兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算

监督索引号53332500143001000

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革制度并组织实施。

（2）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。研究制定机关事务工作的具体措施和规章制度并组织实施。协调解决县级机关后勤事务工作的有关问题。开展机关事务工作理论研究。

（3）结合本县实际，负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（4）按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责管辖区域内党政机关办公用房建设与维修，项目经费、公务用车平台经费等专项经费的管理。

（5）负责领导干部周转房管理工作。承担交流、挂职领导干部生活服务保障等工作。参与重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（6）负责县级党政机关公务用车平台车辆和驾驶员管理、调配、培训和考核工作。制定公务用车平台规章制度并组织实施，会同有关部门深化全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，实施县级党政机关公务用车平台公务用车的采购工作。完成兰坪县公务用车管理领导小组办公室安排的工作任务。

（7）负责所管辖办公区消防、安保、绿化、保洁等机关运行保障工作，制定有关制度、措施并监督实施。负责做好上访人员和外来人员及车辆的安全管理工作，维护管理范围内办公区域正常秩序。

（8）负责视频会议网络调试工作，参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（9）负责县人民政府机关食堂正常运转、饮食安全管理工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心共设置6 个内设机构，包括：办公室、财务室、资产管理股、车辆管理股、服务保障股、会务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制31辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治统领，夯实机关事务高质量发展基础

坚持党建引领，切实抓好政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神。严格落实债务化解数据报送系统。项目土地增值税清算、建安资料归档、第三方服务机构服务费化解等相关工作正在有序推进中。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年度收入合计5449049.03元。其中：财政拨款收入5449049.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少81423444.41元，下降93.73%。其中：财政拨款收入减少76423444.41元，下降93.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5000000.00元，下降100.00%。主要原因是：根据兰政复〔2023〕19号兰坪县人民政府关于委托管理机关事业单位编外人员的批复，由我单位代发2023年1-12月份全县2134人临时聘用人员工资。而2024年不再由本单位代发。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年度支出合计5449049.03元。其中：基本支出2219299.92元，占总支出的40.73％；项目支出3229749.11元，占总支出的59.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少81517444.41元，下降93.73%。其中：基本支出减少72273768.55元，下降97.02%；项目支出减少9243675.86元，下降74.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：根据兰政复〔2023〕19号兰坪县人民政府关于委托管理机关事业单位编外人员的批复，由我单位代发2023年1-12月份全县2134人临时聘用人员工资。而2024年不再由本单位代发。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2219299.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521926.86元，占基本支出的68.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697373.06元，占基本支出的31.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3229749.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、兰财行〔2024〕79号用于化解“两馆一剧院”项目回迁矛盾纠纷专项资金项目经费1999359.25元，主要用于化解“两馆一剧院”项目回迁矛盾纠纷；

2、兰财发〔2024〕8号后勤保障工作专项经费项目经费872234.86元，主要用于开展后勤保障工作；

3、兰财行〔2023〕170号公务用车购置专项经费项目经费265655.00元，主要用于购置1车辆公务用车。

4、兰财发〔2024〕8号视频会议网络服务专项资金80000.00元，主要用于视频会议室视频会议系统网络服务；

5、兰财行〔2024〕37号2023年驻村工作队员生活补助专项资金12500.00元，主要用于驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5449049.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少76423444.41元，下降93.34%,完成年初预算的159.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5034216.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%,完成年初预算的164.82%。主要用于机关事业人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新招考录用1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165448.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的111.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助、 财政对生育保险基金的补助，退休人员工资等；；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新招考录用1人。

9.卫生健康（类）支出105555.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的110.27%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新招考录用1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的100%。主要用于驻村工作队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出131329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的104.18%。主要用于职工缴纳住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新招考录用1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为484000.00元，决算为745910.16元，完成年初预算的154.11%；支出决算较上年减少534589.70元，下降41.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为215800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为480000.00元，决算为529210.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.95%，完成年初预算的110.25%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.12%，完成年初预算的22.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少453200.00元，下降67.74%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少82289.70元，下降13.46%；公务接待费支出决算较上年增加900.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为484000.00元，支出决算为745910.16元，完成年初预算的154.11%，支出决算较上年减少534589.70元，下降41.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为215800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为480000.00元，决算为529210.16元，完成年初预算的110.25%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为900.00元，完成年初预算的22.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1、年初没有预算公务用车购置，年终新购入公务用车1辆，2、因经费短缺，修理费减少，3、2023年度没有接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少453200.00元，下降67.74%；公务用车运行维护费支出决算减少82289.70元，下降13.46%；公务接待费支出决算增加900.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、年初没有预算公务用车购置，年终新购入公务用车2辆，2、因经费短缺，修理费减少，3、2023年度没有接待费支出。合计导致支出决算较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是公务用车平台车辆不足，满足不了开展工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于县委、县政府、县人大、县政协及全县各单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年州级机关事务管理局到我单位检查指导工作，接待了一餐公务餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位是公益一类事业单位。无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县机关事务服务中心资产总额26900094.92元，其中，流动资产18876524.09元，固定资产1023570.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7000000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少706768.53元，其中固定资产减少706684.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.依法理财：指依照宪法、法律和行政法规等的规定，综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家财政，实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

2.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332500143001111