中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会为中共兰坪县委管理的正科级群众团体，核心职责是巩固和扩大党执政的青年群众基础，统筹领导全县共青团工作，具体履行以下职能：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用社会主义核心价值体系团结教育青年，凝聚青年思想共识。

2.贯彻落实团省委、团州委及县委、县政府工作部署，制定全县青年工作规划，指导、督查各乡镇、县直机关及学校团组织工作开展。

3.全面履行组织、引导、服务、维权职能，调研青年思想动态和实际需求，推动青年就业创业，解决青年发展中的实际问题。

4.维护青少年合法权益，协同教育部门推进基础教育，深化“希望工程”相关工作。

5.加强团的思想、组织、作风建设，推动基层团组织全覆盖，让团组织成为团结教育青年的核心阵地。

6.组织带领广大青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，助力乡村振兴等中心工作。

7.协助党组织开展青年干部的培训、考核、选拔和管理工作。

8.受党委，委托领导全县少先队工作，推进少先队改革和辅导员队伍建设。

9.发挥共青团在青联工作中的核心作用，团结各族各界青年，开展特色青联活动。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位内设6个机构，分别为办公室、学校少年部、青年发展部（县青年联合秘书处）、志愿者工作部、组织宣传部、权益社会联络部；

所属单位0个。

（三）2026年重点工作概述

1.深化青年思想引领：持续巩固团员和青年主题教育成果，深入推进“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”“青年讲师团”等品牌活动，抓实青年马克思主义者培养工程，推动党的创新理论在青年群体中走深走实。

2.助力青年发展建功：落实青年创业兴乡相关工作部署，打造青年创业服务平台，开展青年技能培训和创业指导，选树乡村振兴青年典型，引导青年返乡入乡就业创业，助力兰坪经济社会发展。

3.丰富青年实践平台：持续开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”等社会实践活动，推动青少年深入基层了解社情民情，发挥实践育人作用，提升青年社会化能力。

4.完善团青工作体系：推动党政机关、企事业单位青年工作委员会和青年理论学习小组规范化建设，构建“共青团＋青工委＋青年理论学习小组”的新型团青工作格局，提升联系服务青年的能力。

5.推进少先队工作提质：深化少先队改革，落实少先队工作保障机制，加强少先队辅导员政治化、专业化、职业化建设，夯实少先队基层组织基础。

6.强化志愿服务工作：做好大学生西部计划志愿者服务保障，规范志愿者招募、管理和服务工作，发挥志愿者在基层治理、乡村振兴等工作中的积极作用，筹备召开共青团兰坪白族普米族自治县第十八次代表大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入总体情况

2026年部门财务总收入1,648,885.75元，其中：一般公共预算1,648,885.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加223,148.39元，主要原因是基本支出人员经费标准调整及项目支出新增共青团第十八次代表大会经费，同时保障西部计划相关工作经费足额安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,648,885.75元，其中:本年收入1,648,885.75，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,648,885.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加223,148.39元，主要原因是基本支出人员经费标准调整及项目支出新增共青团第十八次代表大会经费，同时保障西部计划相关工作经费足额安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,648,885.75元。财政拨款安排支出1,648,885.75元，其中：基本支出728,885.75元，与2025年406,647.36元相比增加322,238.39元，主要原因是基本支出人员经费标准调整，同时根据工作实际需求调增了差旅费、其他交通费用、劳务费等公用经费额度，保障单位日常运转和基层工作开展；项目支出920,000.00元，与2025年1,019,090元相比减少99,090元，主要原因是西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费根据实际需求核减，同时新增中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县第十八次代表大会经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201（行政运行）3,093,576.16元：用于行政人员工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及部机关日常工作支出；

2013202（一般行政管理事务）116,300.00元：用于各股室运转、各类培训工作支出；

2013250（事业运行）2,998,260.00元：用于事业人员工资福利支出；

2013299（其他组织事务支出）117,229.00元：用于中央补助选调生相关工作经费支出。

2080501（行政单位离退休）4,200.00元：用于离退休人员公用经费支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）791,072.64元：用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）26,768.00元：用于遗属人员补助支出；

208999（其他社会保障和就业支出）51,537.43元：用于单位人员工伤、失业等保险支出。

2101101（行政单位医疗）155,058.00元：用于行政人员医疗缴费支出；

2101102（事业单位医疗）170,806.00元：用于事业人员医疗缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）181,315.80元：用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）1,036.00元：用于其他行政事业医疗缴费支出。

2210201（住房公积金）53,383.00元：用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2026年本部门无对下专项转移支付预算安排，无与中央、省、州配套的转移支付事项，无按既定政策标准测算的对下补助事项，无涉及经济社会事业发展的对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团兰坪县委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团兰坪县委2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

共青团兰坪县委2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团兰坪县委2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）整体绩效目标

2026年本部门整体绩效目标围绕核心职能和重点工作展开，通过合理安排预算资金，保障单位日常运转和各项重点工作落地实施，实现青年思想引领成效提升、青年发展服务体系完善、志愿服务工作规范推进、团的组织建设提质增效，切实发挥共青团联系服务青年的桥梁和纽带作用，满意度指标、效益指标、产出指标等核心指标均达到90％以上。

（二）具体项目绩效目标

2026年本部门纳入预算绩效目标管理的项目共3个，项目预算总额920,000.00元，各项目绩效目标如下：

1.中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县第十八次代表大会经费（30,000.00元）

核心目标：按章程规定如期召开共青团第十八次代表大会，完成大会各项议程，实现会议精神有效传达。

关键指标：会议召开次数1次、会议纳入年度计划（是）、会议按时召开率100％、会议精神知晓覆盖率≥98％、参会人员满意度≥90％、经费预算执行率100％。

2.2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费（880,000.00元）

核心目标：按时足额发放西部计划地方项目志愿者县级生活补助，保障志愿者基层服务工作顺利开展，提升补助政策知晓度和志愿者满意度。

关键指标：补助政策宣传次数≥200次、补助资金发放及时率100％、政策知晓率≥90％、受益志愿者满意度≥90％。

3.大学生西部计划志愿者招募工作经费（10,000.00元）

核心目标：规范开展2025－2026年西部计划志愿者招募工作，确保招募对象认定准确、政策执行规范，无相关投诉情况，提升招募工作质量和服务对象满意度。

关键指标：获补对象准确率100％、政策执行准确率≥90％、补助事项公示度≥90％、招募工作相关资金发放及时率100％、政策知晓率≥90％、受益对象满意度≥90％。

（三）绩效目标执行保障

在项目实施和预算执行过程中，本部门将严格按照党中央、省、州、县关于预算管理和绩效评价的相关规定，建立健全项目资金管理制度，明确资金使用流程和责任分工，加强项目实施全过程监督检查，定期开展绩效目标监控和自评，确保项目按计划推进、资金专款专用、绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）相关名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的用于保障本单位履行职能、开展各项工作的财政资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项专项支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、其他交通费用等。

（二）机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排78,353.28元，较2025年40，453.44元增加37,899.84元，主要原因是根据工作实际需求，调增了差旅费、其他交通费用、劳务费等公用经费额度，保障单位日常运转和基层工作开展。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，较上年比较无增减变化。主要原因是本年度未涉及需要委托外部机构或个人开展的专项业务、技术服务、培训组织等工作，无需安排相关委托业务经费，各项工作均由本单位内部人员自主完成，确保工作质量和资金使用效益。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会资产总额533341.80元，其中，流动资产533088.23元，固定资产253.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22930.41元，其中固定资产减少3044.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

注：中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2026年部门预算公开表（详见附件表）