兰坪白族普米族自治县农业局2018年部门决算公开说明

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索引号
015280543/2019-119800
发文机构
兰坪县农业农村局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2019-09-11 15:20:00

 

监督索引号53332500232601000

兰坪县农业局

2018年度部门决算公开说明

公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

一、部门概况

(一)主要职能

1、按照自治州和县委、县政府制定的农业和农村经济发展战略,起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划,并负责组织实施。拟定农业开发规划并监督实施。

2、承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农畜产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区的建设。研究制定农业产业化经营的策略和大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;预测并发布全县农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

4、负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定全县乡镇企业中长期发展规划、计划和技术改造措施;引导乡镇企业产品、产品结构调整;组织指导乡镇企业参与农业产业化经营;协调乡镇企业引进技术和资金工作,引导企业推广新技术、新工艺、开发新产品。

5、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和推广项目的实施,指导乡镇农业科技服务中心、农业教育及农业职业技能开发工作;积极做好农牧良种的引进繁殖、试验、示范、推广、应用工作。

6、拟定农业各项产业地方性标准并组织实施,组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

7、指导畜牧业结构和布局调整,指导动植物防疫和检疫体系建设。提出畜牧业发展的技术措施并组织实施;组织实施畜产品资源、草地资源、饲料资源的保护工作;制定全县动物疫病防治规划;提出动物防疫检疫推广项目;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。组织监督对县内动植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农业机械化和农机安全监理工作,提出农业机械化发展方向及技术措施建议,引导农机产品结构调整。拟定农机作业规范和技术标准;组织实施农机的安全监理工作以及产品质量检验、鉴定和认证管理。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

11、负责农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

12、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作

(一)农村经济实现新增长。年内中央和省共下达我县扶农惠农资金8863.79万元,包括农业三项国家、省级补贴;退耕还草补贴、草原生态补贴、农机购置补贴、种植业保险补贴等,已通过“一折通”全部兑付到群众手中。下达产业扶贫项目资金11280.6万元。其中:涉农整合资金8553.6万元,社会帮扶资金2727万元。截止11月26日资金已下达项目建设单位10802.92万元,农业局账户结余项目资金477.68万元,我局目前已完成实施方案的编制,项目评审,成立工作组、督导组在乡镇督促项目建设,实现项目进度一月一报,一月二督查,一月建设情况图片一收集。项目资金实际已支出,但是未报账,计划12月底完成项目建设全部内容。2018年农民家庭收入预计193900万元,比上年同期171105万元增22795万元,增13.32%。农民纯收入总额预计130910万元,比上年同期114427万元增16483万元,增14.4%。人均纯收入预计6980元,比上年同期6113元增866.64元,增14.18%。其中:农业收入预计156715万元,林业收入预计11510万元,畜牧业收入预计37785万元,第二产业收入预计21360万元,第三产业收入预计39000万元,工资性收入预计17290万元,从经济层次和各行业的收入比较,比上年同期均有明显的增长,全县农业农村经济保持了持续发展的好势头。

(二)农业产业建设取得新进展。按照“稳定粮食生产,突出特色促增收”的思路,进一步加快推进特色生态农业产业建设。全年完成农作物总播种面积629610亩,其中:粮食作物508860亩,粮食总产84579吨,与上年基本持平。全年蔬菜播种42450亩,中药材56985亩,水果22431亩,产量23807吨。完成了2018年退耕还林还草及农业种植结构调整面积31906.13亩,调整面积替代种植品种为油用牡丹,蔬菜、食用玫瑰、中药材、红腰豆、白腰豆、黄豆、绿豆、花荞、药材。年末预计大小牲畜出栏33万头只,同比增5%,大小牲畜存栏56万头只。肉类总产量达15642吨,同比增4%,禽蛋产量660.2吨,奶类产量59吨。全县畜牧业经济收入36042.84万元,同比增8%,畜牧业产值49557.94万元,同比增9%。完成池塘养殖面积309亩,水产品总产量预计为290吨,与去年基本持平;渔业经济总产值可达750万左右。优质药材、特色粮经、山地牧业、淡水渔业所占比重稳步提升。

(三)农业产业化发展再上新台阶。目前全县共有农业产业化州级重点龙头企业19个,其中省级重点龙头企业2个,总产值预计16365万元,比去年同期15586万元增加779万元,增长幅度5%;营业收入预计13744万元,比去年同期13090万元增加654万元,增长幅度5%;农产品加工企业(含个体户)预计435个,比去年同期421个增加14个,增长幅度3%,总产值(含个体户)预计13600万元,比去年同期13023万元增加577万元,增长幅度4.4%,营业收入(含个体户)预计12800万元,比去年同期12365万元增加435万元,增长幅度3.5%;休闲农庄预计12个,比去年同期10个增加2个,增长幅度20%,接待人次预计50000人次,比去年同期61500人次减少11500人次,下降幅度18.7%,营业收入预计250万元,比去年同期317万元减少67万元,下降幅度21%。农民专业合作社为567个,家庭农场5个,国家级专业示范社称号的农民专业合作社有2个,省级示范社有8个,州级示范社有16个。

