兰坪白族普米族自治县文化和旅游局2024年度部门决算公开

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兰坪县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                          第一部分  部门概况

一、主要职责

文化和旅游局是主管全县文化和旅游的县政府组成部门。职能其主要为：

（1）贯彻落实党中央、国务院、省、州、县委县政府关于文化、旅游的工作路线、方针、政策，研究拟订全县文化、旅游工作政策。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术和旅游推介活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定文化旅游市场开发计划并组织实施，指导、推进全县文化旅游工作。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督，大案要案督察督办，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外合作和宣传推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县政府及上级文化旅游部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、旅游股、公共服务股、市场管理股（综合执法监督股）、行业管理股、人事股、文化遗产股、资源开发股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。即兰坪白族普米族自治县文化和旅游局。

纳入兰坪白族普米族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，特种专业技术用车两辆，分别是文化流动车（云Q08139）和图书流动车（云Q07026），这两张车均属于省文化厅捐赠，主要用于支持贫困地区基层文化单位面向农村提供流动文化和流动图书服务。

三、重点工作概述

2024年，兰坪县文化和旅游局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作抓落实，持续推进文化、旅游事业发展。

第一大方面，强化政治建设，筑牢思想根基。

1.筑牢思想阵地，强化理论武装引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断强化理论武装。通过党组会“第一议题”、理论学习中心组、主题党日活动等形式，学习领会习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党的二十届三中全会以及各类重要会议、文件精神。全年开展党组理论学习中心组学习9次，讲党课5次，召开支部党员大会6次,支部委员会、党小组会、主题党日活动各12次

2.守牢文化阵地，严把意识形态安全。将意识形态工作纳入年度重点工作，结合党建、党风廉政建设工作，通过警示教育、案例学习等来强化全局干部职工的意识形态安全意识。严把“兰坪文旅”公众号的文化、文艺内容生产，创新宣传形式和手段，坚守舆论阵地，全年围绕中心工作和主旋律共发布文字、图片、视频等信息189条，推选到县级以上媒体11条，在政府门户网站更新《兰坪县文化和旅游局政府信息公开指南》，上传公共文化服务信息34条，政策解读3条。

3.抓牢纪律建设，严守纪律规矩底线。扎实开展党纪学习教育，综合运用党组理论学习中心组、个人自学、支部集中学习、主题党日活动、警示教育等方式，引导干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。制定印发党风廉政工作分工方案和工作计划，2次听取班子成员“一岗双职”履行情况汇报，压实党风廉政建设责任。持续推进正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强接待、公务用车等重点环节监管。

第二大方面，深耕业务工作，力求突破精进。

1.持续强化人才培养。用“压担子”方式强化干部职工实践锻炼，多批次组织专职干部参加多场次线上线下学习培训，助力干部职工专业素质新提高，履职能力再提升，着力营造学习型机关。组织全县各乡镇（街道）文化站站长和业务骨干参加2024年全州文化馆评估定级培训暨基层业务规范化建设培训班学习，在通甸镇易门箐社区举办国家科技特派团非遗产业组“师带徒”培训暨兰坪县文化遗产保护人才培训班，组织开展2024年基层文化业务培训暨文化工作总结会议，有效提升了全县文旅人才队伍的专业水平和综合素养。

2.扎实推进文化惠民。充分发挥文化服务职能，组织开展文化馆服务宣传周、全民艺术普及免费开放培训等公共文化服务活动，结合传统节庆开展春节送春联、中秋游园、二月会、普米情人节、阔时节、吾昔节等文化展演体验活动，深入到各村（社区）开展“送戏下乡”“文化大篷车·千乡万里行”“四季村晚”惠民演出。全年线上线下共开展各类群众文化活动111场次，完成各类惠民演出134场次。通过文化活动进一步铸牢中华民族共同体意识，持续开展《高山上的映山红——英雄连连长和跃文》连环画出版座谈会及主题展9次。开展八段锦、五套民族规范舞的培训推广工作。完成全县乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，金顶街道文化站并评定为全州唯一一个特级站。充分发挥图书馆服务职能，共接待了到馆阅览读者2.6万人次，外借图书8000余册次，线上服务17万人次，年新增藏量11800册。永兴社区文化活动中心获评“优秀公共文化空间案例奖”。

