云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年度部门决算公开

监督索引号53332500436602701000

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪一中认真贯彻执行上级部门的工作领导，一是在教育体育局及上级部门的领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，促进本校教育事业的蓬勃发展。二是配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。三是巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在地的教育工作，抓好扫盲和巩固工作。四是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校,全力推进素质教育实施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党总支、办公室、教务处、教科室、德育处、保卫科、总务处、校团委、工会、信息中心、艺体中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员186人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员181人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末学生1878人。年末遗属12人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规 ，坚 持正确的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。

2.负责高中教育教学工作，组织开展教育教学活动，保证教育教学质量。

3.依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，对受 教育者实施奖励或者处分；对聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.遵循教育教学规律，制定实施教育教学计划。

5.负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、

6.职称评聘、评优树模等方面的工作。

7.负责学校教学质量管理、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作。

8.负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理等工作。

9.负责教师培训 ，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作。

10.加强学校各类财产和财物的管理，合理管理和使用各项经费。

11.负责学校各类补助资金发放和贫困生的资助管理工作；

12.负责学校勤工俭学工作。

13.制定学校食品卫生相关制度，加强学生食品卫生管理， 监测学生健康状况，对学生进行健康教育，改善学校卫生环境和 卫生条件；加强传染病和学生常见病的预防和治疗，协助有关部门处理卫生食品突发事件。

14.负责校园学生安全管理工作，建立安全防护制度，加强 安全防护教育，全面落实安全工作措施，防范和排除安全事故发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年度收入合计52,397,824.53元。其中：财政拨款收入51,928,887.93元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入468,936.6元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计减少12,998,402.94元，下降19.88%。其中：财政拨款收入减少12,880,339.54元，下降19.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少118,063.40 元，减少20.11%。主要原因为以下三个方面，人员经费方面：上年度（1）调整了艰边津贴标准以及补发不足部分；（2）除正常缴纳本年社保外，还支付2022年度欠缴的7至12月养老保险、住房公积金等社保费用，以上项目在本年度内正常缴纳；（3）我校本年退休人数增加，在编人员工资福利支出减少。公用经费方面：上年度我校除了正常缴纳县总工会工会经费外，还组织了教职工体检，有福利费支出，今年除工会经费支出外，未组织教职工体检。项目支出方面：上年度除正常发放学生资助补助资金外，还补发2022年秋季学生资助补助资金；该项目在本年度内按时正常发放。以上项目在今年的支出需求减少，因此收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年度支出合计52,440,137.93元。其中：基本支出36,041,648.59元，占总支出的68.73%；项目支出16,398,489.34元，占总支出的31.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13,106,509.54元，下降20.00%。其中：基本支出减少4,479,505.37元，下降11.05%；项目支出减少8,627,004.17元，下降34.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为以下三个方面，人员经费方面：上年度（1）调整了艰边津贴标准以及补发不足部分；（2）除正常缴纳本年社保外，还支付2022年度欠缴的7至12月养老保险、住房公积金等社保费用，以上项目在本年度内正常缴纳；（3）我校本年退休人数增加，在编人员工资福利支出减少。公用经费方面：上年度我校除了正常缴纳县总工会工会经费外，还组织了教职工体检，有福利费支出，今年除工会经费支出外，未组织教职工体检。项目支出方面：上年度除正常发放学生资助补助资金外，还补发2022年秋季学生资助补助资金；该项目在本年度内按时正常发放。以上项目在今年的支出需求减少，因此收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省兰坪白族普米族自治县第一中学机构正常运转的日常支出36,041,648.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,591,560.99元，占基本支出的98.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,087.60元，占基本支出的1.25%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省兰坪白族普米族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,398,489.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年高层次人才特殊生活补贴资金项目经费60,000.00元，主要用于发放我校省级名师汪贵平2024年生活补助。

2.怒江农商行捐赠奖教奖学资金项目经费39,850.00元，主要用于发放我校教师的过程性绩效。

3.普通高中免学费补助资金项目经费2,925,523.44元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

