兰坪县农业农村局2023年部门预算编制说明

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兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分  兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照自治州和县委、县政府制定的农业和农村经济发展战略，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划，并负责组织实施。拟定农业开发规划并监督实施。

2、承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区的建设。研究制定农业产业化经营的策略和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布全县农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定全县乡镇企业中长期发展规划、计划和技术改造措施；引导乡镇企业产品、产品结构调整；组织指导乡镇企业参与农业产业化经营；协调乡镇企业引进技术和资金工作，引导企业推广新技术、新工艺、开发新产品。

5、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和推广项目的实施，指导乡镇农业科技服务中心、农业教育及农业职业技能开发工作；积极做好农牧良种的引进繁殖、试验、示范、推广、应用工作。

6、拟定农业各项产业地方性标准并组织实施，组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

7、指导畜牧业结构和布局调整，指导动植物防疫和检疫体系建设。提出畜牧业发展的技术措施并组织实施；组织实施畜产品资源、草地资源、饲料资源的保护工作；制定全县动物疫病防治规划；提出动物防疫检疫推广项目；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。组织监督对县内动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农业机械化和农机安全监理工作，提出农业机械化发展方向及技术措施建议，引导农机产品结构调整。拟定农机作业规范和技术标准；组织实施农机的安全监理工作以及产品质量检验、鉴定和认证管理。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

11、负责农产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

12、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括局办公室、财务股、产业办、农发办四个科室。所属13个站所：

1.兰坪白族普米族自治县农业技术推广中心

2.兰坪白族普米族自治县农村经济管理局

3.兰坪白族普米族自治县土壤肥料工作站(农业环境监测站)

4.兰坪白族普米族自治县水产技术推广站

5.兰坪白族普米族自治县农业综合行政执法大队

6.兰坪白族普米族自治县农机管理站

7.兰坪白族普米族自治县植保植检站(农业有害生物预警与控制区域站)

8.兰坪白族普米族自治县农产品质量安全检测站

9.兰坪白族普米族自治县农田水利建设管理站

10.兰坪白族普米族自治县动物卫生监督所

11、兰坪白族普米族自治县动物疫病预防控制中心

12.兰坪白族普米族自治县畜禽品种改良站

13.兰坪白族普米族自治县饲草饲料站。

（三）重点工作概述

一是稳定全年粮食播种面积和产量。完成粮食作物播种面积46.03万亩，比上年45.68万亩，增加0.35万亩，增幅0.76%。全年粮食作物总产8.06万吨，比上年7.56万吨，增加0.5万吨，增幅6.6%。

二是大小牲畜存出栏稳中向好。全县生猪存栏136862头同比增长-10.3%，出栏48197头；牛存栏45475头，同比增长-15.8%，出栏2329头；山绵羊存栏203284只（其中：山羊154953只、绵羊48331只），同比增长3.3%，出栏55884只；家禽存栏367496羽，同比增长-20.2%，出栏171472羽。肉类产量4953吨，禽蛋383吨。

三是全县发放实际种粮农民一次性补贴资金11,760,558.07元，惠及农民34383户；发放耕地地力保护补贴资金30,060,109.75元，惠及41046户，兑付中央和省级下达实施草原生态补助奖励机制政策补奖资金4236300元，惠及34128户。

四是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。全县有192家合作社与27家企业实现“双绑”，脱贫户“双绑”覆盖率达99%，三类监测户“双绑”覆盖率达100%。绑定后农户获得的收益87167800元，合作社销售额56953000元，盈余27578000元，企业绑定合作社流转土地面积8945.22亩，吸纳低收入人口就业人数32860人，共建基地280个，带动合作社盈利57831700元。

五是强力推进产业建设项目。年内，上级下达到我局涉农资金285506300元，完成投资262435400元，资金支出率91.92%。重点实施榨菜加工厂、兰坪县通甸镇农产品交易中心、玻璃温室大棚蔬菜基地、瑞源车厘子基地、1100亩蓝莓基地、蓝莓产业园大棚建设项目、生物科技与生猪养殖循环农业生态园建设项目、澜沧江流域修复及水果开发项目等项目。