3.文化遗产保护有力有效。文物工作上：完成县级文物保护西关桥抢救性修缮项目，启动实施州级文物保护单位通甸武装暴动胜利纪念址修缮和展示利用项目。完成国家级文物保护单位茶马古道兰坪段保护修缮项目工程设计方案编制。争取到66万元文物保护及开发利用资金用于沧江书院修缮、石登省立完小抢救性修缮以及杨玉科家祠建筑群展陈。年内文物安全方面未发生法人违法案件和安全责任事故。全国文物“四普”工作有序推进，36个原有文物点实地调查完成率100%，完成了21处新发现文物线索的基础信息收集和初步调查工作。非遗工作上：完成省级传承人普米族祭祀传承人杨根保抢救性记录工作。完成县级和州级第一批非遗工坊（4家）的申报、评审、认定工作。完成省、州、县111名级传承人传承工作考核评估。2人新申报命名为省级非物质文化遗产传承人，1名传承人被评为“省级优秀非遗代表性传承人”。组织3名传承人参加国家图书馆举办的“人口较少民族口头传统典藏计划启动仪式”。在中秋游园、“阔时”节等文化活动中融入面塑、白族刺绣、口弦制作等非遗体验活动。组织非物质文化遗产传承人参与非遗进上海等省外交流展演活动。完成通甸镇龙潭村等10个传习点的拉杆音响、民族服装配发，并组织开展传习交流活动22场。

4.文旅产业持续发展。进一步挖掘梳理全县特色文旅资源，锁定7个方面28个具体内容，围绕“生态＋旅游”“赛事＋旅游”“非遗＋旅游”等旅游新产品，编制《大羊场远山民宿客栈招商引资建设项目标准体例》等5个重点招商引资项目，并积极与第三方开展8次招商洽谈。加大对旅游基础设施投入，实施了罗古箐—大羊场步道安全隐患防治及配套设施提升建设项目。大力引培新业态，推出徒步民宿、温泉康养、户外露营、采摘体验等一批项目。申报了罗古箐、盖场等5个农文旅示范村建设项目，积极争取项目及资金支持。年内4家住宿场所获得A级卫生信誉度等级，德胜村被列为第一批云南省金牌旅游村，兰坪县罗古箐大羊场徒步线路上榜2024“云南经典徒步线路”推选，罗古箐景区获得绿美景区标杆典型推荐，森兰旅游投资公司总经理入选2024年度乡村文化和旅游带头人，镇德胜村入选云南省农文旅融合发展参考案例。常态化对民俗寨文化有限公司等15家文旅企业收入监测，县内15家文旅企业营业额达30663.9万元。截至11月，接待游客212.61万人，同比增长28.67%；旅游总花费21.53亿元，同比增长49.62%。

5.市场监管成效显著。严格文娱市场监管，年内检查KTV娱乐场所及网吧280余次，查处案件14件，罚款9.2万元。开展艺术类机构检查28次，审批娱乐场所设立6家次。对乡镇（街道）文化市场综合行政执法赋权及执法检查工作进行实地培训指导6次。联合多部门对开展“扫黄打非”集中行动4次、“利剑护蕾”专项联合执法20余次，完成3个公安机关移交案件线索办理，线下开展未成年人保护宣传活动4次。诚信评价完成率100%，畔山别苑等4家企业通过省级文明旅游示范单位复检，完成兰坪畔山别苑酒店三星级评定及三江花园大酒店、经贸酒店星级复核工作。县域内景区、星级饭店等涉旅企业汛期、节前安全生产检查工作无死角，全覆盖。

