兰坪县农业农村局2019年度部门决算公开说明

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索引号
015280543/2020-146551
发文机构
兰坪县农业农村局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2020-09-21 18:02:00

监督索引号53332500232601000


兰坪县农业农村局2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释


       第一部分  概况

      一、主要职能

    (一)主要职能

       1、按照自治州和县委、县政府制定的农业和农村经济发展战略,起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划,并负责组织实施。拟定农业开发规划并监督实施。

       2、承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

      3、指导粮食、畜牧等主要农畜产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区的建设。研究制定农业产业化经营的策略和大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;预测并发布全县农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

      4、负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定全县乡镇企业中长期发展规划、计划和技术改造措施;引导乡镇企业产品、产品结构调整;组织指导乡镇企业参与农业产业化经营;协调乡镇企业引进技术和资金工作,引导企业推广新技术、新工艺、开发新产品。

       5、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和推广项目的实施,指导乡镇农业科技服务中心、农业教育及农业职业技能开发工作;积极做好农牧良种的引进繁殖、试验、示范、推广、应用工作。

      6、拟定农业各项产业地方性标准并组织实施,组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

       7、指导畜牧业结构和布局调整,指导动植物防疫和检疫体系建设。提出畜牧业发展的技术措施并组织实施;组织实施畜产品资源、草地资源、饲料资源的保护工作;制定全县动物疫病防治规划;提出动物防疫检疫推广项目;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。组织监督对县内动植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

       8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

       9、指导农业机械化和农机安全监理工作,提出农业机械化发展方向及技术措施建议,引导农机产品结构调整。拟定农机作业规范和技术标准;组织实施农机的安全监理工作以及产品质量检验、鉴定和认证管理。

      10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

      11、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责组织和实施好国家、省和市级的火炬、星火、成果推广等指导性计划。负责高新技术企业认定的申报和管理;归口管理高新技术产业开发区及星火技术密集区的工作,促进高新技术出口及相关政策的制定。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权工作;制定科学技术普及工作计划,推动科普工作;促进科技咨询、投标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

      12、负责农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

      13、负责工业新产品新技术试制开发项目、科技攻关项目和工业计划项目的申报管理;负责国家级、省级科技型中小企业创新基金项目和创新型企业、省级科技型中小企业的申报管理;负责科技贷款贴息项目的管理;负责建立温州市级以上研发机构的申报管理;负责科技成果的鉴定、评审、验收、评奖与推广;管理全市科技交流与合作,负责科技人才管理,指导管理防震减灾。

      14、综合管理科:负责农业、医药科技、软科学、社会发展计划、星火计划项目的申报和管理;负责高新技术特色产业基地和科技孵化基地建设管理;负责本市级高新技术企业(产品)的认定和温州市级以上高新技术企业(产品)的申报;负责火炬计划项目的初审和申报;负责对乡镇科技工作的指导联系和科学技术普及、科技示范及科技扶贫等工作。

      15、知识产权办公室:贯彻执行宣传普及有关知识产权保护和专利工作的政策法规,指导全市专利技术的实施,协调和指导全市知识产权保护工作,处理专利纠纷、查处专利违法行为;负责全市科技市场建设管理;负责技术合同的认定、登记和统计;负责科技中介服务机构的建设指导和管理;负责企业信息化建设管理、科技信息和科技网络管理等工作。

      16、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (二)2019年度重点工作任务介绍

     1.特色种植业:投资7144万元,参与新型经营主体159个,带动建档立卡贫困户9445户,建档立卡贫困人口30225人增收。其中:蔬菜种植6280亩,投资2108.7万元;中药材29440亩,投资4633.611万元;特色水果(通甸海升产业园、澜沧江流域生态修复及水果产业扶贫开发示范园项目)投入7000万元。

      2、特色养殖业:完成投资12327.3万元,参与新型经营主体144个,带动建档立卡贫困户6765户,建档立卡贫困人口23509人增收。其中黄牛(毛驴)养殖2600头,投资2804.5万元;生猪13000头,投资892.01万元;黄山羊18500只,投资1843.5万元;生态土鸡养殖227650羽,投资355万元;中蜂养殖17430箱,投资267.21万元。

      3.创新产业模式:特色农林产品加工厂投资2000万元,带动建档立卡贫困户550户,建档立卡贫困人口1925人;特色农产品物流体系建设投入1225万元,带动建档立卡贫困户1050户,建档立卡贫困人口3998人;山区“小水网”建设完成辐射灌溉面积20157亩,投资3747万元。

     4.强化重点农业科技措施推广,以科技促增产

全年完成大春种植面积:玉米良种14.14万亩,地膜覆盖8万亩,育苗移栽3.8万亩,测土配方14.14万亩,高产创建2.5万亩,示范样板1万亩,电脑农业2.5万亩,豆类9.3万亩,高山优质杂粮2.96万亩,马铃薯2.26万亩。

      5.动物疫病防控工作有序开展。一是认真组织开展好春秋两季动物免疫注射工作。严格按上级业务部门的要求,在规定的时间节点内按时完成动物免疫注射工作。全年完成猪瘟免疫注射275421头,群体免疫密度达89.5 %;猪蓝耳275421头,群体免疫密度达89.5 %;猪W苗281541 头,群体免疫密度达91.5%;牛W苗111172头,群体免疫密度达90 %,羊w苗354691只,群体免疫密度达91 %;小反刍兽疫201962只,群体免密度达0.52%;羊四防苗35144只,羊传染性胸膜性肺炎5285只,羊痘5071只;牛出败9127头,牛气肿疽12227头;禽流感572603羽,群体免疫密度91.5%,鸡Ⅰ系II系386070羽,群体免疫密度62%,禽霍乱43819羽。二是积极开展非洲猪瘟疫病防控工作。截止2019年10月31日累计排查养殖场(户)656599个次,排查生猪5081274头;排查生猪屠宰场(点)15589个次,排查待宰生猪40730头,生猪交易市场54个次,排查生猪6568头; 疫情排查累计人数3318人。对发生猪病且经检测呈阳性的生猪及同圈猪进行了快速扑杀,共扑杀生猪1255头,县财政兑付扑杀生猪511头,补助资金49.84万元,对扑杀及户外死因不明的死猪统一进行了无害化处理,无害化处理病死猪1685头。

