兰坪县林业和草原局(本级)2021年预算公开

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索引号
015280551/2021-163579
发文机构
兰坪县林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-24 18:27:18

监督索引号53332500232700000

目录

第一部分 兰坪县林业和草原局(本级)2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 兰坪县林业和草原局(本级)2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

部分 兰坪县林业和草原局(本级)2021年部门重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效



 

兰坪县林业和草原局(本级)2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,起草相关草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经省州批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批,组织实施省级公益林划定,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和有关标准规范,监督管理湿地的开发利用。

4)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订兰坪县标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的初审建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门初审世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业兰坪县标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,开展生态扶贫有关工作。

9)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10)指导兰坪县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处。负责组织和指导林业和草原综合行政执法工作,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。按县人民政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14)按照职责分工,组织、指导农村节柴改灶、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作;推广木材的节约代用,承担“以电代柴”项目建设,有效降低森林资源消耗。

15)完成县委、县政府交办的其他任务。

16)职能转变。兰坪县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。按照国家统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高校的中国特色国家公园体制。

17)有关职责分工。与县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从训养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动植物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。

(二)机构设置情况

兰坪县林业草原局内设 10个内设机构、所属17个事业单位。

十个内设机构如下:(1)办公室;(2)政策法规股;(3)生态保护修复股(兰坪县绿化委员会办公室、国有林场管理股);(4)森林资源管理股;(5)草原与湿地管理股;(6)野生动植物保护与自然保护地管理股(兰坪县野生动植物保护委员会办公室);(7)林业草原改革与产业发展股;(8)规划财务股;(9)行政审批股;(10)兰坪县林业和草原综合行政执法大队。

十七个所属事业单位如下:(1)“三江并流”世界自然遗产兰坪管理局(翠屏山县级自然保护区管理所);(2)兰坪县天然林保护工程办公室(兰坪县天然林保护工程领导小组办公室);(3)兰坪县退耕还林工程办公室(兰坪县退耕还林工程领导小组办公室);(4)兰坪县林业和草原有害生物防治检疫局;(5)森林资源管理站(兰坪县林业调查设计队、兰坪县森林和草原资源监测中心);(6)兰坪县草原监督管理所;(7)兰坪县林木种苗工作站(兰坪县林木种苗花卉产品质量监督检疫站、兰坪县营林工作站);(8)兰坪县林业和草原技术推广站(兰坪县林业和草原科技培训中心)(9)兰坪县林业和草原信息与宣传中心;(10)兰坪县林火监测中心;(11)兰坪县农村能源工作站;(12)兰坪县林权流转服务中心;(13)兰坪县湿地保护管理局(云南兰坪箐花甸湿地公园管护所);(14)怒江州兰坪县81KM木材检查站;(15)怒江州兰坪县箐门木材检查站;(16)怒江州兰坪县兔峨木材检查站;(17)兰坪县新生桥国有林场(兰坪县新生桥国家森林公园)

)重点工作概述

1.持续推进生态扶贫。2021年生态扶贫工作涉及林业产业扶贫、生态扶贫、两大工程。林产业扶贫涉及8个产业,分别是核桃提质增效项目、花椒种植项目、漆树种植项目、水果种植项、构树种植项目、山胡椒种植项目、核桃提质增效项目、漆树提质增效项目、专业合作社扶持项目;生态扶贫涉及3个项目,分别是生态护林员选聘、公益林补偿、新一轮退耕还林补偿。

2. 深入推进部门帮扶。2021年下派15名驻村扶贫工作队员,其中我局扶贫挂联村箐花村7名,其余8名充实到共兴、白羊、大麦地等村,攻坚克难,吃苦耐劳,深入推进各项扶贫工作。

3. 纵深发展天保工程。兰坪县天保二期管护面积506.46万亩,按照“目标、任务、资金、责任”四到位工作要求,全力推动工程建设。

4.开展新一轮退耕还林还草工作。一是抓实补植补造工作。根据2019年县级检查验收结果,及时补植补造,二是认真做好2019年度9万亩退耕还林还草工程规划及造林工作。

5.做好森林防火工作。牢固树立“防字当头”的理念,坚持“森林防火与产业建设”两手都要硬的措施,以不发生森林火灾为最高目标,广泛深入开展森林防火宣传动员,真正做到以最严的措施防火,以最快的速度灭火,以最小的损失护林,最大限度地减少因森林火灾造成的损失

