兰坪白族普米族自治县中排乡2024年度部门决算公开

监督索引号53332500172301000

兰坪白族普米族自治县中排乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属17人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是具有特殊意义的一年，既是中华人民共和国成立75周年、怒江傈僳族自治州成立70周年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年。这一年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督与大力支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕防风险、守底线、惠民生、稳支撑、增动力、上台阶的工作主线，全力推进乡村振兴、产业发展和民生事业建设，为全县经济社会发展贡献了中排力量。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴根基更加稳固。全乡监测对象640户2045人，已消除风险400户1475人，未消除风险240户475人，风险消除率72.13%，其中2024年以来新识别62户299人，风险消除39户138人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推行“以工代赈”模式，大力推进花椒产业提质增效工程，持续推进0.42万亩花椒园改造升级，积极发展杭白菊、生姜等特色种植，新增种植面积688亩，带动40余名群众实现家门口就业，多举措促进就业创业，开展宣传动员会议及大型招聘会16场次，实现脱贫劳动力转移就业5097人。深入实施村集体经济稳收入优结构专项行动，12个村集体经济收益均稳定在200,000.00元以上，其中北甸村连续保持百万元收益良好态势。2024年，脱贫人口和监测对象人均纯收入达15800.00元，同比增长13.89%。

（二）强化项目建设支撑，乡村建设根基持续筑牢。统筹谋划、精准发力，全年启动实施14个重点项目，全方位赋能乡村振兴。中排学区录播教室建设项目以数字化手段打破教育资源壁垒，为乡村人才培育注入新动能；烟川村卫生室迁建项目优化医疗服务布局，切实提升群众健康保障水平。屋顶分布式光伏项目累计投资8,150,000.00元，为乡村绿色低碳发展探索新路径。信昌坪村农村活动场所建设与北甸村松坡组绿美乡村工程，改善乡村生态宜居风貌；中排乡农村生活污水治理、排污工程及公共卫生厕所建设项目协同推进，构建起覆盖全域环境治理体系。烟川村、小龙村中央财政以工代赈项目在完善排污设施同时，带动群众实现家门口就业。大土基村高辣度辣椒初加工厂、北甸村中药材初加工车间与农田灌溉水渠建设项目，推动农业产业链条延伸；德庆村老窝小组旅游特色民居防护栏工程，为乡村文化和旅游发展筑牢安全屏障。通过多领域项目的协同推进，推动全乡乡村振兴迈向新高度。

（三）扎实推进环境整治，建设宜居宜业和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验，新建306座农村卫生户厕和14座公厕，推进19个自然村农村生活污水治理，农村生活垃圾设施覆盖率和污水治理率分别提升至87%和74%。推动建成3个美丽村庄、8个绿美乡村和1个精品示范村，创建美丽庭院400户。常态化开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾110余吨，通报人居环境“红黑榜”12期，发现并督促整改13个人居环境问题。推进厕所革命、生活垃圾污水治理、村容村貌提升等工作，清理畜禽粪污15余吨，村内淤泥50余吨。乡村两级河长共计开展巡河湖421次，完成河湖“清四乱”工作12次，开展清河清漂、集中整治行动12次，开展“河湖保护”主题活动9次。持续推动城乡绿化美化行动以及开展“3.12”系列义务植树活动，常态化组织志愿者开展植树造林2万余株。

（四）加快产业转型升级，经济发展动能持续增强。全年种植大春作物4.5万亩，水稻、玉米等各类作物种植有序推进，经济作物种植达1.96万亩，产业结构持续优化。大力开展示范样板创建，玉米、春马铃薯等多种作物示范种植成效显著。完成德庆村、碧玉河村0.2万亩高标准农田建设项目，为农业生产筑牢基础。特色农业品牌建设成效显著，中药材种植规模达1.1万亩，食用辣椒、高辣度辣椒分别规模化种植0.3万亩、0.12万亩；高补登花椒示范效应持续扩大，产业影响力不断提升。信昌坪传统豆豉制作技艺入选兰坪县第二批非物质文化遗产保护名录推荐名单，推动农文旅深度融合。