      6.动物检疫:2019年春季重大动物疫病防控集中强制免疫统计畜禽存栏:猪158911头,比上一年相比减少13502头;牛70074头,比上一年增加331头;羊227517只,比上一年减少12181只;鸡321311羽,比上一年减少38408羽,马属动物15990匹。

     7.农资市场安全监管整治:结合扫黑除恶专项斗争工作,认真组织开展了2019年春季农作物种子市场专项监督检查工作。截止2019年6月,检查种子市场9个,检查种子经营户52户,出动执法人员139人次。

     8.蔬菜农残检测:截止9月30日,对全县蔬菜生产基地以及农贸市场共抽检蔬菜和水果20批次,共检测434个样品,其中合格433个,不合格1个,检测合格率99.8%。配合完成国家农产品质量安全例行监测(风险监测)抽检1批次,共抽检20个样品(蔬菜15个、水果3个、茶叶2个),抽样范围是我县蔬菜产地、农贸市场和学校食材供应单位,经检测合格率100%,有效保障全县学生和市民的蔬菜食品安全。

     9.农机安全监管:结合变型拖拉机的专项整治行动和春耕备耕工作,同期开展了农机安全大检查大整治工作,期间共出动车辆5车次,出动人员21人次,排查农业机械31台,排查驾驶操作人员31人次,查出安全隐患4起,其中:无证驾驶1起、无牌行驶1起、违法载人1起、脱逃检1起,对查出的安全隐患均作出了责令限期整改的通知,签发“限期整改通知书”4起,现场整改1起。农机作业现场16个。没有发现重大隐患事项,排查一般隐患19项,治理隐患19项,治理率100%。  

     10.全面推进农村人居环境提升环境工程。由云南省设计院集团组织施工单位进场开展贫困村人居环境提升工程,项目涉及7个乡镇(除金顶镇外)、76个行政村,项目总投资53934.571万元,目前已由项目承建单位完成投资16141.46万元,完成率29.93%。其中,村内道路硬化清单工程量556443.75平方米(其中,村内车道271519.55平方米、农村人行道284924.2平方米),完成110587.74平方米(其中,村内车道59520.38平方米、农村人行道51067.4平方米),完成率19.87%;房屋亮化工程清单工程量1176149平方米,完成464821.04平方米,完成率39.52%;院坝改造清单工程量4970户,完成1607户,完成率32.33%;畜圈改造清单工程量6547个,完成改造2565个,完成率39.18%;新建公厕清单工程量601个,已开工82座,已完成建设43个,完成率6.8%;垃圾收集房清单工程量677个,已开工66座,占总量9.7%,已完成33个,完成率4.9%。村容村貌进一步提升,农村人居环境显著改善。

     11.积极推进农村生活垃圾治理和农村生活污水治理。一是依托农村人居环境提升工程,加大农村垃圾处理设施投入力度,进一步规范垃圾收集和处理工作,减少农村生产生活垃圾污染;二强化村组卫生环境治理工作,各行政村均通过村规民约等形式强化农村环境保洁工作,定期开展大扫除活动,在房前屋后河塘沟渠实施清淤疏浚,农村环境卫生进一步改善。

      12.有序推进农村“厕所革命”。一是进一步摸清底数。我县积极组织工作组,对全县105个村委会进行农村“厕所革命”摸底调查,摸清底数。目前,全县农户有53544户,其中有厕农户有29523户,无厕农户有24021户;行政村村委会所在地建成公厕数量为381座。二是落实改厕工作任务。通过新建一批、改造一批、提升一批,全县计划改建农村无害化卫生户厕20220座以上(其中,中排乡2580座,石登乡2528座,营盘镇4528座,兔峨乡2526座,啦井镇2528座,金顶镇2528座,通甸镇474座,河西乡2528座)。2019年我县计划建设无害化卫生户厕10110座,目前建设完成3958座;农村卫生公厕由云南省设计院集团有限公司负责实施,项目正在推进。

      13.强化农村污染源治理工作。一是加大农资整治力度,开展农资专项整治活动,对农资经营店进行彻底检查,防止假冒伪劣农资和禁用高毒高残留农药流入市场,共出动执法车辆12台(次),出动执法人员42人(次),发放宣传资料285余份,从源头上防止农业面源污染。二是按“人畜分离”要求,积极落实易地扶贫搬迁安置点畜禽集中养殖项目,将畜禽集中养殖一次规划入易地扶贫搬迁内,提升安置点人居环境整治工作。①投资888万元,在中排乡烟川、兔峨乡(除阿塔登、扎局、吾马普)11个村易地扶贫搬迁安置点实施大牲畜集中养殖项目11100平方米(烟川500平方米、兔峨10600平方米,每平方米补助800元),涉及农户494户,目前,项目投入848万元,建设畜圈10600平方米,受益建档立卡户474户,1515人;②投资128.7万元,实施通甸镇易门箐安置点117搬迁户的畜改圈项目,共建设畜圈3510平方米(户均建设畜圈30平方米),完成投资78.75万元,占项目投资的61.19%,目前项目已全面完成,但还未验收。三是强化农业面源污染防治工作,在限养区内,原则上不再批复新建各类畜禽养殖场的申请,不得改建、扩建各类畜禽养殖场,新建养殖场严格审批程序,严控农村农业污染源。四是推广测土配方施肥技术。全县推广测土配方施肥面积12.35万亩。主要用于水稻、玉米、小麦、瓜果蔬菜等作物的技术推广应用,收到了良好效果。全县农业清洁生产技术推广面积达25.58万亩,其中测土配方施肥技术12.35万亩,绿色防控与统防统治防治面积3.1万亩,水肥一体化技术1.2万亩。通过推广农业清洁技术,不但减少农业投入,从源头上减少生产废弃物产生量,减轻农业面源污染,人居环境得到进一步提升。