(四)市场品牌建设取得新成果。进一步加大了“三品一标”认证工作。目前我县“三品一标”获证企业仅有2家(兰坪县石登乡农副产品加工厂和兰坪县滇药生物药业科技有限公司),分别获得了核桃油和天麻产品的有机产品认证。正在申报有机认证的企业有5家,产品是白芸豆、辣椒、当归和2个红米产品。2018年认真组织36家企业参加了昆明国际农业博览会、深度贫困地区农产品推荐对接会、中国光彩事业怒江行农特产展示等特色农产品推销活动,参展农产品有青刺果油、良旺茶、土豆系列产品、高山杂粮、三江荞酒、野生菌、芸豆、中药材、土蜂蜜、木匠工艺品、长毛谷米、玫瑰系列产品、核桃油、辣椒系列产品等50多种具有本地区民族特色的特色农产品,品种丰富多样,确保展示展销活动产品有特色、有亮点、优质、生态,保证在活动期间产品展销不断档。实现销售额6.1万元,签定意向性协议10个,签约金额220万元,拟签约项目6个,金额30万元,发放企业宣传资料1920份,怒江高原农特产品汇集名录宣传册300份,兰坪特色农产品的知名度得到进一步提升。

(五)农业重点工作稳步推进。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进,完成承包农户数43208户,二轮延包面积33.9217万亩,国土“二调”耕地面积53.88万亩。截止2018年11月底,全县共实测耕地面积88.814万亩,其中:承包地面积88.065万亩,非承包地面积0.749万亩,确权农户数50825户,颁证数49420本,颁证率97.24%。我县基本完成确权工作各项目标任务,进度走在全省前列,有效化解了众多承包土地矛盾纠纷,保障了农民群众合法权益,促进了农村经济社会稳定发展,得到了各级领导的充分肯定和农民群众的认可与欢迎;二是为加强我县“两区”划定工作,确保全县粮食生产功能区建设目标如期完成,成立了兰坪县粮食生产功能区建设领导小组,并编制了符合兰坪实际、具备一定可操作性的《兰坪县粮食生产功能区划定实施方案》,目前正在有序推进。三是根据《云南省怒江傈僳族自治州全力推进深度贫困脱贫攻坚2018年实施方案》相关要求,我县编制了《兰坪县深度贫困脱贫攻坚农业产业2018年度实施方案》,主要实施内容以蔬菜、中药材、羊肚菌、水果和其它特色种植等为主的种植业,以生猪、肉牛、肉羊、山地鸡和中蜂等为主的养殖业和基础设施保障体系建设,总投资29670万元,该实施方案紧紧围绕全县2018年未脱贫的21个行政村建档立卡贫困户,其中,“五个一批”标注发展生产13634人为精准帮扶对象,由于该项目资金未下达,目前我县“三区三州”工作正在项目工作筹备进程中。四是农业面源污染工作成效显著。截至目前,种植业面源污染方面对群众秸秆还田技术、秸秆腐熟剂应用技术培训15场次,发放宣传资料2000余份,推广农作物秸秆还田面积9万亩,达到秸秆还田技术普及推广应用60%以上;水产养殖污染方面利用乡镇集市街天积极开展《渔业法》宣传培训活动,共培训人员436人,发放资料260份,建立健全养殖档案,定期或者不定期的检查,禁止使用国家规定的违禁药物,确保水产养殖污染,保证水产品质量;农药污染防治方面倡导绿色防控技术,降低农药使用和残留,带动全县大面积统防统治17万亩次综合防治,专业化防治亩均投入与收益比为1:5,农民自防亩均投入与收益比为1:3。减少施药1-2次,降低了生产费用,同时也减少了农药施用量;第二次全国农业污染源普查工作初步完成45家畜禽规模养殖场污染普查,27户散养户入户调查。完成种植业典型地块不同种植模式调查表94份,调查了全县水产养殖业生产活动情况、地膜使用情况、秸秆产生、处置和资源化利用情况,填写了相关调查表格全部录入农业污普系统;五是按照禁养区划定范围,最终确定确需关闭或搬迁的养殖场户有8家(7家养殖场,1户重点户)。禁养区分布图涉及禁养区域片区11片,总面积642.267平方公里。全县禁养区内无确需关闭或搬迁的养殖场,也无随意缩小或者随意扩大关闭或搬迁范围的情况,全县禁养区内涉及关闭或搬迁的8个养殖场进行现场检查,养殖场户已彻底关闭,关闭或搬迁养殖场户畜禽粪污得到有效处理,及时注销了《动物防疫条件合格证》和撤销规模养殖场备案、注销畜禽标识代码,达到验收条件。

