兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规，组织拟定并监督实施全县交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施；承担公路、水路基础设施建设责任；承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责全县交通运输信息化建设工作；承担县国防动员委员会交通战备责任；负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作；承办县委、县政府及州交通运输局交办布置的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批股、综合规划及交通战备股、综合运输股、综合建设股、安全监督股（应急办公室、水上搜救应急中心）、资财审计股、铁路民航航务股。所属单位4个，分别是：

1.兰坪白族普米族自治县公路事业发展中心

2.兰坪白族普米族自治县交通工程建设管理中心

3.兰坪白族普米族自治县港航事业发展中心

4.兰坪白族普米族自治县通用机场和铁路建设管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:兰坪白族普米族自治县交通运输局。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要是由于所属单位4个不单独核算、不单独决算编报，合并在兰坪白族普米族自治县交通运输局作为1个单位编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人29人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计50人（离休1人，退休49人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重大项目克难奋进。对标加快建设交通强国的要求，全力加快建设云兰高速、鹤剑兰高速等重大项目，努力构建现代化综合交通运输体系。一是云兰高速公路。二是鹤剑兰高速公路。三是G700兰坪至福贡公路。四是澜沧江库区航运基础设施项目。五是低空旅游经济项目。

2.乡村振兴持续夯实。深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示批示精神，加快补齐农村公路短板，全面提升农村公路服务能力和水平，为兰坪县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴奠定坚实的交通基础保障

3.项目前期有序推进。准确把握国家政策导向和投资重点，聚焦乡村振兴、产业发展、民生改善等重点领域，主攻“交通+”融合发展项目，坚持适度超前理念，做深做实做细项目前期储备工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年度收入合计986,180,117.69元。其中：财政拨款收入986,180,117.69元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入增加487,738,060.76元，增长97.85%。其中：财政拨款收入增加487,738,060.76元，增长97.85%；无上级补助收入增加、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是：有人员退休人员经费收入减少、有政府性基金支付大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路兰坪段项目资本金，上年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年度支出合计986,180,117.69元。其中：基本支出17,896,803.79元，占总支出的1.81％；项目支出968,283,313.90元，占总支出的98.19％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加487,738,060.76元，增长97.85%。其中：基本支出减少4,068,268.71元，下降18.52%；项目支出增加491,806,329.47元，增长103.22%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：有人员退休人员相关经费支出减少、有政府性基金支付大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路兰坪段项目资本金，上年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,896,803.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,748,219.15元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,148,584.64元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968,283,313.90元。其中：基本建设类项目支出136,473,788.30元。

1、城乡绿化美化标杆典型奖励补助资金455,000.00元，主要用于农村公路绿化美化工程；

2、2023年度城乡绿化美化省级奖补资金375,000.00元，主要用于农村公路绿化美化工程；；

3、2024车购税第四批用于30户以上自然村通硬化路补助资金4,151,925.00元，用于30户以上自然村通硬化路补助资金

4、鹤剑兰高速公路部分项目建设资金13,617,819.75元，用于鹤剑兰高速公路部分项目建设；

5、2023年“以奖代补”资金用于自然村通硬化路补助资金5,810,000.00元，用于自然村通硬化路补助；

6、解决高速公路兰坪段拆迁安置点非法占用土地罚款资金160,034.00元，用于解决高速公路兰坪段拆迁安置点非法占用土地罚款；

7、车购税补助地方用于30户以上自然村硬化补助资金36,932,227.00元，用于30户以上自然村硬化补助；

8、政府还贷二级公路取消收费后补助农村公路资金1,100,000.00元，用于2024政府还贷二级公路取消收费后农村公路补助；

9、2024年“以奖代补”资金用于30户以上通硬化路补助资金362,500.00元，用于30户以上通硬化路补助；

10、归还县国有资本运营有限公司垫付资金13,000,000.00元，归还县国有资本运营有限公司垫付资金；

11、鹤剑兰高速公路项目建设资金13,617,780.85元，用于鹤剑兰高速公路项目建设；

12、G215兰坪县城过境线项目资金300,000.00元，G215兰坪县城过境线项目建设；

13、2024年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金300,000.00元,用于公路灾损抢通;

14、公路灾毁抢修保通补助资金200,000.00元,用于公路灾损抢通;

15、2023年交通转移支付养护工程补助资金2,349,256.61元；用于交通转移支付养护工程补助；

16、2023年交通转移支付用于村道安防补助资金3,450,000.00元,用于村道安防补助;

17、2024年农村公路养护资金用于安防工程（村道安防）项目资金260,000.00元,用于安防工程（村道安防）项目;