       14.农村经济实现平稳较快发展

       2019年第四季度农民家庭总收入预计225360万元,比上年同期193900万元增31460万元,增16%。农民纯收入总额预计155785万元,比上年同期130910万元增24875万元,增19%。人均纯收入预计0.8201万元,比上年同期6980元增0.1221万元,增17%。从经济层次和各行业的收入比较,比上年同期均有明显的增长。

      15.养殖业健康稳步发展

     (一)畜禽存栏:2019年生猪存栏152432头,比上年同期154128头减1.1%。牛存栏56473头比上年同期61789头减8.6%,羊存栏237282只比上年同期188463只增25.9%,活家禽存栏440071羽比上年同期304548羽。

     (二)畜禽出栏:猪出栏159497头比上年同期169709头减6.02%,牛出栏9803头比上年同期9044头增8.39%,羊出栏128576只比上年127751只增0.65%,活家禽461023羽比上年443788羽增3.88%。

      (三)畜禽产品产量:猪肉产品产量12567吨比上年13237吨减5.06%,牛肉产量1029吨比上年同期972吨增5.86%,羊肉产量1912吨比上年同期1844吨增3.69%。

      16.农业产业化发展态势良好

       2019年三季度全县农业产业化龙头企业21个,其中州级20个,省级1个,比去年同期增长10.5%,累计总产值7745万元比去年同期下降23%,营业收入5504万元比去年同期下降32%,从业人数604人比去年同期下降15%,劳动报酬801万元比去年同期下降30%,带动农户3767户比去年同期下降51%,增收总额1702万元比去年同期下降43.6%

农产品加工业(含个体户)506个比去年同期下降37%,期末从业人数1387人比去年同期下降1%,累计总产值9353万元比去年同期增长1%,营业收入8762万元比去年同期增长6%。

      二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

     纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

       兰坪县农业农村局2019年末实有人员编制138人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制123人;实际在职人员有148人,其中行政人员16人(含行政工勤人员3人),事业人员132人(含工勤人员10人)。

离退休人员1人。其中:离休1人。

       实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。


       第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       2019年度收入合计551 701 864.17元。其中:财政拨款收入495 523 257.45元,占总收入的89.82%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入56 178 606.72元,占总收入的10.18%。

       2018年收入218,173,964.94元,2019年同比收入增加152.87%,增加的原因是脱贫攻坚的农业产业项目投入的资金相比上年增加了二倍多。2018年财政补助收入146,278,981.11元,2019年同比增加238.75%,增加的原因是财政脱贫攻坚农业产业投入的资金相比上年增加了二倍多。其他收入71,894,983.83元,2019年同比减少了21.86%,减少的原因是珠海横琴区保税区的帮扶资金投入同比减少。



       二、支出决算情况说明

       兰坪县农业农村局2019年度支出合计544243407.87元。其中:基本支出25600421.63元,占总支出的4.7%;项目支出518642986.24元,占总支出的95.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

2018年度支出合计216,257,795.57元,2019年同比增加151.67%,支出增加的原因是财政脱贫攻坚农业产业投入的资金相比上年增加,从而支出大幅度增加。2018年度基本支出26,983,756.15元,2019年同比减少5.13%,基本支出减少是因为机构改革人员调出导致人员经费支出减少。2018年度项目支出189,274,039.42元,2019年同比增加174.02%,支出增加的原因是财政脱贫攻坚农业产业投入的资金相比上年增加,从而支出大幅度增加。



       (一)基本支出情况

       2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25600421.63元,2018年度基本支出26,983,756.15元,2019年同比减少5.13%,基本支出减少是因为机构改革人员调出导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.72%。



      (二)项目支出情况

       2019年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出518,642,986.24元。2018年度项目支出189,274,039.42元,2019年同比增加174.02%,支出增加的原因是财政脱贫攻坚农业产业投入的资金相比上年增加,从而支出大幅度增加。