(六)农业科技推广实现新突破。围绕重大科技项目推广扎实开展农业科技培训。年内共开展了各种农业科技培训5.5万人次,完成良种推广28.5万亩,良种覆盖率达98%,完成科技推广面积62.37万亩,完成高产创建项目水稻1万亩、玉米1万亩、马铃薯1万亩,完成大小春推广测土配方施肥技术面积13.76万亩。在县级统筹整合涉农资金中投入项目建设资金313.82万元,完成油牡丹产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广2750亩;完成中药材产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广700亩;完成水果产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广2350亩,完成商品有机肥替代部分化肥试验三组。完成购机补贴项目资金为 39.5万元,共录入机具143台,受益农户68户,推广微耕机59台,大中型拖拉机1台,旋耕机8台。农机总动力达到12.1298万千瓦,新增加农机动力1.21298万千瓦。机械化深松作业达10. 7万亩,比上年增长0.4万亩,机械植保8.8万亩,比上年增长了0.1万亩。全面推广生猪疫病防控“321”新技术,推广覆盖面达100%,在春秋两防工作中除孕畜、仔畜及病弱畜外做到了“应免尽免,不留死角”,应免密度100%,群体平均免疫密度91%,各项免疫指标全面达标。确保上市猪肉全部持有“两证”“两章”,动物检疫和动物检验证明出证率和病死动物无害化处理率达100%。实施草原生态补奖134.57万亩,总共发放草原补助奖励资金423.625万元,包括草原禁牧补助17.44万亩和草畜平衡奖励117.13万亩。举办畜牧兽医技术培训76期,培训0.48万人次,不断提高了农民科学养畜水平。在特色经济作物引种示范、优质药材提质增效、食用菌人工仿野生栽培、特色畜禽保种扩繁、畜禽品种杂交改良、重大动物疫病防控、农业机械化推广应用等方面进一步加大了农业科研和推广力度,全县农业科技含量得到逐年提高。

(七)农业行业安全保障实现新巩固。蔬菜农残快速检测、禁用兽药产品检测、畜产品产地和屠宰检疫、农机道路交通安全监管等工作得到进一步强化,农业行业安全服务水平得到稳步提升。一是强化畜产品检疫,完成屠宰检疫畜禽39606头(只), 动物饲养场产地检疫率、生猪定点屠宰场屠宰检疫率、病害肉无害化处理率达到“三个100%”。二是进一步加大了对种子、农药、肥料、兽药、饲料等农资打假和兽药违禁投入品的监管力度。开展全县8个乡镇9个集贸市场农药、化肥、种子、兽药经营企业专项检查和联合督查共计256人次,查获的不合格、过期农药、种子等进行依法处理。积极开展动物标识及疫病可追溯体系建设管理工作,完成4个乡镇4家兽药GSP检查验收,组织开展生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监督抽检尿样967份全部阴性。开展水产品质量安全执法检查 46人次,打击非法捕捞作业执法行动 5次,查处非法捕捞作业案件5 起。三是强化农产品安全监测检验。全年共抽检蔬菜检测样品1615个,合格样品1589个,合格率为95.5%,对不合格产品及时采取措施严格处置。四是加大农机安全监管。县、乡两级农机主管部门与职能机构签订各类农机安全生产责任书2256份,共出动农机监理人员185人次。全年共培训拖拉机驾驶员85人,培训农机合作社骨干成员70人,考试合格率100%,全县在册农机驾驶操作人员达1581人,在册拖拉机2427台,8.83千瓦以下农业机械登记1953台。开展安全知识讲座、安全日活动、警示教育会等安全宣传活动37场次,发放农机安全致中小学生一封信3000余张,农机手操作手册1500余册,安全宣传材料8000余份,宣传画报1800余份,不断提高了广大群众安全出行的意识,年内未发生农机重大安全事故,全年农机安全生产形势运行平稳。

