兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

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兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

公开目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村和乡村振兴有关法律法规规章，组织起草有关规范性文件，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（3）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调推动乡村振兴帮扶政策落实，组织开展定点帮扶、社会帮扶、会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方农业农村生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（8）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。拟定种业振兴政策措施并组织实施。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域有关关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门2025年共设置14个股室，分别是：

（1）.科教人才股

（2）.农业综合行政执法股

（3）.政策与改革股（农村合作经济指导股）

（4）.发展规划股

（5）.计划财务股

（6）.办公室（人事股）

（7）.种植业管理股（对外交流合作股）

（8）.畜牧兽医股（渔业渔政管理股）

（9）.乡村建设促进股

（10）.帮扶股

（11）.保障后扶股

（12）.区域协作股（社会帮扶股）

（13）.农产品质量安全监管股

（14）.农田建设管理股（农业机械化管理股）

（三）2025年重点工作概述

一是稳定全年粮食播种面积和产量。

二是大小牲畜存出栏与同年相比稳定。

三是按时完成种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、农牧民补贴、农机购置补贴四项惠农补贴资金的发放。

四是强力推进乡村振兴农业产业建设项目。

五是扎实开展好农村厕所革命整村推进的户厕改造的各项任务。

六是做好大小牲畜的动物防疫防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制121人。在职实有144人，其中： 财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 116人，其中： 离休 1人，退休 115人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，执勤执法车2辆，特种专业用车3辆，公务用车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42 019 904.17元，其中：一般公共预算42 019 904.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年26,872,150.94元对比增加了15 147 753.23元，主要原因是2024年度因机构改革并入了乡村振兴局人员和工作职责，在职人员增加22人，从而导致2025年度的财政预算相比上年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42 019 904.17元，其中:本年收入31 064 652.48元，上年结转收入1 0955 251.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31064652.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的26,872,150.94元对比增加了15 147 753.23元，主要原因是2024年度因机构改革并入了乡村振兴局的人员和工作职责，在职人员增加22人，从而导致2025年度的财政预算相比上年度预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县农业农村局预算总支出42 019 904.17元，财政拨款安排支出4 2019 904.17元，其中：基本支出29 540 652.48元。与上年对比增加了3 256 501.54元，增加了12.39%，增加的主要原因是2024年度因机构改革并入了乡村振兴局的人员和工作职责，在职人员增加22人，从而导致2025年度的财政预算相比上年度预算增加；项目支出12 479 251.69元；同期对比增加了11 891 251.69元，增加的原因是2025年上年结转的财政项目资金11 755 251.69元列入了本年度的收入，导致本年度的项目预算比去年同期增加了2022.32%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休支出171744元，主要用于离休人员工资。

2、2080505社会保障和就业支出-机关事单位基本养老2458102.21元，主要用于职工养老保险支出。

3、2080801抚恤-死亡抚恤支出金260000元，主要用于遗嘱人员抚恤金。

4、2089999抚恤-其他社会保障和就业支出135505.05元，主要用于在职人员工伤、失业保险支出。

5、2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出236385.06元，用于在职人员医疗保险支出。

6、2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出946576.63元，用于在职人员医疗保险支出。

7、2101103卫生健康支出-公务员医疗支出746384.06元，用于在职人员医疗保险支出。

8、2101104卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出66822元，用于在职人员医疗保险支出。

9、2130101农林水支出-行政运行支出6155807.22元，主要用于行政人员工资、办公费、差旅费等支出。

10、2130104农林水支出-事业运行支出16197943元，主要用于事业人员的工资、办公费、差旅费、公务用车运行费用、水电费、邮电费等支出。

11、2130108农林水支出-病虫害控制支出376350元，主要用于动物疫病防控的疫苗、防控物资等支出。

12、2130109农林水支出-农产品质量安全支出60000元，主要用于农产品质量安全监管的检测费、试剂、试纸等费用支出。

13、2130122-农业生产发展支出9900000.00元，用于高标准农田建设项目。

14、2130504-农村基础设施建设支出387691.81元，主要用于兰坪县田间灌溉高标准农田建设项目。

15、2130505-生产发展支出594559.88元，主要用于乡村振兴农业产业项目。

16、2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1017000.00元，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作的工作经费支出。

17、2130803-农林水支出-农业保险保费补贴支出143650元，主要用是农业保险小麦、水稻、玉米、马铃薯等的保费补贴。

18、2210201住房保障支出-住房公积金支出2165383.25元。用于在职人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

兰坪县农业农村局2025年度内无对下专项转移支付的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额350000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算270000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000.00元，较上年增加130 000.00元，增长72.22%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为310 000.00元，较上年增加130 000.00元，增长72.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费310 000.00元，较上年增加130 000.00元，增长72.22%；购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

车辆运行经费预算增加的原因是本年度所有车辆运行经费都列入了预算，所以较上年度的财政预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：动物疫病防控，项目按部门工作职责立项，2025年动物疫病防控经费376350元。完成猪强制及规范免疫16万头/次，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成牛强制及规范免疫6.5万头，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成羊强制及规范免疫23万只/次，每只强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成禽强制及规范免疫32万羽份，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次。猪牛羊禽免疫率90%以上，猪羊牛禽死亡率不高于4、1.5%、15%；群众满意度80%以上。

(二)项目名称：水稻玉米保险保费补贴，项目按部门工作职责立项，2025年农业保险完成全县水稻投保面积1.5万亩，玉米投保面积8万亩，马铃薯投保面积3万亩。灾害报案免赔付率0.00%以下，农户满意度80%以上。

（三）项目名称：农产品质量安全（农残检测），项目按部门工作职责立项，检验和提高全县县乡村三级农产品质量安全事故的组织协调和应急响应能力，2025年全县蔬菜产品残检测样品100个以上，农产品定量分析检测100批次， 生猪屠宰上市非洲猪瘟检测2.5万头以上，群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县农业农村局2025年机关运行经费财政预算安排2 198 245.82元，与上年1 889 957.76元对比增加了308 288.06元，同比增加了16.32%，主要原因增加是2024年度因机构改革并入了乡村振兴局的人员和工作职责，在职人员增加22人，从而导致2025年度机关运行经费财政预算相比上年度预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县农业农村局资产总额31 960 050.43元，其中，流动资产21 258 163.94元，固定资产37 112 283.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2 370 593元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9 148 341.45元，其中固定资产增561 330.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县农业农村局2024年部门预算表（详见附件）

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