2019年度项目支出明细表

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

支出数

合计


518,642,986.24

207

文化旅游体育与传媒支出

300,000.00

20709

旅游发展基金支出

300,000.00

2070902

行业规划

300,000.00

2070902

兰财整合〔2019〕2号第二批涉农整合产业项目

300,000.00

208

社会保障和就业支出

1,787,088.80

20807

就业补助

1,344,880.00

2080702

职业培训补贴

1,344,880.00

2080702

兰财整合〔2019〕50号第四批涉农整合产业项目

1,344,880.00

20899

其他社会保障和就业支出

442,208.80

2089901

其他社会保障和就业支出

442,208.80

2089901

兰财农〔2018〕89号扶贫项目管理费

442,208.80

210

卫生健康支出

1,595.00

21099

其他卫生健康支出

1,595.00

2109901

其他卫生健康支出

1,595.00

2109901

怒财社〔2018〕127号兰财社〔2018〕43号食品安全监管

1,595.00

211

节能环保支出

8,886,488.76

21103

污染防治

11,020.00

2110399

其他污染防治支出

11,020.00

2110399

兰财建〔2018〕28号土壤污染防治

11,020.00

21108

退牧还草

8,875,468.76

2110804

退牧还草工程建设

8,875,468.76

2110804

兰财建〔2018〕54号退牧还草项目

8,875,468.76

213

农林水支出

507,667,813.68

21301

农业

46,929,892.10

2130102

一般行政管理事务

315,000.00

2130102

兰财农〔2019〕57号农村集权改革经费

315,000.00

2130106

科技转化与推广服务

26,740.00

2130106

兰财农〔2018〕171号种子监管经费

21,288.00

2130106

怒财农〔2018〕97号徐福荣工作站2017-2019年工作经费

5,452.00

2130108

病虫害控制

3,470,365.03

2130108

兰财农〔2019〕81号县级疫病防控经费

940,000.00

2130108

兰财农〔2019〕67号疫病扑杀补助

498,400.00

2130108

兰财农〔2019〕82号非洲猪瘟检测仪器采购款

450,000.00

2130108

兰财农〔2019〕50号中央非洲猪瘟防控经费

161,000.00

2130108

兰财农〔2019〕35号非洲猪瘟防控经费

200,000.00

2130108

兰财发〔2019〕8号县级动物疫病防控经费

300,000.00

2130108

兰财农〔2019〕16号非洲猪瘟防控经费

100,000.00

2130108

兰财农〔2019〕14号非洲猪瘟防控经费

100,000.00

2130108

兰财农〔2019〕2号非洲猪瘟防控经费

200,000.00

2130108

兰财农〔2018〕154号疫病防控经费

169,460.00

2130108

兰财农〔2018〕141号动物免疫补助

295,585.03

2130108

兰财农〔2018〕42号省级动物疫病防控补助

17,040.00

2130108

云农控〔2018〕145号病虫害控制经费

38,880.00

2130110

执法监管

124,429.98

2130110

兰财农〔2019〕88号拖拉机培训费

16,849.20

2130110

兰财农〔2018〕201号打击非法拉运动物产品经费

107,580.78

2130111

统计监测与信息服务

216.00

2130111

兰财农〔2018〕172号农经基点户调查经费

216.00

2130119

防灾救灾

200,000.00

2130119

兰财农〔2018〕29号农业生产救灾资金

200,000.00

2130122

农业生产支持补贴

29,211,054.78

2130122

兰财农〔2019〕36号耕地地力保护补贴

29,026,705.63

2130122

兰财发〔2019〕8号县级动物疫病防控经费

184,349.15

2130124

农业组织化与产业化经营

5,403,039.37

2130124

兰财预〔2017〕269号特色水果种植项目

5,403,039.37

2130135

农业资源保护修复与利用

4,285,350.02

2130135

兰财农〔2018〕170号粮食功能区划定

49,100.00

2130135

兰财农〔2019〕51号草原禁牧及轮牧补贴

4,236,250.02

2130199

其他农业支出

3,893,696.92

2130199

兰财预〔2019〕22号支付企业欠款

219,494.64

2130199

兰财综〔2018〕38号畜改厩项目款

1,365,000.00

2130199

兰财农〔2018〕33号县级土地确权经费

6,308.70

2130199

兰财预〔2017〕50号农机培训非税返还款

20,000.00

2130199

怒财预〔2017〕152号农业发展项目资金

42,998.00

2130199

兰财农〔2018〕153号县级土地确权经费

86,517.80

2130199

兰财农〔2019〕43号土地确权县级配套资金

1,000,000.00

2130199

兰财农〔2019〕7号农村集体清产核资经费

832,006.00

2130199

怒财金〔2019〕23号农发贷款项目回补资金

321,371.78

21305

扶贫

460,737,921.58

2130504

农村基础设施建设

37,476,610.00

2130504

兰财整合〔2019〕35号第六批涉农整合小水网项目

15,000,000.00

2130504

兰财整合〔2019〕2号第二批涉农整合小水网项目

22,476,610.00

2130505

生产发展

421,952,551.58

2130505

兰财整合〔2019〕39号第七批涉农整合农业产业项目

12,300,000.00

2130505

兰财农〔2019〕56号珠海帮扶中蜂养殖项目

1,824,000.00

2130505

兰财农〔2019〕55号珠海帮扶项目资金

509,610.00

2130505

兰财整合〔2019〕37号第六批涉农整合农业产业项目

3,000,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕34号第六批涉农整合农业产业项目

57,170,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕27号第六批涉农整合农业产业项目

20,000,000.00

2130505

兰财农〔2019〕49号涉农整合脱贫农业产业项目

2,834,700.10

2130505

兰财整合〔2019〕18号第四批涉农整合农业产业项目

23,257,800.00

2130505

兰财整合〔2019〕17号第四批涉农整合农业产业项目

9,640,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕21号第五批涉农整合农业产业项目

6,228,400.00

2130505

兰财整合〔2019〕20号第五批涉农整合农业产业项目

18,421,600.00

2130505

兰财整合〔2019〕19号第五批涉农整合农业产业项目

4,350,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕2号第二批涉农整合农业产业项目

104,638,004.95

2130505

兰财整合〔2019〕1号第一批涉农整合产农业产业项目资金

100,000,000.00

2130505

兰财预〔2017〕165号447号农业生产扶贫项目资金

1,600,000.00

2130505

兰财综〔2019〕16号珠海帮扶产业资金

15,552,000.00

2130505

兰财综〔2019〕43号大唐帮扶项目资金

310,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕42号第七批涉农整合农业产业项目

24,353,100.00

2130505

兰财农〔2019〕85号86号珠海帮扶产业项目

8,331,000.00

2130505

兰财整合〔2019〕64号第二批涉农整合农业产业项目

7,632,336.53

2130599

其他扶贫支出

1,308,760.00

2130599

兰财预﹝2019﹞13号县级派出驻村工作队生活补助

190,000.00

2130599

兰财整合〔2018〕185号扶贫项目工作经费

108,760.00

2130599

兰财办发﹝2019﹞13号县财政局拨入扶贫项目工作经费

10,000.00

2130599

珠农控〔2018〕27号珠海农控集团中蜂养殖项目

1,000,000.00