(八)产业项目实施成效明显。2018年我县农业产业扶贫到位资金11232.6万元。一是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金农业产业培育项目投资4000万元,项目布局在八个乡镇53个村委会,项目带动贫困户3906户14934人。项目实施方案通过了县产业扶贫领导小组办公室审核,下发了同意实施的批复文件,要求乡镇严格按照项目实施方案按质按量按时组织实施好项目,及时发挥项目效益,带动贫困户增收脱贫。二是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金新型农民培训项目投资165.6万元,实施河西乡、通甸镇、石登乡3个乡镇16个村552人的新型农民培训任务。截至目前,通甸镇、石登乡两个乡镇正在编制项目实施方案,乡镇上报的项目实施方案已通过了我局项目专家组的初审,完成培训3期,确保年底全面完成建设任务。三是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金以奖代补项目投资3300万元,拨付优创产业扶贫开发有限责任公司2550万元,投入312.32万元实施减肥增效项目。截至目前2个项目实施调研组完成项目实施方案编制工作,力争尽快确定项目具体内容,确保项目年内组织实施。四是2018年珠海横琴新区、保税区对口帮扶农业产业项目总投资3530万元,目前帮扶资金到位1264万元,实施13个种养殖业项目(种植业5个、养殖业8个)。项目主要建立贫困户与产业发展主体间利益联结机制,扶持我县产业发展,通过企业、合作社的带动,带动贫困户分享产业发展受益,实现精准脱贫。截至目前,实施方案已通过评审工作,项目正在建设实施。五是2018年三峡集团帮扶畜改圈项目,总投资1463万元,项目采用农户按照方案图纸统一建圈,通过验收后,经一折通补助农户11000元。目前,农业局已完成实施方案的制定,乡镇已在落实贫困户花名册,完成花名册公示,农户正在建设圈舍。六是第四批统筹涉农整合使用财政涉农资金 1088万元。实施方案已经通过评审,已将项目资金拨付到乡镇,项目正在实施计划12月底完成。养殖基础设施建设888万元,异地扶贫搬迁点建设大牲畜集中养殖圈11100平方米。项目已完成农户花名册落实与实施方案编制,计划12月底完成项目建设。

(九)积极开展非洲猪瘟防控工作。根据全国非洲猪瘟疫情发展态势,按照省、州各级党委政府及业务部门工作部署,县委县政府高度重视非洲猪瘟防控工作,成立了县人民政府县长任组长、分管副县长任副组长,各乡镇及县防治重大动物疫病指挥部成员单位为成员的兰坪县非洲猪瘟防控工作领导小组,下设组织指挥、综合协调、技术指导、综合执法和应急工作预备队,县财政安排非洲猪瘟防控专项工作经费20万元用于应急物资采购储备及防控支出。兰坪县农业局及相关职能部门、乡镇在进出县境的通甸丰华、金顶箐门、河西新发、中排小甸、兔峨果力联合设立5个动物消毒检查点,开展运输车辆查验、消毒等工作,截止11月26日,累计检查消毒过往机动车辆8942辆次,非机动车辆2149车次,查获过往生猪864头,生猪产品47公斤;关闭生猪交易市场8个,产地检疫699头,屠宰检疫2658头;疫情排查8个乡镇105个村委会372个养殖场128507头,使用消毒药品168公斤、生石灰7.5吨,累计消毒面积10万平方米;印发张贴非洲猪瘟防控明白纸、告知书、科普材料1060份;向省、州级动物疫病防控检测机构送检病料、血液等样品122份,在疫情排查、消毒等环节出动防控工作人员累计986人次。下一步根据重大动物疫病防控工作要求,加强非洲猪瘟形势预判,切实强化非洲猪瘟防控工作,严防死守把非洲猪瘟病毒拒之门外,确保我县生猪养殖健康稳定发展。

(十)扎实开展新华村挂联帮扶工作。按照县委、县人民政府精准扶贫工作安排部署,我局高度重视,把此项工作作为年度重要工作来抓,坚持“一把手”负总责,成立了局精准扶贫工作领导小组,抽调精兵强将狠抓帮扶工作。结合农业部门自身优势,我局在帮扶村营盘镇新华村采取各种农业科技培训、送科技上门等方式,大力普及现代种养技术,加快新型职业农民培育,帮扶符合条件的贫困户劳动力参加职业技能培训,帮扶工作开展到点到户。主要完成了:一是新华村上水沟30X40厘米7.03公里,共辐射六个村民小组,农户443户,人口1635人,其中建档立卡户276户,人口950人;二是实施草地畜牧业转型升级项目建设根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于要求2017年中央农业资源及生态保护资金的通知》,新华村共涉及农户73户,每户50平方,共计3650平方米,草地建设500亩,高床羊圈建设400平方米;三是完成半自动化蔬菜育苗大棚建设1344平方米,共有216户建档立卡户参与,受益人口达846人;四是石榴基地建设100亩,参与农户123户;五是畜牧业投放黄山羊种羊22只,受益农户11户,技术培训11人次 ,蜂箱20户100箱,技术培训人次20人;六是同时完成了新华村村级脱贫攻坚规划和产业发展技术指导以及村级村貌清洁卫生、护林防火等工作,为挂联帮扶村脱贫攻坚工作打下了坚实的基础。

部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

1、单位有9个内设机构,下设18个站所,基层八个乡镇各设农业综合服务中心。

2、单位行政编制15人,与上年同比减少了编制1人为编制办编制调整;事业编制123人;年未实有在职人员167人,与上年同比减少了10人,减少原因是在职人员退休;行政在职人员13人,与上年同比减少2人,减少原因是工作调动;事业在职人员154人,离休人员1人。