（五）用心用情保障民生，群众福祉不断增进。全年精准保障农村低保970户2336人、城市低保20户25人，特困供养97人，落实高龄津贴、残疾人补贴、孤儿生活费等补助，惠及652人次，开展临时救助532户，；为75名经济困难老人发放补贴40,000.00元，切实兜住困难群众生活底线。扎实做好移民后扶工作。医疗卫生服务水平显著提升，中排中心卫生院完成改扩建并成功创建“国家推荐标准”；社会保险参保覆盖面持续扩大，脱贫人口及监测对象参保率达100%。教育帮扶成效显著，通过开展甘露计划等助学项目，为65名学生申请生源地信用助学金。公共文化服务体系不断健全，成功举办“开秧门”“村晚”“兰展兰艺交流会”等系列文化惠民活动，有力传承和弘扬民族文化。

（六）筑牢安全生产屏障，护航高质量发展。全年召开安全生产专题会议17次、综合部署会议10次，与33家单位签订责任书，开展安全生产宣传28场次，制定10类应急预案120份。各领域安全整治扎实推进，非煤矿山巡查30余次、道路交通查处违法4095起、消防燃气检查100余家、食品安全检查170余家，整改问题隐患超70项，实现安全生产事故四项指标全面下降。完善乡村两级应急预案，排查35个地质隐患点，聘用71名监测员，落实“1262”预警机制，组织地质灾害演练35场、地震演练134场，全年巡查隐患点35次、下发避险通知25份，实现灾害预警“叫醒叫应”全覆盖，切实保障群众生命财产安全。

（七）全力维护社会稳定，平安建设扎实推进。持续加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争和禁毒人民战争，深入推进平安中排建设，全乡保持命案及重特大案件“零发生”。创新矛盾纠纷多元化解机制，发挥“1+n联动”大调解优势，推广火塘调解、田间调解等特色模式，全年成功排查化解矛盾纠纷104起，实现矛盾纠纷源头化解。针对青壮年、婚恋群体等重点对象开展普法3000余人次，完善规章制度，浓厚法治宣传氛围，群众法治意识显著提升。协调化解企业债务1家，兑付化解资金2,035,000.00元。全面贯彻党的民族宗教政策，加强民族团结进步教育，依法管理宗教事务，维护宗教领域和顺稳定。

（八）加强政府自身建设，行政效能有效提升。扎实开展党纪学习教育，深入推进“清廉兰坪”建设十项行动，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。坚决纠治形式主义、官僚主义，坚持依法行政，严格执行重大行政决策法定程序，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，人大代表建议办复率达100%。强化政府采购管理，牢固树立过紧日子思想，持续加强作风建设，不断提升政府执行力和公信力。有序推进第五次全国经济普查工作，充分发挥群团组织作用，国防动员、退役军人等各项工作取得新进展，乡基干民兵应急排荣获州级先进民兵分队。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县中排乡2024年度收入合计45,293,875.24元。其中：财政拨款收入42,445,428.11元，占总收入的93.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,848,447.13元，占总收入的6.29%。

与上年相比，收入合计增加15,206,576.67元，增长50.54%。其中：财政拨款收入增加16,561,940.86元，增长63.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,355,364.19元，下降32.24%。主要原因是本年度是因为新入职人员比上年增加7人，以及本年度财政拨款项目增多。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县中排乡2024年度支出合计46,430,950.38元。其中：基本支出17,580,312.72元，占总支出的37.86％；项目支出28,850,637.66元，占总支出的62.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13,567,990.02元，增长41.29%。其中：基本支出减少1,641,860.99元，下降8.54%；项目支出增加15,209,851.01元，增长111.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度项目数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县中排乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,580,312.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,321,333.36元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,258,979.36元，占基本支出的7.16％。人均支出16,565.52元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县中排乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,850,637.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2010101行政运行乡级人大代表年度活动项目经费15,270.00元，主要用于乡级人大代表年度活动。