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2019年度一般公共预算财政拨款支出495,815,433.00元,占本年支出合计的91.1%。2018年度一般公共预算财政拨款支出139,164,665.76元, 2019年同比增加256.28%,支出增加的原因是财政脱贫攻坚农业产业投入的资金相比上年增加,从而支出大幅度增加。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      7.文化旅游体育与传媒(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0006%,支出为农业脱贫产业建设。

      8.社会保障和就业(类)支出5,009,072.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,主要用于事业单位离退休支出715,302.90元,未归口管理的行政单位离退休9,920.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2,496,761.04 元,  农业脱贫产业职业培训补贴支出1,344,880.00元;其 他社会保障和就业支出442,208.80元。

      9.卫生健康(类)支出1,226,132.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于事业单位医疗782,438.09元;公务员医疗补助442,099.71元,其他卫生健康支出1,595.00元。

      10.节能环保(类)支出8,886,488.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于退牧还草项目建设资金支出。

      11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      12.农林水(类)支出479,782,193.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于行政运行2,855,744.46元;一般行政管理事务315,000.00元;事业运行17,150,537.61元;科技转化与推广服务21,288.00元;病虫害控制3,431,485.03元;执法监管124,429.98元;统计监测与信息服务 216.00元;防灾救灾200,000.00元;农业生产支持补贴 184,349.15元;农业组织化与产业化经营 5,403,039.37元;农业资源保护修复与利用4,285,350.02元;其他农业支出 1,944,832.50元;农村基础设施建设37,476,610.00元;生产发展 406,090,551.58元;其他扶贫支出298,760.00元;  

       13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

       14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      19.住房保障(类)支出911,545.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于职工住房公积金支出。

      20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。


        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

         2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为329,574.63元,支出决算为320000.00元,完成预算的102.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为259,105.63元,完成预算的107.96%;公务接待费支出决算为70,469.00元,完成预算的88.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数9574.63元,主要原因脱贫攻坚的农业产业项目较多,项目的实施、检查、督查、验收等次数增多,导致车辆的运行费用增加。

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,937.75元,下降3.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增减0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17,697.75元,下降6.39%;公务接待费支出决算增加6760.00元,增长10.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚的农业产业项目较多,项目的实施、检查、督查、验收等次数增多,导致车辆的运行费用和接待费用增加。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出259,105.63元,占78.62%;公务接待费支出70,469.00元,占21.38%。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出259,105.63元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出259,105.63元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公务活动、农业产业下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出70,469.00元。其中:

国内接待费支出70,469.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待113批次(其中:外事接待0批次),接待人次1024人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级脱贫产业检查、督导、验收及项目的评审过程中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

       2019年机关运行经费支出1603800.4元,2018年度机关运行经费支出1,192,411.35元,同比增加了34.5%,部门机关运行经费主要用于机关运行及开展单位基本业务而产生的各种费用支出,2019年机关运行经费支出情况是办公费支出413293.76元;印刷费5452.00元;水电费支出49457.10元;邮电费支出66406.22元;差旅费支出385785.35元;维护费支出66735.14元;培训费支出48860.67元;公务接待费支出71072.00元;专用材料费支出48595.59元;劳务费46800.00元;公务用车运行维护费支出259105.63元。



       二、国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,兰坪县农业农村局资产总额120,389,623.37元,其中,流动资产102,884,117.99元,固定资产36,435,625.65元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2,790,283.77元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加44 770 077.84元,其中;流动资产增加46 240 825.36元,固定资产增加407 323.00元,对外投资及有价证券增减0元,在建工程增减0元,无形资产增减0元,其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋249平方米,账面原值2 490 000.00元,实现资产使用收入115 800.00元。

       三、政府采购支出情况

      2019年度,部门政府采购支出总额5 687 518.58元,其中:政府采购货物支出5 687 518.58元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

       四、部门绩效自评情况

      (一)2019年农业产业扶贫资金33711.75万元。

      根据《中共兰坪县委办公室 兰坪县人民政府办公室关于印发兰坪县深度贫困脱贫攻坚2019-2020年度实施方案的通知》(兰办发〔2018〕118号)文件、兰坪县人民政府《关于兰坪县2019-2020年统筹整合使用财政涉农资金的批复》(兰政复〔2019〕25号)文件和县级一类项目库微调后确定任务,2019年截止12月31日,投入财政整合涉农农业项目完成投资33711.75万元。共实施六大类12小类项目,一是发展蔬菜、中药材特色种植业5.92万亩,投入资金8794.69万元;二是发展牛、羊、猪、鸡、中蜂等5类特色养殖17.8万头(只、羽、箱),投入资金9248.5万元;三是推进特色农林加工、特色物流体系、兜底资产收益、产业配套基础设施等创新产业扶贫项目,投入资金8968.74万元;四是推进山区“小水网”安全饮水产业扶贫项目,投入资金3747.66万元;五是建设化肥减量增效技术应用示范区项目,投入资金199.5万元;六是推进东西部产业发展扶贫项目,投入资金2752.66万元。项目通过与10个龙头企业和289个新型经营主体建立利益联结机制来组织实施,共带动建档立卡贫困户21292户74413人受益,林业项目完成投资12119.66万元。

