兰坪白族普米族自治县公安局2026年预算公开

附件1

兰坪白族普米族自治县公安局2026年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

兰坪白族普米族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县公安工作的发展战略和中长期计划，部署全县公安工作并指导、监督、检查全县各级公安机关的贯彻执行情况。

2.研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

3.组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设。

4.规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设，组织民警教育训练，公安宣传，公安督察，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

5.负责刑事犯罪案件的侦查工作，依法查处危害社会治安秩序的行为，处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。

6.依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所；出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理活动；管理集会、示威活动。

7.负责维护全县道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

8.组织、实施火灾预防和扑救工作，实施消防监督；

9.负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

10.负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11.监督管理计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

13.指导、监督管理全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

14.指导森林公安部门的业务工作。

15.承办县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县公安局共设置28个内设机构，包括：情指中心、办公室、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、环食药侦大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、特巡警大队、禁毒大队、网安大队、出入境管理大队、政工监督室、督促审计大队、法制大队、警务保障室、兰坪白族普米族自治县看守所、兰坪白族普米族自治县拘留所、翠屏派出所、城区派出所、金顶派出所、啦井派出所、营盘派出所、兔峨派出所、石登派出所、中排派出所、河西派出所、通甸派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在县委、县政府和州公安局的正确领导下，兰坪县公安局认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神，以缉枪治爆、涉黄禁赌、涉恐涉爆涉毒等专项行动为中心，以社会管理创新为重点，以党的群众路线教育实践活动为主线，以加强公安队伍建设为根本，统筹兼顾，真抓实干，锐意创新，扎实开展各项公安工作，有力地维护了全县社会治安大局稳定，提升了广大群众的安全感和治安满意率。

2、围绕中心，服务大局，全县社会政治持续稳定

（1）强化严打暴恐工作。

（2）强化反邪教斗争力度。

（3）强化矛盾纠纷排查化解。

（4）切实做好信访维稳工作。

（5）强化安全保卫工作。

3、明确目标，重拳出击，刑事犯罪活动得到严厉打击

（1）全力侦破命案。

（2）侵财犯罪得到遏制。

（3）深化追逃工作。

（4）刑侦基础日趋规范。

（5）禁毒战果颇丰。

（6）全力开展经济案件侦破工作。

4、突出重点，多措并举，社会治安防控体系深入推进

（1）切实加强社会治安管理。

（2）切实加强街面巡逻防控。

（3）切实开展“专项整治”行动。

（4）切实加强校园周边治安整治。

5、创新理念，积极作为，公安行政管理进一步加强

（1）户口业务受理工作成效显著。

（2）积极搞好政务服务工作。

（3）民爆物品安全管理严格规范。

（4）打击食品药品犯罪深入推进。

（5）交通消防监管安全不断加强。

（6）网络安全管理秩序得到规范。

（7）后勤保障工作得到进一步增强。

6、精益求精，严格把关，执法规范化建设再上台阶

（1）扎实开展案件审核工作。

（2）严格落实案件巡查制度。

（3）全面执行执法考评工作。

7、求真务实，转变作风，队伍正规化建设整体推进

（1）有力推进群众路线主题教育。

（2）扎实有效开展了解放思想大讨论活动。

（3）始终坚持从严治警和从优待警。

（4）持之以恒加强公安宣传工作。

（5）强化督促，切实加强党风廉政建设。

除完成以上部门职能外，暂时没有特定的绩效要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制228人，其中：行政编制222人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有218人，其中：财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障218人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制47辆，实有车辆43辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入91480929.52元，其中：一般公共预算91104191.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入376738.17元。

与上年对比增加了24881565.65元，增加了37.36%，主要原因分析：因在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局预算收入比上年度大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年兰坪县公安局财政拨款收入91104191.35元，其中:本年收入91104191.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91104191.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了24504827.48元，增加了36.79%，主要原因分析：因在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局预算收入比上年度大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2026年兰坪县公安局预算总支出91480929.52元。财政拨款安排支出91104191.35元，其中：基本支出82131800.15元，与上年对比增加了18812105.36元，主要原因分析因在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局预算收入比上年度大幅度增加；项目支出8972391.20元，与上年对比增加了5692722.12元，主要原因分析因：在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局预算收入比上年度大幅度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201行政运行51013519.12元，主要用于民警、工勤工资及日常运行公用经费支出；

2040299其他公安支出25597448.4元，主要用于留置陪护看护辅警保障经费、四级网络费用以及看守所、拘留所在押人员给养费等业务正常运转必须经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5785043.84元，主要用于民警、工勤养老保险支付；

2080801死亡抚恤278892.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出94652.67元，主要用于民警、工勤工伤保险支出；

2101101行政单位医疗2334692.67元，主要用于民警、工勤基本医疗保险支付；

2101103公务员医疗补助1058100.65元，主要用于民警、工勤公务员医疗保险支付；

2101199其他行政事业单位医疗支出72779.00元，主要用于，主要用于民警、工勤公务员大病保险支付；

2210201住房公积金4869063.00元，主要用于民警、工勤住房公积金支付。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1160000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算1130000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1320000.00元，较上年增加370000.00元，增长38.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

兰坪县公安局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，下降40%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。

 减少的原因：严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费要求。落实压减一般性支出、严控“三公”经费的上级部署。 执行更严格的接待标准、范围和审批流程，从严从紧编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1290000.00元，较上年增加390000.00元，增长43.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1290000元，较上年增加3900000.00元，增长43.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

增加的原因：在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局公务用车购置及运行维护费收入比上年度大幅度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年禁毒社区专干补助经费、2026年看守所拘留所资金预算代报经费、2026年巡特警大队生活补助经费、公安四级网络运行维护专项经费、留置陪护看护辅警保障经费、兰坪县公安局看守所拘留所智慧监管工程经费、兰坪县公安局交通警察管理大队车管成本材料经费6个项目属于业务项目，因业务需要暂不在外网做公开说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县公安局2026年机关运行经费安排6720285.12元，与上年对比增加了1604865.12元，增长了31.37%，主要原因分析：在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，导致2026年兰坪县公安局运行经费收入比上年度大幅度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

兰坪县公安局2026年委托业务费安排393350.00元与上年对比增加了393350.00元，增长了100%。原因分析：在2025年度中兰坪县公安局交管大队和兰坪县公安局森林警察大队财务合并至兰坪县公安局，委托第三方对财务和资产进行盘点和审计导致2026年兰坪县公安局委托业务费收入比上年度大幅度增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兰坪县公安局资产总额168884245.04元，其中，流动资产2245636.52元，固定资产92923495.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程

72728098.86元，无形资产987014.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49598679.71元，其中固定资产增加43458226.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。