中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会组织部2024年度部门决算公开说明

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十。

（十一）完成好县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、离退休干部股、政策研究股、信息管理股。

所属单位3个（不单独核算、不单独纳入决算编报），分别是：

1.兰坪县老年大学

2.兰坪县老干活动中心

3.党员远程教育中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位3个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在中共兰坪县委组织部作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出固本培元、103周年文艺晚会。组织开展全省离退休干部第二届展示展演展览活动，作品被评为省级一等奖2个、二等奖1个、三等奖2个。充分展现离退休干部风采。创建“最美银发”志愿服务团队9个，开展“最美银发”志愿服务活动96场次，被评为省级“最美银发”志愿服务团队1个、州级1个，省级“最美银发”服务者1名。四是服务工作从“普遍惠及”到“精准到人”。认真落实7名离休干部“一人一策”服务清单。实施离退休干部“四必访”的个性化服务措施，各级各部门开展专题谈心谈话427场次，走访2770人次，实施重大节日慰问祝福2600人次、生病住院关心探访260人次，县委组织部下拨离退休干部党支部活动经费58.075万元支持开展活动，为全县39名因病因灾等困难离退休干部及离休干部遗属发放特困补助3.9万元，开展逝世离退休干部遗体告别、家属慰问、花圈赠送、协助处理丧葬事宜等活动16场次，帮助解决实际困难。五是履职尽责从“宏观指导”到“具体落实”。督促检查离退休干部工作责任落实情况2次，召开老干部工作领导小组会议、经济运行通报会、工作座谈会。县老年大学开设舞蹈、摄影、声乐等9个专业课程24个班次，创建家门口大学4所，在社会福利中心等开设教学点1个，打造成老年朋友的“精神家园”。六是关爱保护从“筑牢堡垒”到“机制创新”。新建企业关工委组织2个，配齐配强驻会“五老”队伍10个，创建15个“五好”关工委，全县32个村史馆、377个党群活动室、17处红色教育基地拓展为关心教育下一代的新阵地，切实发挥阵地战斗堡垒作用。

（七）突出忠诚干净、实干担当，提升组工队伍“硬实力”。一是讲政治引领各项工作，确保组工底色“忠诚忠厚”。坚持政治机关第一属性，坚持以政治建设为统领，以政治忠诚为第一要求，严格“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神以及党中央重大决策部署、省委州委县委工作要求，将党的二十大精神、党章、党纪学习条例、警示教育等贯穿学习全过程。年内组织部务会第一议题学习29次，理论学习中心组12次，组工“夜校”和党内法规、条例和业务政策测试7次，党风廉政建设工作部署会、警示教育、集体廉政谈话等2次，党纪学习教育主题党日活动3次、1次读书班学习和交流研讨。常态化抓实党纪学习教育，带头规范落实“三会一课”等党内组织生活制度，通过党员先锋示范岗、组织党员过“政治生日”，参加志愿服务、八段锦比赛、趣味运动等活动，推动机关工会活动、支部活动与组织工作深度融合，不断提升组工干部的站位和格局。二是扎实开展培训赋能，助推干部履职“专业专注”。突出专业精神、专业能力培训，通过外出培训、组工干部上讲台、轮岗交流等载体，营造比、学、赶、帮、超的浓厚氛围，促使组工干部提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办，推动组织工作全面提标、提质、提速、提效。今年，每期干部培训都安排1名组工干部跟班学习，进一步提升干部综合能力，同时，组织“中交助梦·育才兴兰”兰坪县组工干部能力提升专题培训班1期。推行定期选题定量派送办法，围绕党建、干部、人才等组织工作，结合调查研究，提炼出一批高质量典型、亮点经验、问题参阅类信息，组工干部撰写的信息被省级及以上媒体采用72篇。三是全力以赴答好巡视巡察整改“考卷”，提升组织工作质量。为抓好巡视巡察反馈问题整改工作，及时成立了整改领导小组，制定了整改方案，召开了反馈问题整改工作动员会和工作交办会。目前，部务会专题研究整改工作10次，月调度7次，省委巡视反馈涉组涉干问题共制定59条措施，已全部整改完成，提级县委组织部巡察反馈问题共制定85条措施，已完成整改82个。2024年，县委组织部成功创建“云岭先锋模范机关”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共兰坪县委组织部2024年度收入合计12,088,317.63元。其中：财政拨款收入12,088,317.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2,735,758.64元，下降18.45%。其中：财政拨款收入减少1,539,758.64元，下降11.30%，财政拨款减少的主要原因是2024年部门人员较2023年减少，导致人员经费减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,196,000.00元，下降100%。主要原因是23年有中交助梦·育才兴兰培训项目经费，沪滇协作兰坪县“乡村振兴能力素质提升”培训班费用，24年无此项收入，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中共兰坪县委组织部2024年度支出合计12,152,940.63元。其中：基本支出7,011,892.39元，占总支出的57.70％；项目支出5,141,048.24元，占总支出的42.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,758,862.24元，下降18.50%。其中：基本支出减少756,239.92元，下降9.74%；项目支出减少2,002,622.32元，下降28.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员减少导致人员经费减少，项目支出减少了中交筑梦领头雁培养工程资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共兰坪县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,011,892.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,382,210.84元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,681.55元，占基本支出的8.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共兰坪县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,141,048.24元。其中：基本建设类项目支出0元。