2010301行政运行基层治理专干生活补助项目经费14,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助。

2010301行政运行盘活存量资金财政奖励资金项目经费50,000.00元，主要用于支东川区大印象汽修厂公务用车维护费。

2010301行政运行乡镇党组织运转经费项目经费9,802.40元，主要用于支中排乡政府征订费2,952.00元，支垫付《中国火炬》征订费475.20元，支中排乡政府2024年党代会办公用品费用5,900.00元，支余泉志垫付《中国火炬》征订费475.20元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出老黄牛奖资金100,000.00元，主要用于支付兰坪三江创业圆梦汽车修理厂（和进同）2023年4-8月（云Q52787）修理费19,495.99元，支兰坪县中排明圣加油站（和悦冰）中排乡政府2023年7月-2024年4月费用30504.01元，支兰坪三江智汇营销服务店30,000.00元，支中排天天旺超市（王兵）20,000.00元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出乡镇武装部工作经费项目经费20,000.00元，主要用于支征兵宣传册制作费用2500.00元，支代发征兵人员体检补助17,500.00元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出兰坪县中排乡2024年中交定点帮扶项目文化振兴及组织振兴资金项目经费80,000.00元，主要用于支中排乡北甸村庆祝怒江州成立70周年暨第三届文化交流会活动资金。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本户项目经费2,982,908.13元，主要用于兰财行〔2024〕17号文化经费88,221.67元；兰财行〔2024〕17号移民项目实施管理经费152,340.54元；兰财行〔2024〕17号水毁修复资金161,034.70元；兰财行〔2024〕17号中交捐赠北甸村委会结对共建项目资金30,000.00元；兰财行〔2024〕17号中排乡人民政府中交捐赠帮扶资金1,084,800.00元；兰财行〔2024〕17号受灾群众生活用水困难问题资金25,209.80元；兰财行〔2024〕17号人大活动经费19,550.05元；兰财行〔2024〕17号中排乡消防办公场所修缮及办公设备购买经费15,000.00元；兰财行〔2024〕17号中排乡乡村绿化美化奖补资金75,000.00元；兰财行〔2024〕17号2024年9月项目挂接资金260,347.37元；兰财行〔2024〕17号中央自然灾害（抗旱）救灾资金14,343.00元；兰财行〔2024〕17号中排乡2024年水毁资金75,000.00元。专项资金专户：兰财行〔2024〕17号中排乡2024年反邪教宣传活动经费10,000.00元；兰财行〔2024〕17号利剑护蕾经费20,000.00元；兰财行〔2024〕17号中排乡2024年度戏曲进乡村文化惠民演出经费10,000.00元；兰财行〔2024〕17号烟川卫生室迁建项目资金110,000.00元；兰财行〔2024〕17号2024年中排乡人民政府健康兰坪行动工作经费50,000.00元；兰财行〔2024〕17号中排乡2024年一网两单工作经费8,000.00元；兰财行〔2024〕17号2024年农村厕所革命奖补专项资金489,600.00元；兰财行〔2024〕17号2024年上海结对帮扶中排乡德庆村老窝小组旅游特色居民防护栏建设项目资金150,000.00元。

2049999 其他公共安全支出零命案以奖代补基层治理试点建设补助项目经费15,000.00元，主要用于支中排乡司法所李志祥垫付2024年综合治理资金5,000.00元，支综合治理（零命案）资金10,000.00元。

2050205高等教育项目经费20,000.00元，主要用于支（蔡路平）助学贷款宣传工作包车费、支兰坪三江智汇营销服务店开展助学贷款宣传材料印刷品费。

2059999 其他教育支出项目经费583,800.00元，主要用支北甸村小学（幼儿园）教学生活基础设施提升项目资金68,140.00元支北甸村教学生活物资11,500.00元支北甸村教学生活物资20,360.00元，兰财行〔2024〕103号消化历年清欠中小企业暂付性款项483,800.00元。