        1、特色种植业

       截至目前,2019年深度贫困脱贫攻坚种植业项目批复31个,由全县159个经营主体带动实施,带动建档立卡户9445户30225人。项目总投资8854.69万元,已拨付乡镇8854.69万元,占年度计划安排投资7144万元的123.9%。

特色蔬菜种植:2019年计划投入资金1256万元,发展6280亩。截至目前,全县批复建设蔬菜12264.9亩,其中:啦井3849.9亩、中排乡1690亩、石登乡1500亩、营盘1697亩、兔峨乡1190亩、通甸2338亩蔬菜基地,拨付资金2340.87万元,占年度计划任务的186.4%。

中药材种植:2019年计划投入资金5888万元,发展2.944万亩。截至目前,全县批复建设中药材46901.9亩,其中:石登2670亩、河西7914亩、啦井3102亩、中排11296.5、通甸4628亩、营盘镇1909亩、兔峨乡3192亩;益母草6141亩、红花3358亩。拨付资金6453.82万元,占年度计划任务的109.6%。

      2、特色养殖业

      截至目前,2019年深度贫困脱贫攻坚养殖项目批复34个,由全县128个经营主体带动实施,带动建档立卡户8228户29452人。项目总投资9248.5万元,已拨付乡镇9248.5万元,占年度计划安排投资8200万元的112.7%。具体为:

中蜂养殖:2019年计划投入资金2500万元,发展13158箱。截至目前,全县批复中蜂3900箱,其中,啦井镇350箱,河西乡1900箱、兔峨乡1650箱,拨付资金741.24万元,占年度计划任务的29.64 %。

        山地鸡养殖:2019年计划投入资金600万元,发展150000羽。截至目前,全县批复土鸡139000羽,其中,金顶镇3000羽、河西乡40000羽、营盘镇48000羽、兔峨乡30000羽、石登乡18000羽。拨付资金556万元,占年度计划任务的92.7 %。

肉羊养殖:2019年计划投入资金1900万元,发展12667只。截至目前,全县批复肉羊14596只,其中,金顶镇1000只、啦井镇1000只、营盘镇3300只、兔峨乡2000只、石登乡3296只、中排乡4000只。拨付资金2189.4万元,占年度计划任务的115.23 %。

        肉牛(驴)养殖:2019年计划投入资金2000万元,发展1538头(匹)。截至目前,全县批复黄牛(肉驴)2751头、匹,其中,金顶镇200匹肉驴、营盘镇1300头/匹(肉驴200匹、肉牛1100头)、兔峨乡200头、石登乡531头、中排乡520匹肉驴。拨付资金3088.56万元;占年度计划任务的154.4 %。

       生猪养殖:2019年计划投入资金1200万元,发展8000头。截至目前,全县批复生猪17822头,其中,营盘镇2500头、兔峨乡2000头、中排乡2000头、本农农业科技有限公司(泊尔恒)11322头。拨付资金2673.3万元,占年度计划任务的222.8%。

       3、山区“小水网”建设

      2019年年度预算投入资金8600万元,目前已完成拨付资金3747.66万元。主要建设:一是2019年大春生产及农业产业化建设水利保通修复投入资金652.28万元,全县完成51个村39条水沟修复;二是投入海兰公司1017.2万元用于通甸镇蔬菜种植示范基地项目喷灌、滴灌、大棚、冷库及配套设施建设;三是投入兰坪海升公司1500万元,用于5000亩蓝莓基地的水利设施配套工程建设,重点用于滴灌系统、水沟挖掘、蓄水池、管道等相关水利附属工程。四是在通甸镇实施兰坪县产业园区供水工程建设项目,总投资578.18万元,建设9500平方米供水池(蓝莓产业园区9000平方米、生物医药科技产业园区500平方米)及配套取水管道工程,项目由通甸镇人民政府实施,截至目前项目建设内容已全面完成。

      4、产业配套基础设施

       产业基础设施配套项目已完成投资1468.74万元,主要建设:一是产业园区供电工程项目,在蓝莓产业园区、生物医药科技产业园区、养殖场、蔬菜基地建设6个供电工程,投资228.74万元;二是通甸产业园基础设施投资300万元;三是中排乡大牲畜集中养殖小区项目,在德庆村老窝组易地搬迁点建设猪舍990平方米,投资40万元。四是通甸蓝莓产业园区建设大棚667.67亩,投资900万元。

       5、特色农林产品加工项目

       特色农林产品加工:计划实施通甸镇建设农产品交易中心 ,促进产业发展,使550户2200名建档立卡贫困群众受益,投资2000万元,目前通甸镇2000万元农产品交易中心项目已完成项目征地、实施方案编制,项目已批复,拨付了500万元项目资金,正在实施。

特色农产品物流体系建设:计划2019年在兔峨乡建设1个,2020年在兰坪县营盘镇建设1个特色农产品物流体系,库容3500立方米,投资2450万元,使620户2500名建档立卡贫困群众受益。截至目前兔峨乡冷库建设已启动,项目由云南建投承建,目前完成土地整合,图纸规划设计、地勘等工作。营盘镇冷库正在做项目前期工作,计划到2020年实施。

