兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年部门预算公开

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年部门预算公开

第一部分 兰坪县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家有关科普工作法律法规、方针政策和规划，拟定全县科协系统科普工作的长期发展规划及年度工作计划，并组织实施。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训，并指导县级各部门、乡镇（街道）、企事业单位和有关社会团体开展科普活动。

4.组织科学技术工作者参与科技政策、制度和重大问题的政治协商、科学决策、民主监督工作；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

6.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科普项目的组织、申报、实施、评估和成果鉴定。

8.开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9.表彰奖励优秀科学技术工作者，并举荐人才。

10.负责组织开展科学技术工作者继续教育和培训工作。

11.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县科学技术协会共设置5个内设机构，包括：综合计划部、科普工作部和少数民族科普工作队、青少年科技教育和学会部、反邪教协会办公室、全民科学素质纲要实施工作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续深化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要论述，强化科技领域思想引领，推动科学素质建设深度融入地方发展全局，助力科技强县建设。

2. 厚植创新文化根基。大力弘扬科学精神和科学家精神，倡导理性思维与创新理念，坚决抵制封建迷信和伪科学，营造崇尚创新、宽容失败的良好社会氛围，激发全民科技创新热情。

3. 精准推进素质提升。针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群，实施差异化科学素质提升行动，结合地方发展需求，开展定制化科普培训和实践活动，全面提升全民科学素养。

4. 完善科普设施体系。持续推进现代科技馆体系提质增效，规范科技馆免费开放运营，优化科普大篷车服务效能。加强科普教育基地建设与管理，推动跨区域科普资源共享，构建全域科普服务网络。

5. 强化基层服务能力。深化“基层科普行动计划”实施，健全科技志愿服务机制，培育基层科普骨干队伍。完善科普协同联动机制，推动科普资源向基层下沉，提升偏远地区科普服务覆盖面和实效性。

6. 建强科普人才队伍。面向科普专职人员、科技工作者、基层科协工作人员等开展专业化培训，提升科普策划、组织和传播能力，培养一批懂科普、会科普、爱科普的复合型人才。

7. 提升网络科普质效。深化科普中国平台落地应用，优化“科普兰坪”微信公众号等新媒体运营，丰富科普内容供给。健全应急科普与常态化科普联动机制，及时回应社会热点科普需求。

8. 规范协会换届工作。高质量组织开展科学技术协会第四次代表大会，严格按照程序完成代表推选、会务筹备等工作，选举产生新一届领导班子，增强科协组织凝聚力和服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年兰坪白族普米族自治县科学技术协会财务总收入1,190,855.15元，其中：一般公共预算1,190,855.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少192,814.70元，减少13.94%，主要原因分析：根据年度人员经费标准调整及预算编制统筹安排，优化资金配置结构。

（二）财政拨款收入情况

2026年兰坪白族普米族自治县科学技术协会财政拨款收入1,190,855.15元，其中：本年收入1,190,855.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,190,855.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少192,814.70元，减少13.94%，主要原因分析：按照财政预算统筹安排要求，结合部门履职实际需求，合理核定年度财政拨款额度，单位人员减少，相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年兰坪白族普米族自治县科学技术协会预算总支出1，190,855.15元。财政拨款安排支出1,190,855.15元，其中：基本支出1,140,855.15元，与上年对比减少192,814.70元，减少14.45%，主要原因分析：根据人员经费标准调整及厉行节约要求，优化基本支出结构；项目支出50,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析：保障全民科学素质提升考核相关工作及科协换届工作等重点任务所需经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）－行政运行（项）”905,144.20元，主要用于科协机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”10,000.00元，主要用于开展科普宣传、培训等活动的支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老保险支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”98,484.00元，主要用于科协机关人员养老保险单位部分的缴纳。

2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”1,846.58元，主要用于科协机关人员社会保障和就业相关支出。

2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”47,395.43元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”43,036.94元，主要用于科协机关人员公务员医疗补助的缴纳。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”3,885.00元，主要用于科协机关人员其他医疗相关支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”81,063.00元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出1,140,855.15元，项目支出50,000.00元。

30101－基本工资234,540.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资（其中：基本支出234,540.00元，项目支出0元）；