18、2024年政府还贷二级公路取消收费补助用于养护支出补助资金1,048,297.00元,用于养护支出补助;

19、2023年交通转移支付用于日常养护补助资金3,069,927.39元,用于日常养护补助；

20、2023政府还贷二级公路取消收费补助资金2,821,703.00元,用于二级公路取消收费补助；

21、2024年农村公路养护资金用于日常养护工程资金8,030,000.00元，用于日常养护工程

22、2024年农村公路养护资金用于安防工程（村道安防）资金3,600,000.00元，用于安防工程（村道安防）；

23、2023车购税补助地方用于公路灾毁抢修保通补助资金150,000.00元，用于公路灾毁抢修保通补助

24、2024年农村公路养护资金用于养护工程资金7,472,454.60元，用于养护工程；

25、农村公路养护县级配套补助资金4,750,000.00元，用于养护工程；

26、维通二级公路兰坪段管养移交养护设备资金1,788,800.00元，用于购买维通二级公路兰坪段管养移交养护设备；

27、2023年农村道路客运补贴资金4,665,330.00元；用于农村道路客运补贴；

28、2023年城市交通发展奖励资金996,560.00元，用于农村道路客运补贴；

29、澜沧江大华桥黄登电站库区航运项目补助资金1,062,053.10,元主要用于澜沧江大华桥黄登电站库区航运项目补助资金；

30、2023年支出贡献“老黄牛奖”奖励资金77,120.00元，用于交通局内部办公经费；

31、维通公路项目维稳协调补助资金500,000.00元，维通公路项目维稳协调补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出155,180,117.69元,占本年支出合计的15.74%。与上年相比减少343,261,939.24元，下降68.87%,完成年初预算的616.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,162,157.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的116.58%，主要用于行政事业单位养老支出1,722,752.56元；其他社会保障和就业支出78,455.42元；死亡抚恤支出360,949.60元。造成预决算差异的主要原因是:新增退休人员，年末有退休职工去世。

9.卫生健康（类）支出1,197,349.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。完成年初预算的111.63%；主要用于行政单位医疗保险支出172,709.08元；事业单位医疗保险支出567,820.45元；公务员医疗补助支出419,782.64元；其他行政事业单位医疗支出37,037.00元；造成预决算差异的主要原因是:新增退休人员，

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出830,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算；用于农村公路绿化美化工程，造成预决算差异的主要原因是:年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,驻村工作队员生活补助资金;造成预决算差异的主要原因是:年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出149,537,955.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。完成年初预算的719.76%；主要用于：（1）公路养护39,290,438.60元；（2）公路建设89,052,286.60元：（3）公路和运输安全4,665,330.00元；（4）其他公路水路运输支出10,650,691.00元，主要为事业人员及公用经费支出及交通项目支出:（5）公路运输管理支出996,560.00元，主要用于城市交通发展奖励经费；（6）水路运输管理支出1,062,053.10,主要用于澜沧江大华桥黄登电站库区航运项目补助资金；（7）行政运行3,820,596.64元，主要用于行政人员工资及单位公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,429,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。完成年初预算的107.99%；造成预决算差异的主要原因是:有人员退休，年初公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,000.00元，决算为97,810.00元，完成年初预算的99.81%；支出决算较上年减少32,770.91元，下降25.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.02%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.98%，完成年初预算的97.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25,580.91元，下降22.13%；公务接待费支出决算较上年减少7,190.00元，下降47.93%；具体是国内接待费支出决算7,810.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7,190.00元，下降47.93%。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,000.00元，支出决算为97,810.00元，完成年初预算的99.81%，支出决算较上年减少32,770.91元，下降下降25.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,810.00元完成年初预算的97.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严控接待制度，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25,580.91元，下降22.13%；公务接待费支出决算减少7,190.00元，下降47.93%；具体是国内接待费支出决算7,810.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7,190.00元，下降47.93%。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2024年报废公车一辆，减少车辆维修次数及油费支出，严控接待制度，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路项目检测、挂钩点走访工作所需车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督导、乡村振兴工作进展、相关公路养护、建设督查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出1,148,584.64元，比上年减少168,124.19元，下降12.77%,主要原因是差旅费、公务接待费严格按照制度执行，缩减开支控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县交通运输局资产总额816,438,565.74元，其中，流动资产0元，固定资产3,804,650.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程812,630,094.75元，无形资产3,820.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加813,174,170.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值270,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,883,150.00元，其中：政府采购货物支出1,873,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额1,883,150.00元，其中：授予小微企业合同金额1,883,150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53332500734801111