       6、兜底资产收益项目

       将财政专项扶贫资金资本化和股权化,对全县7000户建档立卡贫困户实施资产收益项目。一是投入兜底资产收益资金2000万元,在兰坪县兔峨乡实施5000亩芒果示范园项目。项目通过土地流转、就业务工、保底收益等方式带动2000户建档立卡贫困户增收。目前,项目完成石坪村土地开挖1500亩,完成350亩大树芒果苗嫁接栽种,腊马登村开挖200亩,其他建设内容正有序推进,项目共流转土地5000亩,解决固定用工40人及季节性工人2000人。二是投入兜底资产收益资金5000万元,在通甸镇实施5000亩蓝莓现代农业产业园项目。项目通过土地流转、就业务工、保底收益等方式带动5000户建档立卡贫困户增收,目前已完成种植草莓300亩、车厘子3000亩、蓝莓900亩,计划2020年2月完成所有种植任务。5000亩蓝莓种植示范园项目完成后解决固定用工200名,带动1000多贫困户发展小浆果产业。

       7、化肥减量增效技术应用示范区建设项目

       2019年年度预算投入资金399万元,结合全县脱贫攻坚农业产业发展项目在全县七乡镇蔬菜、中药材、水果等产业上开展商品有机肥替代部分化肥、精准施肥、调整施肥方式等不同减肥模式的技术研究与集中展示,推广面积7812.5亩,力争展示区化肥用量减少10%以上。目前,按施工合同要求已完成拨付50%的项目资金199.5万元。

      8、东西部协助帮扶产业项目

      2019年珠海横琴新区、保税区东西部产业发展扶贫涉及10个项目。目前,已完成项目批复并拨付资金2752.66万元,具体为:农村合作社组织带动帮扶170万,通甸蔬菜种植基地建设300万元,中蜂养殖产业基地建设1354.7万元,红软米、长毛谷、高山杂粮种植基地奖补100万元,金银花种植基地建设246万元、羊肚菌50.96万,通甸镇“一心堂”中药材种植基地项目500万元,大唐集团养殖小区建设31万元。

     ()农业病虫害防治项目425.24万元

       2019年在春秋两防工作中除孕畜、仔畜及病弱畜外做到了“应免尽免,不留死角”,应免密度100%,群体平均免疫密度91%,各项免疫指标全面达标。确保上市猪肉全部持有“两证”“两章”,动物检疫和动物检验证明出证率和病死动物无害化处理率达100%。动物防疫累计检查消毒过往机动车辆25876辆次,非机动车辆12149车次,查获过往生猪2687头,生猪产品458公斤,产地检疫968头,屠宰检疫2658头;疫情排查8个乡镇105个村委会372个养殖场128507头,使用消毒药品268公斤、生石灰11.28吨,累计消毒面积18万平方米;印发张贴动物疫病防控明白纸、告知书、科普材料1760份;向省、州级动物疫病防控检测机构送检病料、血液等样品122份,在疫情排查、消毒等环节出动防控工作人员累计986人次。下一步根据重大动物疫病防控工作要求,加强动物疫病防控形势预判,切实强化动物疫病防控工作,严防死守把重大动物疫病拒之门外,确保我县生猪养殖健康稳定发展。

      全年完成猪瘟免疫注射275421头,群体免疫密度达89.5 %;猪蓝耳275421头,群体免疫密度达89.5 %;猪W苗281541 头,群体免疫密度达91.5%;牛W苗111172头,群体免疫密度达90 %,羊w苗354691只,群体免疫密度达91 %;小反刍兽疫201962只,群体免密度达0.52%;羊四防苗35144只,羊传染性胸膜性肺炎5285只,羊痘5071只;牛出败9127头,牛气肿疽12227头;禽流感572603羽,群体免疫密度91.5%,鸡Ⅰ系II系386070羽,群体免疫密度62%,禽霍乱43819羽。二是积极开展非洲猪瘟疫病防控工作。截止2019年10月31日累计排查养殖场(户)656599个次,排查生猪5081274头;排查生猪屠宰场(点)15589个次,排查待宰生猪40730头,生猪交易市场54个次,排查生猪6568头; 疫情排查累计人数3318人。对发生猪病且经检测呈阳性的生猪及同圈猪进行了快速扑杀,共扑杀生猪1255头,县财政兑付扑杀生猪511头,补助资金49.84万元,对扑杀及户外死因不明的死猪统一进行了无害化处理,无害化处理病死猪1685头。

      ()农业生产补贴项目3356.3万元,

      包括农业退耕还草补贴、草原生态补贴、农机购置补贴、种植业保险补贴等,已通过“一折通”全部兑付到群众手中,全年完成农作物总播种面积补贴512974.17亩。完成了2019年草原禁牧区补贴面积17.44万亩,草原平衡轮牧区补贴面积117.13万亩。全县2019年第四季度农民家庭总收入预计225360万元,比上年同期193900万元增31460万元,增16%。农民纯收入总额预计155785万元,比上年同期130910万元增24875万元,增19%。人均纯收入预计8201元,比上年同期6980元增1221元,增17%。从经济层次和各行业的收入比较,比上年同期均有明显的增长。

     (四)、人居环境提升(厕所革命)项目634.4万元

     1、全面推进农村人居环境提升环境工程。

     2019年由云南省设计院集团组织施工单位进场开展贫困村人居环境提升工程,项目涉及7个乡镇(除金顶镇外)、76个行政村,项目总投资53934.571万元,目前已由项目承建单位完成投资16141.46万元,完成率29.93%。其中,村内道路硬化清单工程量556443.75平方米(其中,村内车道271519.55平方米、农村人行道284924.2平方米),完成110587.74平方米(其中,村内车道59520.38平方米、农村人行道51067.4平方米),完成率19.87%;房屋亮化工程清单工程量1176149平方米,完成464821.04平方米,完成率39.52%;院坝改造清单工程量4970户,完成1607户,完成率32.33%;畜圈改造清单工程量6547个,完成改造2565个,完成率39.18%;新建公厕清单工程量601个,已开工82座,已完成建设43个,完成率6.8%;垃圾收集房清单工程量677个,已开工66座,占总量9.7%,已完成33个,完成率4.9%。村容村貌进一步提升,农村人居环境显著改善。