30102－津贴补贴309,240.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴（其中：基本支出309,240.00元，项目支出0元）；

30103－奖金188,745.00元，主要用于按规定发放的奖金（其中：基本支出188,745.00元，项目支出0元）；

30108－机关事业单位基本养老保险缴费98,484.00元，主要用于缴纳职工的基本养老保险（其中：基本支出98,484.00元，项目支出0元）；

30110－职工基本医疗保险缴费47,395.43元，主要用于缴纳职工基本医疗保险（其中：基本支出47,395.43元，项目支出0元）；

30111－公务员医疗补助缴费43,036.94元，主要用于缴纳公务员医疗补助费（其中：基本支出43,036.94元，项目支出0元）；

30112－其他社会保障缴费5,731.58元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费（其中：基本支出5,731.58元，项目支出0元）；

30113－住房公积金81,063.00元，主要用于缴纳职工住房公积金（其中：基本支出81,063.00元，项目支出0元）；

30201—办公费35,000.00元，主要用于单位的办公经费支出（其中：基本支出25,000.00元，项目支出10,000.00元）；

30206—电费1,500.00元，主要用于单位的电费支出（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）；

30211—差旅费5,000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的相关费用支出（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

30215—会议费40,000.00元，主要用于科学技术协会第四次代表大会等会议相关支出（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）；

30228—工会经费13,059.60元，主要用于单位按规定提取的工会经费（其中：基本支出13,059.60元，项目支出0元）；

30231—公务用车运行维护费30,000.00元，主要用于公务用车运行维护相关支出（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

30239—其他交通费用45,000.00元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）；

30299—其他商品和服务支出13,059.60元，主要用于其他商品和服务相关支出（其中：基本支出13,059.60元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县科学技术协会无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县科学技术协会无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县科学技术协会无与经济社会事业发展事项相关的对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算26,000.00元（其中：车辆加油、添加燃料服务9,000.00元，车辆维修和保养服务8,000.00元，机动车保险服务9,000.00元），政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

主要原因是没有因公出国（境）相关支出计划。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是严格执行厉行节约要求，无公务接待相关支出计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因一是严格按照公务用车购置及运行维护费定额标准安排预算；二是公务用车保有量未发生变化，保障日常工作所需运行维护资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

科学技术协会2026年共编制2个预算项目，预算金额共计50,000.00元，分别为人均科普专项资金（10，000.00元）和科学技术协会第四次代表大会工作经费（40,000.00元），均已编报项目绩效目标。根据相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益和科学化管理水平。

（一）人均科普专项资金绩效目标

1.广泛宣传党和政府关于科技工作的方针、政策，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

2.开展面向本县不同年龄段、不同群体的科普活动，全年至少开展5场科学素质提升活动，直接参与人次不少于300人，发放宣传材料不少于1000册。

3.确保科普内容准确率达到100％，宣传内容知晓率不低于90％，受益群众满意度不低于90％。

4.严格按照项目预算和相关规定执行，确保资金使用合理、透明，于2026年12月31日前完成所有既定科普活动，并对活动效果进行全面评估。

（二）科学技术协会第四次代表大会工作经费绩效目标

1.严格按照相关规定和程序组织换届各项活动，包括代表推选、会议筹备、会务组织等，确保大会流程规范、秩序井然、氛围良好。

2.保障大会顺利召开，参会代表人数不少于50人，换届程序合规合法。

3.于2026年10月前完成大会召开及相关工作，提高科技工作者对科协组织的满意度，科技工作者对换届认可度不低于80％，参会代表满意度不低于80％。

4.通过换届，增强科协领导班子的战斗力和服务能力，推动科协工作在新一届领导下取得新进展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3.人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年兰坪白族普米族自治县科学技术协会机关运行经费预算132,619.20元，主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年152,852.64元对比减少20,233.44元，减少13.24%。主要原因是严格执行厉行节约要求，优化公用经费支出结构，压缩非必要开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县科学技术协会部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比一致，原因是我单位无委托业务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兰坪县科学技术协会资产总额1,960,854.52元，其中，流动资产1,940,751.18元，固定资产20,103.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少62,228.14元，其中固定资产减少19,224.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。