单位公务用车编制为6辆,实有车辆为8辆,其中有3辆为特种用车。

三、2018年度部门决算表(见附表)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

四,2018年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2018年度收入合计21 817.4万元,其中:财政拨款收入14 627.9万元,占总收入的67%;上级补助收入41.5万元,占总收入的0.1%;其他收入(本级财政横向拨款及利息)156.03万元,占总收入的11%。社会帮扶资金拨入2828万元。其他非本级财政拨款收入4 163.97万元。本年总收入与上年总收入10 550.13万元相对增加了107%;财政拨款收入与上年9 427.9万元相比增加56%,增加的原因是2018年涉农整合资金增加;其他收入是县扶贫办拨入珠海帮扶资金2828万元,怒江州农业展银行拨入耕地地力保护补贴资金3273万元,国际农发行回补资金713.55万元,华能集团拨入德庆河渔业保护补贴169万元。

2、支出决算情况说明

2018年度支出合计21 625.78万元。其中:基本支出2 698.38万元,占总支出的13%;项目支出18 927.4万元,占总支出的88%。总支出与上年10 613.05万元对比增加104%,支出增加是因为涉农整合扶贫项目资金的增加

(1)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2674.91万元与上年2596.12万元比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.5%。

(2)项目支出情况

2018年度用于农业、畜牧发展的专项业务经费支出18927.4万元。项目支出与上年8016.93万元比增加136%,项目支出增加的原因是2018年农业扶贫项目资金和涉农整合资金拨入相上年增加,支出也就相应的增加

2018年脱贫产业发展项目资金支出11380.6万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13916.47万元,占本年支出合计的65%。与上年的8994.92万元增加了55%,主要原因是2018年扶贫产业项目增加。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务(201类)支出7万元,农发贷款农村基础设施建设项目培训费。

社会保障和就业支出(科目:208)7207万元,主要用于离休人员工资和职工养老保险支出,其中产业就业项目支出6907万元。

节能环保支出(科目:211)1.34万元,主要用于草地资源保护和利用的支出。

农林水支出(科目:213)6499.93万元,主要用于农业生产发展的人员经费和农业项目的支出。

住房保障支出(科目:22102)200.17万元,主要用于职工公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出34.05万元,与上年同期16.39万元增加17.66万元,增加的原因是单位的车辆老化,而脱贫攻坚产业项目金,单位车辆因项目的前期规划、项目实施监督检查、项目验收等工作下乡相比以往年度增加,从而导致车辆的运行费用增加。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.68万元,占82%;公务接待费支出6.37万元,占18%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1)公务用车购置及运行维护费支出27.68万元。其中:公务用车运行维护支出27.68万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农机安全监理、动物卫生监督监查、动物疫病防控、农作物籽种检查、农业大小春农业技术推广、畜牧春秋两防免疫等农业畜牧生产发展工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

车辆运行费用与上年同期16.39万元增加17.66万元,增加的原因是单位的车辆老化,而脱贫攻坚产业项目金,单位车辆因项目的前期规划、项目实施监督检查、项目验收等工作下乡相比以往年度增加,从而导致车辆的运行费用增加。

(2)公务接待费支出6.37万元。其中:国内接待费支出6.37万元,共安排国内公务接待194批次,接待人次917人。主要用于农业生产发展及脱贫产业建设推进工作开展的检查、指导、监督、验收等业务发生的接待支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出95.78万元,与上年对比减少了57.88万元,支出减少的原因是我局机构改革,将原属我局和科技、科协划出了我单位,从而减少了机关运行方面的经费支出。机关运行经费主要用于办公费、电费、出差下乡补助、车辆运行费用、公务接待费用等开展日常工作的常规支出

(二)国有资产占用情况

     截止至2018年12月31日,我单位资产总额9546.19万元,其中流动资产5664.33万元,固定资产3881.86万元;公务用车划出2辆,账面原值32.48万元。 出租房屋156平方米,实现资产使用收入10.71万元。

(三)政府采购支出情况

2018年货物类采购支出1165.83万元。

七、部门绩效自评情况

(一)2018年农业产业扶贫资金12246.14万元

一是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金农业产业培育项目投资5173.54万元,项目布局在八个乡镇53个村委会,完成了八个乡镇12个产业项目的建设,项目带动贫困户3906户14934人,完成油牡丹产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广2750亩;完成中药材产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广700亩;完成水果产业化肥减量增效示范区建设100亩,辐射推广2350亩,完成商品有机肥替代部分化肥试验三组。及时发挥项目效益,带动贫困户增收脱贫。

二是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金新型农民培训项目投资165.6万元,完成了河西乡、通甸镇、石登乡3个乡镇16个村552人的新型农民培训任务,培育了552人农村新型农业科技人才,带动104个村的产业发展。