2070399其他体育支出项目经费28,800.00元，主要用支中排乡12个村委会村公共文化服务体系建设。

2082801行政运行退役军人服务站服务保障项目经费540.00元，主要用于支杨剑娥垫付《中国退役军人》《新时代中国双拥》杂志学刊征订费360.00元，支杨剑娥垫付《中国双拥》征订费180.00元。

2110399其他污染防治支出项目经费100,000.00元。主要用于支中排乡集镇环境卫生及垃圾处理、供水维修和管护费用。

2120816 农业农村生态环境支出项目经费7,400.00元。主要用于支中排乡政府耕地流出费用。

2130126 农村社会事业项目经费330,000.00元，主要用于支2023年中排乡信昌坪、碧玉河村72户户厕建设资金144,000.00元， 支中排乡大土基、克卓、小龙、多依村93户户厕建设资金186,000.00元 。

2130199其他农业农村支出项目经费100,000.00元，主要用于支中排乡桔梗苗费50,000.00元，支杨渊涛钢门窗店垃圾桶费用30,000.00元 ，支维西金发彩钢瓦厂钢材、彩钢瓦费用20,000.00元。

2130234林业草原防灾减灾项目经费30,000.00元，主要用于支兰坪相聚文教综合服务部中排乡2024年护林防火工作经费17,500.00元，兰坪宏运商行中排乡2024年护林防火工作经费4,500.00元，支包车（赵华成）中排乡2024年护林防火工作经费8,000.00元。

2130501行政运行2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费140,000.00元，主要用于12个村委会第一书记及乡镇大队长工作开展其他交通费和办公费。

2130504 农村基础设施建设项目经费12,212,803.89元，主要用于中排乡农村公共卫生厕所建设项目，中排村农村生活污水治理项目(千万工程)项目，多依村农村生活污水治理项目(千万工程)项目续建中排乡农村危房改造及农房抗表改造项目(千万工程)项目，大宗村农村生活污水治理项目(千万工程)项目，大土基农村生活污水治理项目，碧玉河村农村生活污水治理项目，续建中排乡民族村寒整体面貌提升工程项目，中排乡民族团结进步示范村建设项目专项资金，2024年镇镇结对中排乡碧玉河村小村及瓜坝小组排污项目，中排乡财政暂时性款项清理消化项目共计12,058,989.75元，支云南朗途建设工程有限公司兰坪分公司中排乡德庆老窝小组防护栏建设项目资金45,000.00元，支云南朗途建设工程有限公司兰坪分公司中排乡德庆村老窝小组旅游特色居民防护栏建设项目资金75,000.00元，支云南西康路桥工程有限公司中排乡碧玉河下村排污项目资金3,814.14元，支云南朗途建设工程有限公司中排乡德庆村老窝小组旅游特色民居防护栏建设项目资金30,000.00元。

2130505 生产发展续建中排乡花椒产业基础设施改造提升及提质增效项目资金项目经费3,370,400.00元，主要用于支续建中排乡花椒产业基础设施改造提升及提质增效项目资金。

2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费6,164,065.70元，主要用于项目工作经费163,070.88元，兰坪县中排乡2023年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金项目管理40,040.00元，定点帮扶怒江州中排乡北甸村农田灌溉管网和生产路线建设示范项资金2,100,000.00元，土地增减挂拆旧复垦资金1,038,000.00元，衔接资金项目管理实施经费69,562.06元，中排乡土地整治及修复项目资金500,000.00元，2024年第一批省级衔接资金管理资金35,000.00元，中交助梦·美丽乡村”中排乡北甸村连片农田灌溉水渠建设项目资金899,694.76元，第二批省级衔接资金项目管理经费84,000.00元，2024年中排乡土地整治及修复项目资金550,000.00元，2024年中排乡城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金264,698.00元， 支云南阳庭建筑工程有限公司中排乡中排学区录播教室建设项目启动金126,000.00元，支中排乡中排学区录播教室建设项目进度资金210,000.00元， 支云南阳庭建筑工程有限公司中排乡中排学区录播教室建设项目84,000.00元。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助项目经费335,400.00元，主要用于解决脱贫攻坚作出重要贡献离任村（社区）干部一次性补助购买养老保险。