六是扎实开展农村厕所革命。我县2022年省级户厕目标任务任务共1983座，完工1983座，完工率为100%。

七是扎实推进“百千万”工程。乡村振兴“百千万”示范工程涉及1个示范乡镇、16个精品示范村、53个美丽村庄。目前已编制《兰坪县乡村振兴“百千万”示范工程建设实施方案》《兰坪县通甸镇乡村振兴示范乡镇建设五年行动方案（2021—2025年）》（含项目清单）、16个精品示范村的实施方案、53个美丽村庄项目清单，并已上报州委农办审核。目前，百千万工程相关重点建设项目正有序推进。

八是2022年“三品一标”目标任务全部完成，其中2个获得有机产品转换证；2个获得有机产品认证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制14人，工勤人员编制4人，事业编制109人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 82人，其中： 离休 1人，退休 82人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 26,097,760.66元，其中：一般公共预算26,097,760.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年27,150,664.73元对比减少了1,052,904.07元，主要原因分析2023年在职人员减少，从而导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,097,760.66元，其中:本年收入26,097,760.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,097,760.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的27,150,664.73元对比减少了1,052,904.07元，主要原因分析2023年部门的在职人员减少，从而导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年兰坪白族普米族自治县农业农村局预算总支出26,097,760.66元，财政拨款安排支出26,097,760.66元，其中：基本支出25,293,981.66元。与上年基本支出26,640,664.73元，对比减少了1,346,683.07元，减少了5.05%，减少的主要原因是2022年部门在职人员减少，从而导致人员经费预算减少；2023年度部门预算项目支出803,779.00元，与上年的项目支出510,000.00元；同期对比增加了293,773.00元，增加的原因是2023年将遗嘱补助人员的补助费纳入了项目支出和增加了农业保险保费县级补贴资金的预算，导致项目预算比去年同期增加。

兰坪白族普米族自治县农业农村局无政府性基金预算收支资金和国有资本经营预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出  2,454,673.44元，主要用于离休工资145 944.00元，养老保险2092957.44元，遗嘱人员抚恤金215772.00元。

（二）卫生健康支出 1,798,417.74元，全部用于在职人员医疗保险支出。

（三）农林水支出 19,930,805.80元，资金用于人员经费17499664.00元，公用经费1843134.80元，项目经费588007.00元。

（四）住房保障支出 1,913,863.68 元。用于在职人员公积金支出1913863.68元。

五、对下专项转移支付情况

2023年兰坪白族普米族自治县农业农村局无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少60,000.00元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年公务接待费预算为0元，较上年减少60 000.0元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    减少原因是财政没有对接待费用做出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为180 000.00元，较上年增加（减少）0元，增降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增降）0%；公务用车运行维护费180 000.00元，较上年增减0元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物疫病防控

2023年动物疫病防控疫苗采购200,000.00元，防疫员疫苗注射补助100,000.00元，支出合计300,000.00元。完成猪强制及规范免疫16万头/次，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成牛强制及规范免疫6.5万头，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成羊强制及规范免疫23万只/次，每只强制和规范免疫各种疫苗各2次；完成禽强制及规范免疫32万羽份，每头强制和规范免疫各种疫苗各2次。猪牛羊禽免疫率90%以上，猪羊牛禽死亡率不高于4、1.5%、15%；群众满意度80%以上。

(二) 水稻玉米保险保费补贴

2023年农业保险完成全县水稻投保面积1.5万亩，玉米投保面积8万亩，马铃薯投保面积3万亩。灾害报案免赔付率0.00%以下，农户满意度80%以上。

（三）农产品质量安全（农残检测）

检验和提高全县县乡村三级农产品质量安全事故的组织协调和应急响应能力，2023年全县蔬菜产品残检测样品500个以上，农产品定量分析检测200批次， 生猪屠宰上市非洲猪瘟检测3.3万头，群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县农业农村局2022年机关运行经费财政预算安排1,843,134.8元，与上年1,899,622.24元对比减少56,487.44元，同比减少了3.06%，主要原因是人员调动和退休，减少了人员经费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县农业农村局资产总额69,804,943.52元，其中，流动资产55,578,721.54元，固定资产11，936，937.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,289,284.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,089,477.65元，其中固定资产增2,089,477.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）公开附表第06、07、08、09-1、09-2、10、12表无数据。

注：兰坪白族普米族自治县农业农村局2023年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500232600111