兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

兰坪县搬迁安置服务中心属一级预算单位。其职责是：宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策；配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送县人民政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认及大中型水库移民后期扶持工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务股、信访法规股、扶持股、总工办、规划股、安置股、水利股、易地扶贫搬迁后续扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心。

纳入兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

兰坪县搬迁安置服务中心2024年度重点任务：完成年内工作计划和移民工作任务，按时按质按量完成大中型水利水电移民安置任务及征地移民工作，顺利实施2024年度移民后期扶持项目规划里的移民后期扶持项目，继续完善实施黄登水电站、大华桥水电站、苗尾电站、丰坪水库、黄木水库等水利水电工程移民安置、移民后期扶持等工作及碧玉河水电站的前期规划工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度收入合计23729366.02元。其中：财政拨款收入23729366.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少40167671.55元，下降62.86%。其中：财政拨款收入减少40167671.55元，下降62.86%。主要原因是：2024年度下达的大中型水库移民后期扶持基金比2023年度减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度支出合计23729366.02元。其中：基本支出4982823.04元，占总支出的21％；项目支出18746542.98元，占总支出的79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40167671.55元，下降62.86%。其中：基本支出减少772398.38元，下降13.42%；项目支出减少39395273.17元，下降67.76%。主要原因是：2024年度下达的大中型水库移民后期扶持基金比2023年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4982823.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4648143.90元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334679.14元，占基本支出的6.72％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均160280.82元,公用经费人均11540.66元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18746542.98元。其中：基本建设类项目支出0元。

大中型水库移民后期扶持专项支出项目经费5500000.00元，主要用于果力、拉古、小龙村美丽家园移民新村建设项目资金。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费21050.00元，主要用于2024年驻村工作队员生活费资金。

基础设施建设和经济发展项目经费1636436.55元，主要用于2024年美丽家园移民新村建设项目及公益性岗位资金1142100.00元和高坪村美丽家园及三个散居移民基础设施配套项目专项资金494336.55元。

其他大中型水库库区基金支出项目经费1509842.40元，主要用于石登乡营盘镇兔峨乡散居移民基础设施配套项目及高坪村中排村美丽家园移民新村建设项目资金15768.00元、大坪子移民新村建设畜圈改造及石登乡散居移民基础设施配套项目建设省级库区专项资金34346.99元、2023年度第三批省级库区基金水电移民维稳工作经费390138.37元、高坪村、石登村美丽家园·移民新村建设项目及石登乡营盘镇兔峨乡散居移民项目资金1066043.03元和建设中排乡小龙村美丽家园移民新村建设项目专项资金3546.01元。

移民补助项目经费4108200.00元，主要用于2024年直补发放及中排多依通甸丰华美丽家园建设项目资金4090200.00元和中央水库移民扶持（移民直补资金）专项资金18000.00元。

基础设施建设和经济发展项目经费5971014.03元，主要用于2024年直补发放及中排多依通甸丰华美丽家园建设项目资金1881814.03元和高坪村、石登村美丽家园·移民新村建设项目及石登乡营盘镇兔峨乡散居移民项目资金4089200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10503873.04元,占本年支出合计的44.27%。与上年相比增加1754086.71元，增长20.05%,完成年初预算的98.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3829921.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.46%,完成年初预算的96.51%。主要用于工资福利支出3495242.00元（基本工资1195510.00元、津贴补贴2299732.00元）、商品和服务支出334679.14元（办公费115505.29元、水费1428.00元、电费1075.15元、差旅费28795.00元、劳务费5000.00元、工会经费60728.16元、福利费62147.54元、公务用车运行维护费60000.00元）；造成预决算差异的主要原因是有1人调离本单位，导致人员经费和公用经费实际支出数与预算数有差异。

2.外交（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出440270.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的95.03%。主要用于汇缴本单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是有1人调离本单位，导致本单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出小于预算数。

9.卫生健康（类）支出295475.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的98.46%。主要用于汇缴本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险；造成预决算差异的主要原因是有1人调离本单位，导致本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险支出小于预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5521050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.56%，完成年初预算的100.38%。主要用于兰财建〔2024〕11号果力、拉古、小龙村美丽家园移民新村建设项目资金5500000.00元和兰财建〔2024〕53号2024年驻村工作队员生活费资金21050.00元；造成预决算差异的主要原因是年初没有将2024年驻村工作队员生活费资金21050.00元纳入预算，是财政另文下达追加预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出417156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的106.91%。主要用于汇缴职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是属于正常公积金计提基数变动所致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展大中型水库移民安置、大中型水库移民后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心2024年机关运行经费支出334679.14元，比上年增加2892.69元，增长0.87%,主要原因是办公费2024年比2023年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心资产总额129191763.49元，其中，流动资产56272264.49元，固定资产182582.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程61976223.00元，无形资产0元（净值），其他资产10760693.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3713646.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7200.00元，其中：政府采购货物支出7200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心（本单位2018年度以前全称为“兰坪白族普米族自治县移民开发局”，2019年机构改革中更名为“兰坪白族普米族自治县搬迁安置服务中心”）部门决算除了一般预算财政拨款收支决算外还包括政府性基金预算财政拨款收入支出决算，政府性基金预算包括：1.华能集团澜沧江流域电站开发涉及怒江州兰坪县境内的三个电站：苗尾水电站、大华桥水电站、黄登水电站的移民相关扶持资金（包括涉及的移民后期扶持项目资金及后期扶持直补资金）；2.怒江州兰坪县境内建设的大中型水利水库建设：兰坪县丰坪水库、黄木水库、碧玉河水电站建设涉及的移民相关扶持资金（包含涉及的后期扶持项目资金及后期扶持直补资金）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

监督索引号53332500749901111