2130799 其他农村综合改革支出项目经费1,412,454.20元，主要用于中排乡人民政府烟川村委会木瓜邑农村公益事业建设财政奖补项目资金713,672.60元，中排乡小龙村甸头自然村、大板登自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金698,781.60元。

2136699 其他大中型水库库区基金支出项目经费70,000.00元，主要用于移民维稳工作经费。

2139999 其他农林水支出项目经费239,694.20元，主要用于支北甸村松坡组人居环境提升及绿色乡村建设项目启动资金。

2200114 地质勘查与矿产资源管理项目经费20,000.00元，主要用于支2024年矿产资源保护工作经费及包车费。

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目经费398,299.14元，主要用于支中排乡信昌坪村农村活动场所建设项目启动资金、进度款以及尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县中排乡2024年度一般公共预算财政拨款支出41,969,728.97元,占本年支出合计的90.39%。与上年相比增加16,947,241.72元，增长67.73%,完成年初预算的124.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,212,970.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%,完成年初预算的105.11%。主要用于工资福利费用以及办公支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职人员比上年增加7人，因此相应工资福利以及办公支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出零命案以奖代补基层治理试点建设补助项目用于支中排乡司法所李志祥垫付2024年综合治理资金5,000.00元，以及支综合治理（零命案）资金10,000.00元。；造成预决算差异的主要原因是年初无此类资金预算，但2024年又下拨了相关资金并进行了拨付。