4.2023学年教育综合改革绩效专项补助资金项目经费197,705.00元，主要用于奖励教学实绩优异、教育工作尽责履职的教师。

5.2024年改善普通高中办学条件中央资金项目经费749,000.00元，主要用于我校智慧校园二期建设费用。

6.编外紧缺学科支教志愿者经费项目经费365,000.00元，主要用于保障紧缺学科支教志愿者经费，保障正常教育教学秩序。

7.兰坪一中冬季校服购置专项经费项目经费117,000.00元，主要用于购置高一新生冬季校服费用。

8.普通高中免科书费专项资金项目经费113,212.84元，主要用于2024年我校高中学生的教材费用。

9.普通高中生均公用经费项目经费2,223,001.04元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

10.2023年教育特殊补助资金项目经费100,000.00元，主要是我校开展铸牢中华民族共同体意识的活动费用支出。

11.2021年改善普通高中办学条件中央补助资金项目经费100,000.00元，主要用于我校三防建设，安装监控摄像头的费用支出。

12.怒江州教育教学荣誉奖励资金项目经费354,400.00元，主要用于奖励教学实绩优异、教育工作尽责履职的教师。

13.普高建卡户免学杂费补助资金项目经费27,094.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

14.返还兰坪一中学生食堂承包费专项资金项目经费321,318.15元，主要用于补充我校保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

15.普通高中生活补助资金项目经费2,876,250.00元，主要用于发放高中困难学生的生活补助。

16.2023年度省级人才发展专项经费项目经费51,250.00元，主要用于我校汪贵平名师工作室的教学教研经费。

17.普通高中国家助学金补助资金项目经费2,781,750.00元，主要用于发放高中学生助学金。

18.2024年沪滇协作项目资金项目经费500,000.00元，主要用于开展兰坪一中“组团式”帮扶学校骨干教师培训及上海专家赴兰坪一中开展送教上门培训。

19.2024年“强师兴教”项目（图书馆等配套设施建设）资金项目经费2,496,134.87元，主要用于我校图书馆配套设施项目（包括书架、阅读桌椅、监控、网络、门禁、电子阅览室、报告厅等）及运动场所配套设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出51,928,887.93元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少12,880,339.54元，下降19.87%，完成年初预算的134.50%。主要原因是本年州级分配下达给我校沪滇协作强师兴教项目资金3,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算，主要用于发放我校省级名师汪贵平2024年生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年省级下拨2024年高层次人才特殊生活补贴资金60,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出39,587,383.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%，完成年初预算的131.92%。主要用于部门专业技术人员的教师工资、津贴补贴、保险的支出以及学生的各种生活补助经费、生均公用经费、14年免费教育经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动及学生人数变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,655,281.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的103.12%。主要用于我单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出3,105,168.48元；机关事业单位职业年金缴费支出245,285.41元；死亡抚恤支出128,197.00元；失业保险支出176,630.81元；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动及学生人数变动。

9.卫生健康（类）支出2,394,404.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的107.66%。主要用于缴纳本校教师职工事业单位医疗保险1,505,026.50元、公务员医疗补助819,706.79元、其他行政事业单位医疗支出69,671.00元；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动及学生人数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,996,134.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，年初无此项预算。主要用于我单位沪滇合作项目支出，巩固拓展脱贫攻坚成果；造成预决算差异的主要原因是本年州级分配下拨2024年沪滇协作项目资金3,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,235,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的114.31%。主要用于缴纳我单位职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动及学生人数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,215.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,215.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,215.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,215.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约政策的严格执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,215.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,215.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约政策的严格执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。2024年未产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省兰坪白族普米族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化， 主要是由于我单位为事业单位，无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省兰坪白族普米族自治县第一中学资产总额28,537,300.01元，其中，流动资产5,813,728.27元，固定资产22,723,570.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,423,716.98元，其中固定资产增加2,002,011.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值44,199.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,283,554.87元，其中：政府采购货物支出3,283,554.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,524,554.87元，其中：授予小微企业合同金额2,524,554.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行费：指为保障行政单位（包含参公管理单位）运行，用于购买物资和服务的各项资金。

（六）支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标、具体设类、款、项三级。

（七）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（八）“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53332500436602701111