中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算公开说明

监督索引号53332500121601000

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兰坪、法治兰坪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政权安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（十）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十一）完成县委交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、综治督导和社会治理股、反邪教协调股、执法监督室、新闻宣传与信息化室、兰坪县法学会（事业管理岗）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会。

纳入中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在州委政法委的大力指导和关心支持下，在州委、州政府和县委、县政府的领导下，全县政法机关全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实党中央、省委政法工作会议、州委八届历次全会、州委政法工作会议和县委十二届历次全会各项决策部署，紧紧围绕为庆祝中华人民共和国成立76周年营造安全稳定环境这条任务主线，切实增强忧患意识和责任意识，扎实开展平安兰坪、法治兰坪建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，为兰坪决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供坚强的法治保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度收入合计5409043.61元。其中：财政拨款收入5409043.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少256373.36元，下降4.53%。其中：财政拨款收入减少256373.36元，下降4.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是我单位2024年度调出1人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度支出合计5409043.61元。其中：基本支出4555154.85元，占总支出的84.21％；项目支出853888.76元，占总支出的15.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少265873.36元，下降4.69%。其中：基本支出减少494085.89元，下降9.79%；项目支出增加228212.53元，增长36.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是支出合计减少主要原因是：1.本年度严格落实“紧日子”要求，对人员经费、公用经费进行精准减压；2.下半年有职工调出，人员经费减少。项目支出增加的主要原因是为保障工作推进，本年度加快东西部协作项目资资金的支出进度，导致项目支出较上年增加。支出合计减少的主要原因是基本支出减少效应高于项目支出的增长效应，最终实现支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4555154.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4143843.48元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411311.37元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853888.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

兰财行〔2024〕30号综合治理（平安云南建设）专项资金330000.00元，主要用于综合治理（平安云南建设）产生的各项目费用；

兰财发〔2024〕8号扫黑除恶专项斗争工作专项经费49892.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作；

兰财发〔2024〕8号兰坪县市域社会治理现代化专项经费59713.76元，主要用于兰坪县市域社会治理现代化；

兰财发〔2024〕8号农村反“邪教”专项经费64580.00元，主要用于支付农村反“邪教”工作中产生的费用；

兰财行〔2024〕37号兰坪县级派出驻村工作队员生活补助专项资金22680.00元，主要用于支付驻村工作队员生活补助；

兰财建〔2023〕135号移民维稳工作经费37042.00元，主要用于支付移民维稳工作产生的各项费用；

兰财发〔2024〕8号法学会工作专项经费1446.00元，主要用于支付法学会干工作中产生的各项费用；

兰财发〔2024〕8号维护稳定工作专项经费87620.00元，主要用于支付维护稳定工作

兰财发〔2024〕8号政法网格化服务专项经费97418.00元，主要用于支付政法网格化服务工作中产生的各项费用。

兰财发〔2024〕8号社会治安综合治理专项资金103497.00元，主要用于支付社会治安综合治理工作中产生的费用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5372001.61元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少302915.36元，下降5.34%,完成年初预算的96.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4229152.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%,完成年初预算的92.17%，主要用于人员经费（在职人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）和单位公用经费（办公费、水电费、差率费、会议费、培训费）的支出，造成预决算差异的主要原因是我单位2024年度调出人员1人，人员经费支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出499875.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%,完成年初预算的128.11%，主要用于职工养老保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是政策调整与基数变化。

9.卫生健康（类）支出282886.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的109.19%，主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是政策调整与基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于支付2024年县级派出驻村工作队员生活补助，造成预决算差异的主要原因是县级派出驻村工作队员生活补助属于后期追加经费，属于预算编制时无法预判的新增支出事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出337408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的104.87%，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024提高了公积金缴存基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为30159.64元，完成年初预算的75.40%；支出决算较上年增加159.64元，增长0.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27887.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.47%，完成年初预算的92.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2272.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.53%，完成年初预算的22.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2112.36元，下降7.04%；公务接待费支出决算较上年增加2272.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2272.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为30159.64元，完成年初预算的75.40%，支出决算较上年增加159.64元，增长降0.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27887.64元，完成年初预算的92.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2272.00元，完成年初预算的22.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位推进“过紧日子”的要求压缩了实际开支规模，取消了不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2112.36元，下降7.04%；公务接待费支出决算增加2272.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2272.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年有公务接待发生，其中公务用车运行维护费较上年减少的原因是我单位推行“过今日子”的要求压缩了实际开支规模，取消了不必要的开支，公务接待的增加效应高于公务用车运行维护费的减少效应，导致了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委统筹协调政法各部门工作，推进平安建设、法治建设，协调处理涉政法的重大风险、复杂矛盾纠纷，指导政法队伍建设和思想政治工作，开展政法宣传、普法等工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研组公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出411311.37元，比上年减少82216.48元，下降16.66%,主要原因是主要原因严格执行勤俭节约相关要求，加强日常办公成本管控，减少非必要办公用品采购。部门机关运行经费主要用于办公用品购置、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会资产总额266878.54元，其中，流动资产34178.20元，固定资产232700.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485575.46元，其中固定资产增加5547.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500121601111