                                                                                  第二部分  2024年度部门决算表

                                                                                            （详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                                                           第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县文化和旅游局2024年度收入合计30331791.83元。其中：财政拨款收入30323514.91元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0元；无附属单位上缴收入；其他收入8276.92元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1791134.97元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少1349411.89元，下降4.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0元；无附属单位上缴收入；其他收入减少441723.08元，下降98.16%。主要原因是：1.事业人员退休4人；调入2人，行政调入1人、事业调入1人；调出2人，行政调出1人、事业调出1人；行政新入职1人，综上2024年实有人数减少3人，导致人员经费及公用经费减少。2.减少了兰财发〔2023〕99号上海浦东-怒江”携手兴乡村”镇镇结对帮扶兰坪县非物质文化遗产保护名录传承人培训项目经费350000.00元，今年无此项非财政拨款资金。3。减少了兰财教〔2023〕30号兰坪县财政局关于下达2023年单位资金指标的通知（“5.19中国旅游日”宣传活动项目经费）支出100000.00元，今年无此项非财政拨款资金。

二、支出决算情况说明

兰坪县文化和旅游局2024年度支出合计30329649.25元。其中：基本支出15389993.21元，占总支出的50.74％；项目支出14939656.04元，占总支出的49.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1773683.55元，下降5.2%。其中：基本支出减少652052.80元，下降4.06%；项目支出减少1121630.75元，下降6.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年较上年减少了4个项目，分别是兰财整合〔2023〕1号老窝山游客服务中心提升改造专项资金60.69万元、兰财整合〔2023〕12号梅树坪村游客服务中心改造项目专项资金223.48万元、兰财发〔2023〕99号上海浦东-怒江”携手兴乡村”镇镇结对帮扶兰坪县非物质文化遗产保护名录传承人培训项目经费35.00万元和兰财教〔2023〕30号兰坪县财政局关于下达2023年单位资金指标的通知（“5.19中国旅游日”宣传活动项目经费）8.04万元；2.本年结转资金较上年减少206.7万元；3.上年兰财整合〔2023〕6号罗古箐大羊场片区乡村旅游建设项目专项资金860.85万元，本年支出比上年增加397.13万元，综上，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15389993.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14472142.97元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费917850.24元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14939656.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.兰财教〔2024〕98号怒江傈僳族自治州成立70周年庆典筹备工作经费78347.58元，主要用于怒江傈僳族自治州成立70周年庆典筹备工作。

2.兰财发〔2024〕8号县级非物质文化遗产传承人补助经费142200.00元，主要用于县级非物质文化遗产传承人生活补助费。

3.兰财教〔2024〕91号州级非物质文化遗产传承人补助资金51000.00元，主要用于17名州级非物质文化遗产传承人生活补助费。

4.兰财教〔2024〕95号省级非物质文化遗产传承人补助经费34000.00元，主要用于4名省级非物质文化遗产传承人生活补助费。

5.兰财建〔2023〕57号怒江州兰坪县罗古箐大羊场片区乡村旅游建设项目前期工作经费500000.00元，主要用于罗古箐大羊场片区乡村旅游建设项目前期工作经费。

6.兰财教〔2024〕13号2024年三区文化人才专项经费64858.00元，主要用于三区文化人才下乡差旅费。

7.兰财教〔2024〕8号公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金681554.00元，主要用于公共图书馆、公共文化馆（站）免费开放活动。

8.兰财发〔2024〕8号文物保护经费100000.00元，主要用于文物点的修缮。

9.兰财教〔2024〕25号中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）专项资金240000.00元，主要用于戏曲进乡村演出费用。

10.兰财教〔2024〕58号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金264729.92元，主要用于开展公共文化服务体系建设各项活动（四季村晚、节假日活动、广场舞大赛等）。

11.兰财教〔2024〕36号退休死亡人员李家骥丧葬费和一次性抚恤资金63332.20元，主要用于支付退休死亡人员李家骥丧葬费和一次性抚恤资金。

12.兰财农〔2024〕107号罗古箐大羊场片区乡村旅游建设项目资金1779800.00元，主要用于罗古箐大羊场片区乡村旅游建设项目。

13.兰财发〔2024〕61号罗古箐至大羊场步道安全隐患防治及配套设施提升上海援滇专项资金10800000.00元，主要用于罗古箐至大羊场步道安全隐患防治及配套设施提升。