三是兰坪县2018年统筹整合使用财政涉农资金以奖代补项目投资3300万元,拨付优创产业扶贫开发有限责任公司2550万元,投入312.32万元实施减肥增效项目。截至目前2个项目实施调研组完成项目实施方案编制工作,力争尽快确定项目具体内容,确保项目年内组织实施。

四是2018年珠海横琴新区、保税区对口帮扶农业产业项目总投资2144万元,目前帮扶资金到位1264万元,实施13个种养殖业项目(种植业5个、养殖业8个)。项目主要建立贫困户与产业发展主体间利益联结机制,扶持我县产业发展,通过企业、合作社的带动,带动贫困户分享产业发展受益,实现精准脱贫。

五是三峡集团帮扶畜改圈项目资金1463万元,项目采用农户按照方案图纸统一建圈,通过验收后,经一折通补助农户11000元。

(二)2018农惠农资金3751.31万元,

包括农业退耕还草补贴、草原生态补贴、农机购置补贴、种植业保险补贴等,已通过“一折通”全部兑付到群众手中,全年完成农作物总播种面积629610亩,其中:粮食作物508860亩,粮食总产84579吨,与上年基本持平。全年蔬菜播种42450亩,中药材56985亩,水果22431亩,产量23807吨。完成了2018年退耕还林还草及农业种植结构调整面积31906.13亩,调整面积替代种植品种为油用牡丹,蔬菜、食用玫瑰、中药材、红腰豆、白腰豆、黄豆、绿豆、花荞、药材。年末预计大小牲畜出栏33万头只,同比增5%,大小牲畜存栏56万头只。肉类总产量达15642吨,同比增4%,禽蛋产量660.2吨,奶类产量59吨。全县畜牧业经济收入36042.84万元,同比增8%,畜牧业产值49557.94万元,同比增9%。完成池塘养殖面积309亩,水产品总产量预计为290吨,与去年基本持平;渔业经济总产值可达750万左右。优质药材、特色粮经、山地牧业、淡水渔业所占比重稳步提升。

(三)农村土地承包经营权确权登记颁证343.81万元

2018年农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进,完成承包农户数43208户,二轮延包面积33.9217万亩,国土“二调”耕地面积53.88万亩。2018年全县共实测耕地面积88.814万亩,其中:承包地面积88.065万亩,非承包地面积0.749万亩,确权农户数50825户,颁证数49420本,颁证率97.24%。我县基本完成确权工作各项目标任务,进度走在全省前列,有效化解了众多承包土地矛盾纠纷,保障了农民群众合法权益,促进了农村经济社会稳定发展,得到了各级领导的充分肯定和农民群众的认可与欢迎。

(四)动物疫病防控经费122.08万元

2018年在春秋两防工作中除孕畜、仔畜及病弱畜外做到了“应免尽免,不留死角”,应免密度100%,群体平均免疫密度91%,各项免疫指标全面达标。确保上市猪肉全部持有“两证”“两章”,动物检疫和动物检验证明出证率和病死动物无害化处理率达100%。动物防疫累计检查消毒过往机动车辆8942辆次,非机动车辆2149车次,查获过往生猪864头,生猪产品47公斤;关闭生猪交易市场8个,产地检疫699头,屠宰检疫2658头;疫情排查8个乡镇105个村委会372个养殖场128507头,使用消毒药品168公斤、生石灰7.5吨,累计消毒面积10万平方米;印发张贴动物疫病防控明白纸、告知书、科普材料1060份;向省、州级动物疫病防控检测机构送检病料、血液等样品122份,在疫情排查、消毒等环节出动防控工作人员累计986人次。下一步根据重大动物疫病防控工作要求,加强动物疫病防控形势预判,切实强化动物疫病防控工作,严防死守把重大动物疫病拒之门外,确保我县生猪养殖健康稳定发展。

(五)农业生产救灾资金138.63万元

   完成饲草饲料调运1240吨,购入种公羊57只,种母羊285只。购入种母牛38条,种公牛9条;种公驴2匹,母驴22匹,资金投入后,确保了全县受灾企业的种畜保有数量,保证了11家养殖企业的生产有序进行,稳定了企业的年养殖销售收入。

    完成水沟损毁的土方清理687立方,支砌墙底台72.87立方,修复损毁的农田水沟8.9公里,确保了5个乡镇8个村民委员会2018年2687亩农田大春生产的顺利进行。

(六)国际农发项目资金929.22万元

项目建设开发市场价值链与拓宽市场渠道,完成项目投资1509.91万元

A、生产模块:完成项目投资1012.643万元。

(1)一年生作物:完成项目投资189.6万元

1、2017年在金顶镇、通甸镇、河西乡、啦井镇13个行政村48个小组种植苦荞6000亩,在石登乡、营盘镇、兔峨乡、中排乡15个行政村71个小组种植花荞4000亩,完成投资100.5万元。项目受益农户4700户17981人。其中建档立卡户1625户,6028人。该项目直接参与农户数2478户10205人,其中妇女4309人。