老干专项项目经费877,002.93元，主要用于慰问离退休老干部及老干各项活动支出。

选调生到村工作中央补助资金187,471.00元，主要用于选调生到村工作、生活补助资金。

人才工作项目经费930,531.64元，主要用于实施人才引进工程，引进紧缺专业技术人员，实施技能培育工程，开展职业技能提升培训。

基层党建工作项目经费302,200.00元，主要用于深化全县684个党支部规范化建设及发展新党员支出。

干部教育培训项目经费1,182,623.00元，主要用于全县党员培训、干部培训、村社区干部培训经费支出。

关工委工作项目经费99,959.48元，主要用于关心下一代工作委员会宣讲及培训支出。

干部档案数字化项目维护项目经费100,000.00元，主要用于维护全县数字档案项目支出。

驻村办工作项目经费49,559.20元，主要用于全县驻村工作队员工作考核、开展驻村工作队在岗履职情况督查支出。

一般公务员、选调生招录考核经费、干部考察调研项目经费

249,966.95元，主要用于招录、考察全县公务员及选调生、干部考核工作支出。

全县困难老党员、历任离任村（社区）干部关爱项目经费

371,500.00元，主要用于慰问年龄在60岁以上、家庭生活较为困难的老党员。

解决学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目经费92,516.90元，主要用于开展全县主题教育。

中交助梦领头雁培养工程项目经费220,000.00元，主要用于被评选为“怒江州创建云岭先锋红旗党支部先进支部、积极支部”绩效奖励。

驻村队员生活补助项目经费37,500.00元，主要用于发放驻村工作队生活补助。

组织部专项工作项目经费190,419.94元，主要用于保障组织部各项工作支出。

退休人员抚恤金、安葬项目经费249,797.20元，主要用于发放机关事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金和安葬费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共兰坪县委组织部部门2024年度一般公共预算财政拨款支出12,088,317.63元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少1,539,758.64元，下降11.30%,完成年初预算的118.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,154,405.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%,完成年初预算的104.96%。主要用于人员经费支出5,185,277.55元，项目支出：兰财发〔2024〕8号人才工作经费930,531.64；兰财发〔2024〕8号组织部专项工作经费689,718.94；兰财发〔2024〕8号基层党建工作专项经费302,200.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年度部门存在调入人员，人员增加导致社保费用超出年初预算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,074,284.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%，完成年初预算的166.58%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出653,086.08元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出77,693.43元；2080801死亡抚恤324,983.2元，其他社会保障和就业支出18,522.06元，造成预决算差异的主要原因是2024年度部门存在调入人员，人员增加导致社保费用超出年初预算数。

9.卫生健康（类）支出507,082.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的133.09%。主要用于2101101行政单位医疗235,195.03元；2101102事业单位医疗补助79,601.45元；2101103公务员医疗补助178,817.79元；2101199其他行政事业单位医疗支出13,468.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年度部门存在调入人员，人员增加导致社保费用超出年初预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出857,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，年初无此项预算。主要用于2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出857,500.00元，造成预决算差异的主要原因是资金是由财政拨付的项目资金，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出495,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的112.44%。主要用于缴纳职工住房公积金495,045.00，造成预决算差异的主要原因是2024年度部门存在调入人员，人员增加导致住房公积金超出年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为79,545.17元，完成年初预算的99.43%；支出决算较上年增加406.17元，增长0.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,545.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.86%，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.14%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少454.83元，下降0.76%；公务接待费支出决算较上年增加861.00元，增长4.50%；具体是国内接待费支出决算861.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加861.00元，增长4.50%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为79,545.17元，完成年初预算的99.43%，支出决算较上年增加406.17元，增长0.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,545.17元，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少454.83元，下降0.76%；公务接待费支出决算增加861元，增长4.50%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加861.00元，增长4.50%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待事务增加导致接待费增长，其中公务车运行维护费减少原因是车辆保险减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共兰坪县委组织部部门2024年机关运行经费支出629,681.55元，比上年减少93,120.86元，下降12.88%,主要原因是节约开支办公费较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门日常工作运转、水电费、差旅费、办公耗材，支撑干部工作、人才工作、基层党建指导、党员教育管理等核心职能工作的开展。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共兰坪县委组织部部门资产总额5,539,944.14元，其中，流动资产180,302.12元，固定资产4,939,181.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产420,460.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435,121.79元，其中固定资产增加157,640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额221,740.00元，其中：政府采购货物支出161,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59,800.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53332500120301111