

水利局无与中央配套事项项目支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

水利局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1、政府采购货物预算

2021年预算安排部门政府采购货物预算0万元；

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.85万元。采购资金用部门公用经费支出。

2、政府采购服务预算

2021年预算安排政府采购服务预算0万元。

3、政府采购工程预算

2021年预算安排政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水利局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利局部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

水利局部门无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局部门2021年机关运行经费安排41.6万元（人均0.8万元/人），与上年对比减少2.4万元，减福5.45%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）经济社会事业发展事项

在党和国家加大对深度贫困地区政策倾斜的机遇背景下，在县委、县政府的坚强领导下，在上级水利部门的关心和支持下，我局积极争取中央、省级财政资金，千方百计加大水利投入。工作中将重心放在事关民生的项目规划上，切实提升前期谋划能力，以加快山区五小水利建设为重点，以解决农村饮水安全巩固提升为抓手，以推进骨干水源工程建设为支撑，以实施水生态文明建设为重点，以实行最严格水资源管理制度和推行河长制为突破，紧扣水利扶贫构建供水安全保障网，水利建设步伐不断加快。

  十、水利局2021年部门预算公开表空表说明

   预算公开表：表8《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》、表9《项目支出绩效目标表（本级下达）》、表10《项目支出绩效目标表（另文下达）》、表11《政府性基金预算支出预算表》、表13《政府购买服务预算表》、表14《省对下转移支付预算表》、表15《省对下转移支付绩效目标表》、表16《新增资产配置表》没有数据为空表公开，特此说明。

监督索引号53332500233200111

监督索引号53332500233200000

兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年预算公开目录

第一部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、重点领域财政项目公开

第二部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行国家水行政政策;水资源管理和保护; 负责防治水旱灾害；水库建设管理及水利行业安全生产工作。

（二）机构设置情况

兰坪县水利局设10个内设机构。具体为：办公室、资产财务股、规划计划股、水资源管理股（全县节约用水办公室）、河湖管理股、水土保持股（县水土保持委员会办公室）、稽查监督股、政策法规股、水旱灾害防御股、水利水电股

兰坪县水务局下设黄木水库工程建设管理局、弥勒坝水库工程建设管理局。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源（空中水、地表水、地下水、地热水）的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责发布全县水资源公报。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

 （7）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（8）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设与管理工作，协调牧区水利工作，按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（9）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责推进全县水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导县重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责水利设施、水域及其河岸线的管理与保护，指导河流滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全县地方小型水利工程建设工作。

（12）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水得工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14） 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 9人，事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入966.4万元，其中：一般公共预算财政拨款966.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务预算总收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）加。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政预算拨款收入 966.4万元，其中:本年收入966.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.4万元（本级财力966.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1096.35万元，其中:本年收入1096.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1096.35万元（本级财力1096.35万元）。

与上年对比2021年部门财政拨款收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出966.4万元。财政拨款安排支出966.4万元，其中：基本支出966.4万元，与上年对比减少129.95万元，减幅11.85%。主要原因分析：2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

项目支出2021年与2020年县级预算未安排项目支出预算数。

2020年部门预算总支出1096.35万元。财政拨款安排支出1096.35万元，其中，基本支出1096.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出76.55万元；卫生健康支出52.95万元；农林水支出766.38万元；住房保障支出70.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年经济科目分组（其中：基本支出966.4万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0项，金额0万元。

（二）与中央配套事项

水利局无与中央配套事项项目支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

水利局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1、政府采购货物预算

2021年预算安排部门政府采购货物预算0万元；

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.85万元。采购资金用部门公用经费支出。

2、政府采购服务预算

2021年预算安排政府采购服务预算0万元。

3、政府采购工程预算

2021年预算安排政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水利局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利局部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

水利局部门无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局部门2021年机关运行经费安排41.6万元（人均0.8万元/人），与上年对比减少2.4万元，减福5.45%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）经济社会事业发展事项

在党和国家加大对深度贫困地区政策倾斜的机遇背景下，在县委、县政府的坚强领导下，在上级水利部门的关心和支持下，我局积极争取中央、省级财政资金，千方百计加大水利投入。工作中将重心放在事关民生的项目规划上，切实提升前期谋划能力，以加快山区五小水利建设为重点，以解决农村饮水安全巩固提升为抓手，以推进骨干水源工程建设为支撑，以实施水生态文明建设为重点，以实行最严格水资源管理制度和推行河长制为突破，紧扣水利扶贫构建供水安全保障网，水利建设步伐不断加快。