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,为财政全供给单位1截止2021431统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制 10人,事业编制68人。在职实有127人,其中: 财政全供养127人,行政13(含行政工勤2人),事业114离退休人员 47人,其中: 离休 0人,退休 47人。

车辆编制28辆,实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入23418638.42元,其中:一般公共预算财政拨款23418638.42元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00

与上年对比财务总收入减少227349.74,减少0.96%;为一般公共预算财政拨款减少。主要原因:一是,2021年退休人员的退休费比2020年少1270489.00(2020年预算含退休人员退休费,2021年预算不含退休人员退休费);二是,2021年职业年金缴费比2020年少816094.72(2020年预算含职业年金缴费,2021年预算不职业年金缴费)三是,工资上涨和由工资上涨导致的社会保障缴费和公积金增加1859233.98元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23418638.42元,本年收入中,一般公共预算财政拨款23418638.42元(本级财力23418638.42元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少227349.74,减少0.96%;为一般公共预算财政拨款减少。主要原因:一是,2021年退休人员的退休费比2020年少1270489.00(2020年预算含退休人员退休费,2021年预算不含退休人员退休费);二是,2021年职业年金缴费比2020年少816094.72(2020年预算含职业年金缴费,2021年预算不职业年金缴费)三是,工资上涨和由工资上涨导致的社会保障缴费和公积金增加1859233.98元。

、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出23418638.42元。财政拨款安排支出  23418638.42,占预算总支出100%

基本支出23249389.42,占财政拨款支出98.32%。与上年对比减少227349.74,减少0.96%;为一般公共预算财政拨款减少。主要原因:一是,2021年退休人员的退休费比2020年少1270489.00(2020年预算含退休人员退休费,2021年预算不含退休人员退休费);二是,2021年职业年金缴费比2020年少816094.72(2020年预算含职业年金缴费,2021年预算不职业年金缴费);三是,工资上涨和由工资上涨导致的社会保障缴费和公积金增加1859233.98元。

项目支出169249,占财政拨款支出1.68%。其中,商品林保险县级配套资金69249.00元,防火计划烧除资金100000.00元。2021年项目支出预算安排和2020年项目支出预算安排一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出23418638.42,其中208社会保障和就业支出”2009476.80元,占总支出8.58%;“210 卫生健康支出”1341766.31元,占总支出5.73%;“213 农林水支出”18199274.75元,占总支出77.71%;“221 住房保障支出”1768120.56元,占总支出5.55%;“224灾害防治及应急管理支出”100000.00元,占总支出0.43%

208社会保障和就业支出”2009476.80元,占总支出8.58%。其中,“2080502 事业单位离退休”73584.00元,占总支出0.31%,用于发放遗属补助;“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1935892.80元,占总支出8.27%,用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

210 卫生健康支出” 1341766.31元,占总支出5.73%。其中,“2101101 行政单位医疗” 91429.49元,占总支出0.39%,用于行政人员基本医疗保险缴纳经费;“2101102 事业单位医疗” 840218.92元,占总支出3.59%,用于事业人员基本医疗保险缴纳经费;“2101103 公务员医疗补助” 362979.90元,占总支出1.55%,用于公务员医疗补助缴纳经费;“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 47138.00元,占总支出0.20%,用于在职人员大病保险缴费支出。

213 农林水支出” 18199274.75元,占总支出77.71%。其中“2130201 行政运行” 3578287.95元,占总支出的15.28%,用于行政单位基本支出;“2130204 事业机构” 14551737.80元,占总支出的62.14%,用于事业单位基本支出; “2130803 农业保险保费补贴” 69249.00元,占总支出的0.29%,用于商品林保险保费支出。

221 住房保障支出” 1768120.56元,占总支出7.55%。其中“2210201 住房公积金” 1768120.56元,占总支出7.55%,用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

224灾害防治及应急管理支出”100000.00元,占总支出0.43%。“2240602森林草原防灾减灾”支出100000.00元,占总支出0.43%,用于森林防火计划烧除费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款预算安排支出23418638.42元,其中301 工资福利支出”21546871.66元,占总支出92.01%;“302 商品和服务支出”1445733.76元,占总支出6.17%;“303 对个人和家庭的补助”142833.00元,占总支出0.61%,“310 资本性支出”283200.00元,占总支出1.21%

