兰坪县新生桥国有林场2024年度部门决算

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兰坪县新生桥国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻执行有关国有林场的法律、法规及方针政策，制定国有林场管理办法、规章制度，负责国有林场森林资源和资产的保护管理工作，

编制国有林场发展规划，开展科普宣传、科学研究及技术推广应用，负责新生桥国家森林公园日常管理工作，组织实施总体规划和项目建设工作，

组织调查国有林场的森林资源分布、数量，掌握其消长变化情况，对国有林场森林资源进行评估或备案，负责国有林场的行政管理，指导和检查考核国有林场生产经营活动，完成上级交办的各项任务，法律、法规规定的其他职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：林场办公室（财务室）、科研监测股、森林公园管理办公室、保护管理股、新生桥营林区及德胜营林区.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪县林业和草原局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严格落实森林资源管理各项制度，加强林地、林木资源管护，在重点区域、地段实行重点防范，依法制止和严厉打击偷砍盗伐、乱砍滥伐以及各类毁坏林地、侵占林地等违法行为。二是严格落实宣、管、巡、督等防火措施，一方面，压实主体责任，与各管护区组织和责任科室（部门）签订森林防火目标管理责任状，将森林防火工作纳入目标管理考核内容，与护林员签订《责任区守护责任书》，明确职责和任务；一方面，强化宣传教育，在森林防火期，常态化开展森林防火和相关林业法律法规宣传。三是积极整合项目、统筹资金，持续加大生态修复投入力度，“一棵树守护生态文明项目”于2022年由新生桥国有林场组织实施。项目实施地点在兰坪县新生桥国有林场德胜营林区，规划造林面积为81.1亩，经营面积为79.5亩，项目总投资13.4万元。造林方式为植苗造林，造林树种为云杉，株数0.8万株，共区划为5个小班。截至目前已完成了该项目第三年度检查验收工作。四是完成了25万株续培工作，完成了2024年种质资源保护利用和保障性苗圃基地续建项目培育苗木70万株任务，并已完成套袋苗20万株；完成了2024年度中央财政良种苗木培育补助项目培育丽江、华山松、墨西哥柏等74万株任务，并已完成套袋苗51万株。五是保障植树活动情况。为全县开展规模化义务植树活动累计提供了雪松樱花、雪松、滇湫、卫矛、云杉、冷杉、珙桐、华山松、清香木、红豆杉、黄连木、漆树及厚叶石楠出苗木26593株。六是新生桥国有林场通过务工带动历史脱贫人口劳务用工6077.5个工(日)、发放劳务工资78.82万元。七是顺利开展2023、2024年度森林抚育工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县新生桥国有林场2024年度收入合计9820473.03元。其中：财政拨款收入8570473.03元，占总收入的87.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1250000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的12.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6634592.34元，增长208.25%。其中：财政拨款收入增加5384592.34元，增长169.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1250000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

兰坪县新生桥国有林场2024年度支出合计9502837.03元。其中：基本支出2167806.26元，占总支出的22.81％；项目支出7335030.77元，占总支出的77.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5986835.04元，增长170.27%。其中：基本支出减少5278.43元，下降0.24%；项目支出增加5992113.47元，增长446.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪县新生桥国有林场机构正常运转的日常支出2167806.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2059894.78元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107911.48元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪县新生桥国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7335030.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

2023年兰坪县新生桥国有林场德胜营林区森林抚育项目经费2997433.00元,主要用于森林抚育。

2024年兰坪县新生桥国有林场德胜营林区森林抚育项目经费981833.77元,主要用于森林抚育。

兰坪县新生桥国有林场珍稀树种保育扩繁苗圃基地林木良种培育项目经费700000.00元，主要用于培育苗木。

2022年中金公益生态碳汇林云南兰坪项目经费932364.00元，主要用于人工造林。

续建新生桥国有林场苗木繁育及珍贵树种保育苗基地项目经费1723400.00元，主要用于苗木培育和基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县新生桥国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出8570473.03元,占本年支出合计的90.19%。与上年相比增加5384592.34元，增长169.01%,完成年初预算的110.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202347.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的110.38%主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出191571.84元；其他社会保障和就业支出工伤保险和失业保险10775.62元，造成预决算差异的主要原因是年内人员增加。

9.卫生健康（类）支出130703.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的110.61%，主要用于我单位事业单位医疗保险92193.86元、公务员医疗补助35919.72元、其他行政事业单位医疗保险支出2590.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年缴费基数调整，年内追加预算支出。

10.节能环保（类）支出3979266.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.43%,完成年初预算的132.64%。主要用于“生态保护”支出3979266.77元 ；造成预决算差异的主要原因是2025年初上级转移支付资金不含在部门预算内，年内预算调整增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4075443.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.55%,完成年初预算的94.79%。主要用于我单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、办公费、电费、差旅费、委托业务、工会经费、福利费、新生桥国有林场苗木繁育及珍贵树种保育苗基地续建项目建设、兰坪县新生桥国有林场苗木繁育及珍贵树种保育基地运营经费。造成预决算差异的主要原因是2025年初上级转移支付资金不含在部门预算内，年内预算调整增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的120.83%。主要用于我单位缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年缴费基数调整，年内追加预算支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县新生桥国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪县新生桥国有林场资产总额6658206.55元，其中，流动资产1526051.03元，固定资产5132150.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加680218.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3187596.77元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3187596.77元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3187596.77元，其中：授予小微企业合同金额3187596.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

依法理财：指依照宪法、法律和行政法规等的规定，综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家财政，实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332500232700101111