5.教育（类）支出583,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,年初无此项预算。主要用于主要用支北甸村小学（幼儿园）教学生活基础设施提升项目资金68,140.00元支北甸村教学生活物资11,500.00元支北甸村教学生活物资20,360.00元兰财行〔2024〕103号消化历年清欠中小企业暂付性款项483,800.00元，造成预决算差异的主要原因是年初无此类资金预算，但2024年又下拨了相关资金并进行了拨付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,402,973.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的112.59%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤和其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职人员比上年增加7人，因此相应机关事业单位养老保险、职业年金等社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出752,314.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的107.20%。主要用于行政事业单位医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职人员比上年增加7人，因此相应行政事业单位医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的100.00%。主要用于支中排乡集镇环境卫生及垃圾处理、供水维修和管护费用；无预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29,822,027.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%,完成年初预算的129.35%。主要用于支中排乡政府耕地流出费用7,400元，支2023年中排乡信昌坪、碧玉河村72户户厕建设资金144,000.00元， 支中排乡大土基、克卓、小龙、多依村93户户厕建设资金186,000.00元 。支中排乡桔梗苗费50,000.00元，支杨渊涛钢门窗店垃圾桶费用30,000.00元 ，支维西金发彩钢瓦厂钢材、彩钢瓦费用20,000.00元。支兰坪相聚文教综合服务部中排乡2024年护林防火工作经费17,500.00元，兰坪宏运商行中排乡2024年护林防火工作经费4,500.00元，支包车（赵华成）中排乡2024年护林防火工作经费8,000.00元。支12个村委会第一书记及乡镇大队长工作开展其他交通费和办公费。中排乡农村公共卫生厕所建设项目，中排村农村生活污水治理项目(千万工程)项目，多依村农村生活污水治理项目(千万工程)项目，续建中排乡农村危房改造及农房抗表改造项目(千万工程)项目，大宗村农村生活污水治理项目(千万工程)项目，大土基农村生活污水治理项目，碧玉河村农村生活污水治理项目，续建中排乡民族村寒整体面貌提升工程项目，中排乡民族国结进步示范村建设项目专项资金，2024年镇镇结对中排乡碧玉河村小村及瓜坝小组排污项目，中排乡财政暂时性款项清理消化项目共计12,058,989.75元，支云南朗途建设工程有限公司兰坪分公司中排乡德庆老窝小组防护栏建设项目资金45,000.00元，支云南朗途建设工程有限公司兰坪分公司中排乡德庆村老窝小组旅游特色居民防护栏建设项目资金75,000.00元，支云南西康路桥工程有限公司中排乡碧玉河下村排污项目资金3,814.14元，支云南朗途建设工程有限公司中排乡德庆村老窝小组旅游特色民居防护栏建设项目资金30,000.00元。于支续建中排乡花椒产业基础设施改造提升及提质增效项目资金3,370,400.00元。支项目工作经费163,070.88元，兰坪县中排乡2023年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金项目管理40,040.00元，定点帮扶怒江州中排乡北甸村农田灌溉管网和生产路线建设示范项资金2,100,000.00元，土地增减挂拆旧复垦资金1,038,000.00元，衔接资金项目管理实施经费69,562.06元，中排乡土地整治及修复项目资金500,000.00元，2024年第一批省级衔接资金管理资金35,000.00元，中交助梦·美丽乡村”中排乡北甸村连片农田灌溉水渠建设项目资金899,694.76元，第二批省级衔接资金项目管理经费84,000.00元，2024年中排乡土地整治及修复项目资金550,000.00元，2024年中排乡城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金264,698.00元， 支云南阳庭建筑工程有限公司中排乡中排学区录播教室建设项目启动金126,000.00元，支中排乡中排学区录播教室建设项目进度资金210,000.00元， 支云南阳庭建筑工程有限公司中排乡中排学区录播教室建设项目84,000.00元。解决脱贫攻坚作出重要贡献离任村（社区）干部一次性补助购买养老保险335,400.00元。烟川村委会木瓜邑农村公益事业建设财政奖补项目资金713,672.60元，中排乡小龙村甸头自然村、大板登自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金698,781.60元。支移民维稳工作经费70,000.00元，支北甸村松坡组人居环境提升及绿色乡村建设项目启动资金239,694.20元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政拨款项目增多故预算占比大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于支2024年矿产资源保护工作经费及包车费；造成预决算差异的主要原因是年初无此类资金预算，但2024年又下拨了相关资金并进行了拨付。

19.住房保障（类）支出1,060,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的114.79%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职人员比上年增加7人，因此相应公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为227,846.84元，完成年初预算的103.57%；支出决算较上年增加72,406.84元，增长46.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为227,846.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的126.58%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加97,846.84元，增长75.27%；公务接待费支出决算较上年减少25,440.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少25,440.00元，下降100.00%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为227,846.84元，支出决算较上年增加72,406.84元，增长46.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为227,846.84元，完成年初预算的126.58%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为我乡保有的3辆公务用车使用年限太长，老化严重，故维修费支出增多。并无支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加97,846.84元，增长75.27%；公务接待费支出决算减少25,440.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡保有的3辆公务用车使用年限太长，老化严重，故维修费支出增多。并无支出公务接待费以及因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于非煤矿山巡查、道路交通宣传、消防安全宣讲、水电移民后续工作、耕地力流出监测及变更、日常巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县中排乡2024年机关运行经费支出781,779.36元，比上年减少766,413.85元，下降49.50%,主要原因是因为培训费、会议费、公务接待费未支出。部门机关运行经费主要用于政府办公大楼电费、日常办公用品购买费用、干部职工出差报销费用、劳务费用、工会经费、职工体检费用、公务用车运行维护费用、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县中排乡资产总额23,462,495.14元，其中，流动资产21,730,368.24元，固定资产1,732,121.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,418.24元，其中固定资产减少212,175.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值90,000.00元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,466,425.28元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出7,466,425.28元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53332500172301111