兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位作为卫生监督执法单位，主要职能是：

1、承担全县公共场所卫生监督管理责任。

2、承担辖区内饮用水卫生监督及学校卫生监督职责。

3、承担辖区内临床用血及从业人员监督管理职责。

4、承担辖区内医疗机构监督职责。

5、承担辖区内妇幼保健服务行为监督职责。

6、承担辖区内医师、护士从业活动监督职责。

7、承担辖区内消毒产品生产、使用等活动监督职责。

8、承担辖区内职业病防治卫生监督职责。

9、承担辖区内传染病防治监督职责。

10、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、稽查股、许可股、协管股、卫生监督综合执法股、职业卫生监督股、财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化监督检查。2024年，共监督巡查3148户次，其中公共场所监督巡查1294户次（监督检查465户次、协管巡查829户次），生活饮用水监督巡查395户次（监督检查48户次、协管巡查347户次），学校卫生监督巡查445户次（监督检查76户次、协管巡查369户次），医疗机构（包含村卫生室）监督巡查603户次（监督检查147户次、协管巡查456户次），职业卫生监督巡查111户次（监督检查55户次、协管巡查56户次），妇幼健康监督巡查47户次（监督检查19户次、协管巡查28户次），放射卫生监督检查20户次，传染病防治（包含村卫生室）监督检查134户次，餐饮具集中消毒单位监督检查5户次，血液安全监督检查1户次，消毒产品监督检查93户次。开展卫生法律法规宣传教育活动50次。

2.积极开展行政审批工作。2024年，共受理办结各类卫生行政许可服务事项854件（公共场所252件，医疗机构182件，医师、护士359件、母婴保健资格认定61件）。

3.加大行政处罚案件。共查处案件60起，简易程序39起，一般程序21起。其中，公共场所28起、餐饮具集中消毒单位1起、传染病防治6起、放射诊疗1起、妇幼健康4起、生活饮用水3起、医疗卫生10起（其中，非法行医2起）、职业卫生5起、学校卫生2起。处罚金额4.02万元，没收违法所得0.306172万元，其中接到投诉举报案件1起，立案查处1起，投诉举报案件查处金额0.3万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年度收入合计3039609.22元。其中：财政拨款收入3039609.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加395729.31元，增长14.97%。其中：财政拨款收入增加395729.31元，增长14.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。财政拨款收入增加的原因为上级下达的财政拨款项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年度支出合计3039609.22元。其中：基本支出2207568.90元，占总支出的72.63％；项目支出832040.32元，占总支出的27.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加395729.31元，增长14.97%。其中：基本支出减少187612.79元，下降7.83%；项目支出增加583342.10元，增长234.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

基本支出减少的原因为人员及公用经费减少，项目支出增加的原因为上级下达的财政拨款项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县卫生监督所机构正常运转的日常支出2207568.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971598.17元，占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235970.73元，占基本支出的10.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出832040.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生监督机构项目经费450000.00元，主要用于单位卫生监督设备配备购置。

基本公共卫生服务支出项目经费364832.32元，主要用于卫生监督协管员的经费支出。

重大公共卫生服项目经费4908.00元，主要用于重大公卫防艾宣传支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12300元，主要用于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接驻村工作队员补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出3039609.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加395729.31元，增长14.97%,完成年初预算的135.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214845.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的107.89%。主要用于单位社会保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年内人员变动社保费增加。

9.卫生健康（类）支出2650743.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%,完成年初预算的139.62%。主要用于单位工资福利、商品和服务支出、基本公共卫生、重大公共卫生、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是上级下达的卫生健康类财政资金年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于驻村队员生活补助支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出161721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的111.01%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内人员变动决算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为39681.90元，完成年初预算的66.14%；支出决算较上年减少9855.49元，下降19.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为39229.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.86%，完成年初预算的65.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为452.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9624.49元，下降19.70%；公务接待费支出决算较上年减少231.00元，下降33.82%；具体是国内接待费支出决算452.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少231.00元，下降33.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为39681.90元，完成年初预算的66.14%，支出决算较上年减少9855.49元，下降19.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为39229.90元，完成年初预算的65.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为452.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:(1)公务用车年初预算财政按30000.00元/辆给予安排，年内本单位加强了公车管理，车辆维修维护及运行费用减少；(2)单位公务接待费无年初预算，全年预算数按实际支出数为准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9624.49元，下降19.70%；公务接待费支出决算减少231.00元，下降33.82%，具体是国内接待费支出决算452.00元，较上年减少231.00元，下降33.82%，国（境）外接待费支出决算为0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增幅的主要原因是：（1）加强公车管理，公务用车年内减少了大型维修，车辆维修维护较上年减少。（2）加强公务接待管理，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级卫生监督业务下乡督导检查组等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县卫生监督所2024年机关运行经费支出235970.73元，比上年减少2705.30元，下降1.13%，主要原因为年内财政预算安排的公用经费减少，支出减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出235970.73元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县卫生监督所资产总额1822811.75元，其中，流动资产4646.67元，固定资产1818165.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208038.54元，其中固定资产增加215519.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额68960.00元，其中：政府采购货物支出68960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68960.00元，其中：授予小微企业合同金额68960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336400201111