301 工资福利支出”21546871.66元,占总支出92.01%。其中,“30101 基本工资” 5398344.00元;“30102 津贴补贴”6642588.00元;“30103 奖金”883862.00元;“30107 绩效工资3540000.00;30108 机关事业单位基本养老保险缴费1935892.80元;30110 职工基本医疗保险缴费”931648.41元;30111 公务员医疗补助缴费”362979.90元;30112 其他社会保障缴费”83435.99元;30113 住房公积金”1768120.56元,占总支出5.90%

302 商品和服务支出”1445733.76元,占总支出6.17%。其中,“30201 办公费”350000.00元;30205 5000.00元;30206电费35000.00元;30207邮电费52800.00元;30211 差旅200000.00元;30213 维修(护)费20000.00元;30215会议费30000.00元;30216 培训40000.00元;30217 接待30000.00元;元;30226 劳务费”138000.00元;30227委托业务80000.0030228工会107966.88元;30229 福利107966.88元;30231 公务用车运行维护费”90000.00元;30239 其他交通费用”(行政人员公务交通补贴)129000.0030299 其他商品和服务支出30000.00

303 对个人和家庭的补助”142833.00元,占总支出0.61%。其中,“30305 生活补助”142833.00,用于遗属补助73584.00元,用于商品林保险保费补贴(县级配套)69249.00元。

310 资本性支出”283200.00元,占总支出1.21%其中,31002 办公设备购置263200.00”;“31005 基础设施建设20000.00元,用于防火计划烧除项目。

五、财政专户管理资金支出情况:无

六、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无

(二)与中央配套事项:无

三)按既定政策标准测算补助事项:无

经济社会事业发展事项:无

七、政府采购预算情况

2021根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,部门编制了政府采购预算,采购预算资金348700.00元。其中,部门政府采购预算348700.00元;部门政府购买服务预算0.00元。

2021年部门政府采购预算348700.00元。其中,印刷服务采购预算30000.00元;通用设备采购预算125200.00元;家具用具采购预算138000.00元;办公消耗用品及类似物品采购预算55500.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县林业和草原局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计120000.00元,2020年增加30000.00元,原因,2021年公务接待费比2020年增加30000.00元。明细如下

(一)因公出国(境)费

兰坪县林业和草原局2021因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致原因:单位无因公出国(境)

(二)公务接待费

兰坪县林业和草原局2021年公务接待费预算30000.00元,2020年增加30000.00原因:2020公务接待不单独列预算,在公用经费和相关项目经费中列支。

2021公务接待费预算30000.00。依据每人100元标准,预计接待300人次,58批次。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费90000.00元,与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元,共计购置公务用车0,与上年一致;公务用车运行维护费90000.00元,与上年一致2021年财政供养车辆3辆,公务用车运行维护费3万元/辆,计90000.00

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年兰坪县林草局部门预算项目2个,金额169249.00元,均设置绩效目标。其中,2240602 森林草原防灾减灾100000.00元,用于防火计划烧除工作;2130803 农业保险保费补贴”69249.00用于商品林保险保费支出。绩效目标如下图所示:

防火计划烧除工作绩效目标表

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成20000亩计划烧除任务

产出指标

数量指标

完成烧除任务数

20000亩

完成20000亩计划烧除任务

产出指标

质量指标

按时拨付资金率

100%

完成20000亩计划烧除任务

满意度指标

服务对象满意度指标

聘用人员满意度

100%

完成20000亩计划烧除任务

效益指标

经济效益指标

增加计划烧除聘用人员收入

100000元

完成20000亩计划烧除任务

效益指标

社会效益指标

间接指标

减少火灾发生率

 

县级商品林保险保费绩效目标表

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1.商品林实现60%以上参保,切实将国家惠农政策落到实处;2.受灾商品林尽可能得到恢复;3.有效降低火灾对森林资源危害

 

产出指标

数量指标

被投保的商品林面积

230.83万亩

产出指标

成本指标

商品林保险保费补贴标准

0.4元/亩

效益指标

经济效益指标

受灾林农获得经济赔偿金额

400元/亩

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

85%

 

 、其他公开信息

(一)专业名词解释:无

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县林业和草原局2021年办公经费安排1056000.00元,标准0.8万元每人每年。与上年对比办公经费总额减少32000.00标准不变。主要原因分析:2020年退休4人。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53332500232700111


包含附件

  • 203林业和草原局(本级)_201904171027062019042703414789220190430035337499.xls [下载]
  • 兰坪县林业和草原局部门预算重点领域项目公开.doc [下载]
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