2、马铃薯种植:全县8乡镇16个行政村57个小组发放马铃薯种子300000公斤2000亩,项目投资89.1万元。 项目受益农户3252户12676人。其中建档立卡户1159户,4298人。该项目直接参与农户数1668户6920人,其中妇女3169人。

(2)多年生作物:完成项目投资316.543万元

1、在金顶镇、通甸镇、河西乡、中排乡、石登乡、营盘镇、啦井镇种植优质桃840亩,在营盘镇、兔峨乡种植石榴550亩,冰糖橙230亩,项目投资186.605万元;优质水果配套节水工程采购水管1.2万米,投资10.61万元;采购水果专用有机肥200吨,投资30万元。项目受益农户2194户8200人,其中建档立卡户894户,3508人。该项目直接参与农户数839户3416人,其中妇女1373人。  

2、在通甸镇、河西乡、中排乡6个行政村8个小组种植楤木700亩,项目投资89.328万元。项目受益农户334户1197人,其中建档立卡户95户,325人。该项目直接参与农户数114户559人,其中妇女246人。

(3)特色畜牧养殖:完成项目投资264.771万元。

1、在通甸镇、河西乡、金顶镇5个行政村19个小组发展兰坪绒毛鸡养殖,投放绒毛鸡鸡苗2万羽,项目投资96.294万元。

项目受益农户1094户3797人,其中建档立卡户480户1663人。该项目直接参与农户数311户1023人,其中妇女463人。

2、在通甸镇、金顶镇2个行政村5个小组发展兰坪乌骨绵羊养殖,投放兰坪乌骨绵羊356只,项目投资168.477万元。

项目受益农户201户865人,其中建档立卡户80户330人。该项目直接参与农户数89户364人,其中妇女176人。

(4)中草药:完成项目投资241.72万元。

1、在通甸镇、金顶镇3个行政村3个小组完成秦艽种植2000亩,完成投资11.9万元,覆盖农户92户402人,妇女129人;

2、在金顶镇、啦井镇、通甸镇3个行政村3个小组完成重楼种植25亩,完成投资76.5万元,项目受益农户304户994人,其中建档立卡户30户104人。该项目直接参与农户数34户145人,其中妇女66人;

3、在金顶镇、通甸镇、啦井镇、石登乡、河西乡12行政村30个小组完成当归种植1470亩,项目投资153.32万元。项目受益农户1758户6662人,其中建档立卡户589户2008人。该项目直接参与农户数883户3552人,其中妇女1637人。

B、合作社及妇女小组:完成项目投资485.25万元

1、在石登乡、河西乡、通甸镇、中排乡、营盘镇、金顶镇完成11个种植、养殖、农副产品加工的农民专业合作社。项目投资437.11万元,项目受益农户1458户5747人,社员为妇女户主的有310户,其中建档立卡户877户3290人。

2、在兰坪县金顶镇成立妇女小组一个,项目投资48.135万元,项目受益农户102户432人,其中妇女227人。

C、价值链模块:完成项目投资12.03万元。

组织兰坪县特色农产品企业参加云南省举办“南博会”进行产品展示一次,投资0.2661万元;组织药材企业参加第76届全国药品交易会进行参展一次,投资1.8556万元;组织我县重点龙头企业和合作社参加在珠海举办怒江州特色农产品展示展销活动一次,投资4.685万元;组织参加第八届广东现代农业博览会一次,投资2.9337万元;组织参加云南高原特色现代农业(北京)推介会一次,投资2.2875万元。