      2、积极推进农村生活垃圾治理和农村生活污水治理。一是依托农村人居环境提升工程,加大农村垃圾处理设施投入力度,进一步规范垃圾收集和处理工作,减少农村生产生活垃圾污染;二强化村组卫生环境治理工作,各行政村均通过村规民约等形式强化农村环境保洁工作,定期开展大扫除活动,在房前屋后河塘沟渠实施清淤疏浚,农村环境卫生进一步改善。

      3、有序推进农村“厕所革命”。一是进一步摸清底数。我县积极组织工作组,对全县105个村委会进行农村“厕所革命”摸底调查,摸清底数。目前,全县农户有53544户,其中有厕农户有29523户,无厕农户有24021户;行政村村委会所在地建成公厕数量为381座。二是落实改厕工作任务。通过新建一批、改造一批、提升一批,全县计划改建农村无害化卫生户厕20220座以上(其中,中排乡2580座,石登乡2528座,营盘镇4528座,兔峨乡2526座,啦井镇2528座,金顶镇2528座,通甸镇474座,河西乡2528座)。2019年我县计划建设无害化卫生户厕10110座,目前建设完成3958座;农村卫生公厕由云南省设计院集团有限公司负责实施,项目正在推进。

    (五)农村土地确权登记颁证及农村集体产权制度改革300万元

     1、农村土地经营权确权登记颁证项目

兰坪县农村土地承包经营权确权登记颁证工作自2016年9月开展相关工作以来,确权工作在上级指导与各乡镇确权办有积极努力下顺利推进。目前,全县8个乡镇105个村(社区),910个村民小组的农村土地承包经营权确权登记颁证工作于2018年11月通过省级数据汇交验收,2019年1月通过农业农村部数据汇交验收。实际汇交的数据中实测承包面积900492.16亩,实测承包地块308387块,调查承包农户51080户,最终确权登记颁证农户数50882户。目前,我县已向农户颁发《中华人民共和国农村土地承包经营权证》49355本,占应颁证户的97%,全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作已基本完成,顺利转入自查自验与“回头看”工作阶段。

       2、农村集体产权制度改革项目

      全县纳入产权制度改革工作包括8个乡(镇),105个村委会(社区),913个村(居)民小组,涉及农户5.2065万户,农业人口(含涉农居民)18.9954万人,国土二调面积53.8万亩,二轮家庭承包面积33.59万亩,家庭承包农户数4.3344户,2019年农村土地确权面积89.6万亩,调查承包户5.09万户。我县自2018年开始实行105个村委会村级财务代管,但仅代管105个村委会的资金,未对资源性资产进行统计代管,也未对组级财务代管。2019年全县代管货币资金总额11411.41万元,固定资产18171万元,负债及所有者权益41822万元,其中:负债12188.48万元。

按照《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于成立怒江州农村集体产权制度改革工作领导小组的通知》(怒办通〔2018〕83号)精神,成立了县委书记、县人民政府县长任领导小组双组长,各职能部门主要领导、各乡(镇)党委书记、乡(镇)人民政府乡(镇)长为领导小组机构成员的工作领导小组。按照省、州农村集体产权制度改革工作要求与时间节点,出台《兰坪县农村集体产权制度改革的实施方案》(兰发〔2018〕16号)和《兰坪县农村集体资产清产核资工作实施方案》(兰政办发〔2018〕193号)。自工作开展以来,全县共举办乡镇、村组干部及产权制度改革工作人员骨干培训2400余人次,张贴宣传标语500余条、幅,发放宣传资料12000余份,在兰坪电视台连续播放《兰坪县农村集体产权制度改革致农民朋友的一封信》3个月;共制发工作文件16份,编撰工作报告、信息12期,微信公众号发布产改宣传资料、简讯20余期;县、乡镇、村、组四级均100%成立产权制度改革工作领导小组,召开《农村集体产权制度改革工作实施方案》和《清产核资方案》讨论表决、报批、公示工作;全县1025个清查单位严格按照实地清理核实并填报28张表套,100%完成了清查单位创建,数据录入系统、导出报表,召开会议审核表决、张榜公示,系统数据平衡校验、上报审核工作。圆满通过省、州清产核资工作验收,并对存在问题进行“回头看”整改,“回头看”发现问题79件,已落实整改问题50件,整改完成率63%,其余问题因村级工作任务较重,村级负债难以化解正在推进整改工作。2019年 6月18日成功举办兰坪县农村集体产权制度改革农村集体经济组织成员资格认定工作业务培训会,全力推进乡镇产权制度改革工作成员身份摸底调查与身份认定方案的制定工作。目前,全县正在开展产权制度改革工作成员身份信息认定工作。2020年4月,全县2018、2019年农村集体清产核资工作全面启动,目前正在核实报表数据,准备公示阶段。

       五、其他重要事项情况说明

       按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、相关口径说明

      (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

       第五部分  名词解释

      1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

      2、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

     3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

         上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      5、一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      6、社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

      7、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      8、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

           项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      11、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

      12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  2020年9月20日

监督索引号53332500232601111


包含附件

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