14.兰财农〔2024〕44号兰坪县景区文艺演出项目月月演经费60000.00元，主要用于景区文艺演出。

15.兰财教〔2024〕42号2024年县级派出驻村工作队员生活补助资金73700.00元，主要用于6名驻村工作队队员生活补贴。

16.兰财教〔2024〕30号个人所得税手续费经费6134.34元，主要用于个税经办股室办公用品采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出30323514.91元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1349411.89元，下降4.26%,完成年初预算的185.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13878606.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.77%,完成年初预算的106.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费和专项经费支出（非物质文化遗产传承人生活补助、公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动，公共文化服务体系建设活动费用、三区文化人才下乡差旅费、文化惠民下乡演出差旅费、旅游宣传活动、文物保护维修维护等。造成预决算差异的主要原因是：公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动，公共文化服务体系建设活动费用、三区文化人才下乡差旅费资金为上级补助资金，无年初预算导致有差异。

8.社会保障和就业（类）支出1621257.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的115.58%。主要用于事业单位离退休支出（遗属人员生活补助）和机关事业单位基本养老保险缴费支出；事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：人员变动社保支出预算不精准导致有差异。

9.卫生健康（类）支出978779.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的114.65%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）。造成预决算差异的主要原因是：人员变动社保支出预算不精准导致有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

12.农林水（类）支出12713500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.93%,年初无此项目预算。主要用于驻村工作队员生活补助费支出、罗古箐乡村旅游项目基础设施建设、老窝山游客服务中心提升改造和梅树坪村游客服务中心改造等。造成预决算差异的主要原因是年初预算无预算，是后期下达的项目资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

19.住房保障（类）支出1131372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的107.03%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。预决算差异率为7.03%，造成预决算差异的主要原因是:人员变动住房公积金支出预算不精准导致差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项目预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为57372.66元，完成年初预算的52.16%；支出决算较上年减少35185.35元，下降38.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为52277.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.12%，完成年初预算的58.09%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5095.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.88%，完成年初预算的25.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29094.35元，下降35.75%；公务接待费支出决算较上年减少6091.00元，下降54.45%；具体是国内接待费支出决算5095.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6091.00元，下降54.45%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为57372.66元，完成年初预算的52.16%，支出决算较上年减少35185.35元，下降38.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为52277.66元，完成年初预算的58.09%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5095.00元，完成年初预算的25.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费未完全使用完，公务用车年限较长维修减少；严格落实过紧日子要求，规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29094.35元，下降35.75%；公务接待费支出决算减少6091.00元，下降54.45%，具体是国内接待费支出决算5095.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6091元，下降54.45%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车燃油费较上年减少15570.00元、公务用车保险费较上年减少2244.49元、公务用车维修费较上年减少3718.00元、其他公务用车维护费减少7561.86元，故总的减少29094.35元。2024年公务接待费5095.00元，2023年公务接待费11186.00元，与上年比减少6091.00元,减少54.45%，主要原因是本着厉行节约2024年共接待8个批次，34人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化、旅游等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于州文管所赴我局开展兔峨土司衙署竣工验收接待1批次2人次；2021年至2024年沪滇协作项目资金实地督查接待1批次6人次；文明旅游示范单位实地评定公务接待1批次4人次；2023年9月25日怒江州文旅局到兰坪开展国庆节前安全生产检查工作公务接待1批次5人次；州文管所赴兰坪开展调研工作公务接待1批次5人次；怒江州文旅局汛期安全生产督导检查公务接待1批次3人次；云南农业大学到兰坪开展非遗调研公务接待1批次6人次；维西县文旅局到兰坪查询文史资料公务接待1批次3人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                                                                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县文化和旅游局2024年机关运行经费支出917850.24元，比上年减少252492.90元，下降21.57%,主要原因是2024年实有人数减少3人。部门机关运行经费支出主要用于办公费、水电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费、差旅费、印刷费等其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪县文化和旅游局资产总额20170533.15元，其中，流动资产11318381.30元，固定资产8112067.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产740084.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少865159.83元，其中固定资产增加24960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42860.00元，其中：政府采购货物支出42860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42860.00元，其中：授予小微企业合同金额42860.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                        第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500435701111