(七)草地畜牧业转型升级项目资金1007.97万元

项目实施完成 2个合作社人工草场3436亩,完成项目任务的101%;改良草场11602亩,完成项目任务的100.5%  完成人工草场围栏3436亩,完成项目任务的101%;完成牲畜饮  水管道建设10020米,完成项目任务的105%;完成蓄水池95.37立方米,完成项目任务的119.2%;完成草料房建设1008.22平方米,完成项目任务的100.8%;购置草产品加工设备8台完成项目任务的100%;
    1.通甸镇龙潭村金开农民养殖专业合作社完成人工草场1625亩,完成项目任务的101.5%;改良草场6350亩,完成项目任务的100.6%;完成人工草场围栏1625亩完成项目任务的101.5%;完成管道建设5020米,完成项目任务的100.4%;完成蓄水池55立方米,完成项目任务的137.5%;完成草料房子建设402.2平方米,完成项目任务的100.5%;购置设备3台,完成项目任务的100%
    2、通甸镇弩弓村华恒农民种植专业合作社完成人工草场合计1811亩,完成项目任务的100.6%;改良草场5252亩,完成项目任务的100.4%;完成人工草场围栏1811亩,完成项目任务的100.6%;完成管道建设5000米,完成项目任务的11.1%完成蓄水池40.37立方米是完成任务的100.9%完成草料房子建设606平方米,完成项目任务的101%;购置设备5台,完成项目任务的100%。
    3、完成人工草场围栏总计投入资金579750元,其中:中央资金340000元;合作社自筹239750元。完成牲畜饮水管道总计投入资金100200元,其中:中央资金19000元;合作社自筹81200元。完成蓄水池总计投入资金76296元,其中:中央资金12800元;合作社自筹63496元。完成项目草料房建设总计投入资金8000元,其中:中央资金320000元;合作社自筹480000元。购置完成设备总计投入资金43700元,其中:中央资金17200元;合作社自筹26500元。
    经济效益:2018年9月3日至4日,县级验收组实地工程区(1.东经99°2503″北纬26°5656.50″;2.东经99°1652.4"北纬26°3055″;3.东经99°2004"北纬26°3747";4.东经99°2032″北纬26°2760″)监测,项目实施区草原的产草量和载畜量得到一定的提高,从而一定程度上加大了项目区草食畜合理载畜量,人工草场区域产草量由原来的150公斤/亩平均提升到13333公斤/亩,改良草场提升到310公斤/亩,项目区直接增加产草量817.68万公斤,增加理论载畜量2271个羊单位,为项目实施区的农户间接创造每个羊单位创收600元计算,间接增加经济效益136.26万元,项目区牛羊存栏增长7%和3.5%,合作社羊出栏胴体重提高比例16%,合作社牛出栏胴体重提高14%,项目用人投工12896人/次带动合作社周边农牧民50户,解决建档立33户的外出打工(龙潭17户,弩弓16户)。

生态效益讲:通过项目实施,项目区草地植被的平均覆盖度明显提高,人工草场区域由项目实施前的60%平均提增加到88%,改良草场区域由项目实施前的60%平均提增加到86%,草场提高草原蓄水能力,每年增加蓄水量10万立方米,草地严重退化现象得到有效遏制,涵养水源的功能不断加强,抗旱能力大大提高,地表裸露程度明显降低,水土流失明显减少,生态环境得到有效改善,泥石流、滑坡等灾害发生逐年减少,灾害程度有效减轻。社会效益上讲,有利于统筹城乡和区域协调发展,推动落实科学发展观,明确了现有草场的所有权和使用权,谁种谁受益,谁的谁管理的目标。从而达到更好的保护草场和利用草场资源,合理开发资源的目的。该项目涉及合作社成员建档立卡户37户,草场和基础设施建设用工大部份属当地贫困户,通过项目的实施,为该地区档立卡户提供了通过发展畜牧业脱贫奠了基础。

(八)畜禽粪污资源化利用项目资金50万元

项目完成建设排水沟渠:完成30cm*30cm混凝土排水沟渠260米,完成率100%;排污管道:完成φ30cmPV管排污管道210米,完成率100%;污水处理池:完成10m*8m*2.5m砖混污水处理池200立方米,完成率100%;堆粪场:完成20m*10m砖混钢架彩钢瓦顶棚200平方米,完成率100%。青贮窖建设:完成3.5*2*10砖混体青贮窖4间280立方米,完成率100%。种植饲料地:完成紫花苜蓿饲料地种植20亩,完成率100%。牛圈:建设完成双列式标准牛圈450平方米;饲料粉碎机:购置功率15KW饲料粉碎机1台;冻精改良器械:购置1套设备仪器及耗材;场区监控设备:新建安装场区监控设备1套;种公牛:购买引进云岭牛种公牛2头;母牛:购买引进云岭牛母牛(后备)10头,项目按方案完成了建设内容。

(九)农业基本产业项目资金387.94万元

2018年内共开展了各种农业科技培训5.5万人次,完成良种推广28.5万亩,良种覆盖率达98%,完成科技推广面积62.37万亩,完成高产创建项目水稻1万亩、玉米1万亩、马铃薯1万亩,完成大小春推广测土配方施肥技术面积13.76万亩。在特色经济作物引种示范、优质药材提质增效、食用菌人工仿野生栽培、特色畜禽保种扩繁、畜禽品种杂交改良、重大动物疫病防控、农业机械化推广应用等方面进一步加大了农业科研和推广力度,全县农业科技含量得到逐年提高。

八、其他重要事项及相关口径情况说明

1、其他重要事项情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

十、其他重要事项及相关口径情况说明

1、其他重要事项情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2018年决算公开表.xls

                         2019年9月5日


监督索引号53332500232601111


包含附件

  • 2018年兰坪县农业局部门决算公开表20190912095134274.xls [下载]
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