  十、水利局2021年部门预算公开表空表说明

   预算公开表：表8《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》、表9《项目支出绩效目标表（本级下达）》、表10《项目支出绩效目标表（另文下达）》、表11《政府性基金预算支出预算表》、表13《政府购买服务预算表》、表14《省对下转移支付预算表》、表15《省对下转移支付绩效目标表》、表16《新增资产配置表》没有数据为空表公开，特此说明。

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兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年预算公开目录

第一部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、重点领域财政项目公开

第二部分兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪白族普米族自治县水利局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行国家水行政政策;水资源管理和保护; 负责防治水旱灾害；水库建设管理及水利行业安全生产工作。

（二）机构设置情况

兰坪县水利局设10个内设机构。具体为：办公室、资产财务股、规划计划股、水资源管理股（全县节约用水办公室）、河湖管理股、水土保持股（县水土保持委员会办公室）、稽查监督股、政策法规股、水旱灾害防御股、水利水电股

兰坪县水务局下设黄木水库工程建设管理局、弥勒坝水库工程建设管理局。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源（空中水、地表水、地下水、地热水）的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责发布全县水资源公报。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

 （7）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（8）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设与管理工作，协调牧区水利工作，按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（9）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责推进全县水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导县重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责水利设施、水域及其河岸线的管理与保护，指导河流滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全县地方小型水利工程建设工作。

（12）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水得工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14） 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 9人，事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入966.4万元，其中：一般公共预算财政拨款966.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务预算总收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）加。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政预算拨款收入 966.4万元，其中:本年收入966.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.4万元（本级财力966.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1096.35万元，其中:本年收入1096.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1096.35万元（本级财力1096.35万元）。

与上年对比2021年部门财政拨款收入减少129.95万元，其中:本年收入减少129.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129.95万元（本级财力减少129.95万元）。主要原因是2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出966.4万元。财政拨款安排支出966.4万元，其中：基本支出966.4万元，与上年对比减少129.95万元，减幅11.85%。主要原因分析：2021年年初预算较2020年社会保障和就业支出减少173.81万元；卫生健康支出增加0.67万元；农林水支出增加30.68万元；住房保障支出增加12.51万元。

项目支出2021年与2020年县级预算未安排项目支出预算数。

2020年部门预算总支出1096.35万元。财政拨款安排支出1096.35万元，其中，基本支出1096.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出76.55万元；卫生健康支出52.95万元；农林水支出766.38万元；住房保障支出70.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年经济科目分组（其中：基本支出966.4万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0项，金额0万元。

（二）与中央配套事项

水利局无与中央配套事项项目支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

水利局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1、政府采购货物预算

2021年预算安排部门政府采购货物预算0万元；

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.85万元。采购资金用部门公用经费支出。

2、政府采购服务预算

2021年预算安排政府采购服务预算0万元。

3、政府采购工程预算

2021年预算安排政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水利局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利局部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

水利局部门无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局部门2021年机关运行经费安排41.6万元（人均0.8万元/人），与上年对比减少2.4万元，减福5.45%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）经济社会事业发展事项

在党和国家加大对深度贫困地区政策倾斜的机遇背景下，在县委、县政府的坚强领导下，在上级水利部门的关心和支持下，我局积极争取中央、省级财政资金，千方百计加大水利投入。工作中将重心放在事关民生的项目规划上，切实提升前期谋划能力，以加快山区五小水利建设为重点，以解决农村饮水安全巩固提升为抓手，以推进骨干水源工程建设为支撑，以实施水生态文明建设为重点，以实行最严格水资源管理制度和推行河长制为突破，紧扣水利扶贫构建供水安全保障网，水利建设步伐不断加快。

  十、水利局2021年部门预算公开表空表说明

   预算公开表：表8《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》、表9《项目支出绩效目标表（本级下达）》、表10《项目支出绩效目标表（另文下达）》、表11《政府性基金预算支出预算表》、表13《政府购买服务预算表》、表14《省对下转移支付预算表》、表15《省对下转移支付绩效目标表》、表16《新增资产配置表》没有数据为空表公开，特此说明。

监督索引号53332500233200111