2019年预算公开补充—新生桥国有林场预算公开

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索引号
015280551/2021-163447
发文机构
兰坪县林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-21 17:18:42

监督索引号53332500232700000

兰坪县新生桥国有林场2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作 2

(一)部门主要职责 2

(二)机构设置情况 2

(三)重点工作概述 3

二、预算单位基本情况 3

三、预算单位收入情况 3

(一)部门财务收入情况 3

(二)财政拨款收入情况 4

预算单位支出情况 4

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 4

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 5

五、对下专项转移支付情况 6

六、政府采购预算情况 6

七、预算收支增减变化情况说明 6

(一)预算收支总体增减变化情况及原因 6

(二)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 6

八、其他公开信息 7

(一)专业名词解释 7

(二)机关运行经费安排 7

(三)国有资产占用情况 7

(四)本部门预算绩效情况说明 7

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行有关国有林场的法律、法规及方针政策;

2.制定国有林场管理办法、规章制度,负责国有林场森林资源和资产的保护管理工作;

3.编制国有林场发展规划,开展科普宣传、科学研究及技术推广应用;

4.负责新生桥国家森林公园日常管理工作,组织实施总体规划和项目建设工作;

5.组织调查国有林场的森林资源分布、数量,掌握其消长变化情况,对国有林场森林资源进行评估或备案;

6.负责国有林场的行政管理,指导和检查考核国有林场生产经营活动,完成上级交办的各项任务;

7.法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置情况

兰坪县新生桥国有林场为兰坪县林业和草原局下属公益一类的正科级事业单位,核定事业编制15人(含管理岗位2人)。现有在职人员11人。林场下设办公到(财务室)、科研监测股、森林公园管理办公室、保护管理股、新生桥营林区及德胜营林区。

)重点工作概述

在省、州国有林场改革工作领导小组的支持和帮助下,紧紧围绕国有林场改革工作,结合新生桥国有林场改革工作的实际,精心组织、统筹有序推进国有林场改革工作。并组织开展了林场定界、清产核资等工作,准确掌握新生桥国有林场经营管理范围和资源保护情况。同时,林场职工在林业和草原局的统筹安排下,全力以赴的投身在脱贫攻坚一线,坚决打赢脱贫攻坚战役。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1842805.99元,其中:一般公共预算财政拨款1842805.99元,政府性基金预算财政拨款零元,国有资本经营预算财政拨款零元,事业收入元,事业单位经营收入元,其他收入

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1842805.99元,其中:本年收入1842805.99元,上年结转元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1842805.99。本年收入中,本级财政收1842805.99元,中央级财政收入0.00元,省级财政收入0.00元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1842805.99,财政拨款安排支出1842805.99。其中基本支出1842805.99元,占总支出的100.00%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1842805.99元,其中“208  社会保障和就业支出”242460.69元,占基本支出13.16%;“210  卫生健康支出”123292.30元,占基本支出6.69%;“213  农林水支出”1477053.00元,占基本支出80.15%。

“208  社会保障和就业支出”中 “2080505 机关事业单位养老保险保障支出”238290.60元,用于在职人员单位部分养老保险缴费;“2082702 财政对工伤保险基金的补助”1787.18元,用于缴纳职工工伤保险;“2082703财政对生育保险基金的补助”2382.91元,用于缴纳职工生育保险。

“210  卫生健康支出”中 “2101102事业单位医疗”83401.71元, 用于事业人员基本医疗缴费;“2101103公务员医疗补助”35743.59元,用于公务员医疗补助;“2101199其他行政事业单位医疗支出”4147.00元,用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

“213  农林水支出”中 “2130204林业事业机构”1477053.00元,其中1455453.00元为事业在职人员工资, 21600.00元为临聘人员劳务费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1842805.99元,其中“301  工资福利支出”1821205.99元,占基本支出98.83%;“302  商品和服务支出”21600.00元,占基本支出1.17%。

“301  工资福利支出” 1821205.99元,用于开支在职职工和长期编外人员的各类劳动报酬,以及单位为上述人员缴纳的各项社会保险费。劳动报酬1455453.00元,其中基本工资511740.00元,津补贴901068.00元、绩效及奖金42645.00元;各类社会保险费用365752.99元,其中养老保险238290.60元、基本医疗保险83401.71元、公务员医疗补助35743.59元、其他社会保障缴费8317.09元。

“302  商品和服务支出”21600.00元,用于支付临聘人员劳务费。

五、对下专项转移支付情况:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,采购预算资金1153200.00,其中额度结余安排采购资金0.00元,本年预算安排采购1153200.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支总体增减变化情况及原因

2019年预算收支比2018年增加1842805.99元,原因:2018年下半年兰坪县新生桥国有林场成立,2018年兰坪县新生桥国有林场无预算。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。其中,因公出国(境)费0.00元;公务用车购置及运行费0.00元;公务接待费0.00元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释:无

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明:无

 

 

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包含附件

  • 203林业和草原局(本级)_201904171027062019042703414789220190430035337499.xls [下载]
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