兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。

(七)协助各乡镇党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对全县乡(镇)残联(协会)和村级残协、残疾人联络员进行培训。

(八)协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(九)协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

(十)组织开展为残疾人事业募捐活动。

(十一)指导和管理各类残疾人社团组织。

(十二)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会共设置5个内设机构，包括：办公室、康复服务股、教育就业股、宣传文体股、信访维权股。所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：兰坪白族普米族自治县残疾人联合会。

纳入兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为:下设所属残疾人就业服务所不单独核算，不单独纳入决算编报,合并在兰坪白族普米族自治县残疾人联合会作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，兰坪县残疾人联合会围绕残疾人保障与发展，扎实推进多领域重点工作，成效显著。

（一）康复服务提质增效

精准发放辅助器具301件，惠及残疾人日常生活；联动10家机构推进儿童康复，服务69人、支出资金49.51万元，另投入3.53万元救助8人用于辅具与假肢；两项补贴应发尽发，护理补贴惠及3073人次、319.03万元，残疾人两项补贴惠及4095人次、410.60万元；联合专家开展残疾儿童康复筛查，服务102名儿童并指导家长；精准康复服务系统录入率达100%，同时在爱耳日等节日开展慰问与宣教，发放慰问金0.3万元。

（二）教育就业稳步推进

教育方面，为53名残疾人及残疾人子女发放助学资金6.3万元；就业方面，就业率达52.27%，投入36万元扶持36户创业就业示范户，发放大学生就业补贴1.5万元、转移就业带头人补贴1万元；完成1家盲人按摩店规范化建设，发放11户补贴2.2万元；61家单位完成按比例就业年审，安置206名残疾人。

（三）救助维权坚实有力

救助上，支出28.8万元用于困难、医疗等多类救助；维权上，加大政策宣传，开展基层调研排查矛盾，规范信访程序，走访调研改造项目并强化廉政教育；开展无障碍改造工作，为河西乡、通甸镇、营盘镇100户困难重度残疾人家庭改善了无障碍环境，得到了广大残疾人及其家属的一致好评。

（四）宣传文体丰富多元

举办残疾人文化进家庭“五个一”活动，覆盖多区域、吸引1170人参与；投入10万元在2个社区安装54件体育设施，实施康复体育关爱计划，为164户重度残疾人发放健身器材；协助开展爱耳日等宣传活动；成功举办残疾人健身周、文化周、“全国特奥日”等活动14场次共有5547名残疾人及其家属参加，丰富残疾人精神文化生活，提升获得感、幸福感；圆满完成残疾人运动员集训与残疾人运动展示活动，弘扬民族团结进步主旋律，展示残疾人自强不息的精神风貌，发现和培养体育优秀人才；开展体育社会指导员培训，加快推进残疾人社会体育指导员队伍建设，提高残疾人体育服务水平。

（五）民生帮扶彰显担当

做好易地搬迁安置点挂包工作，开展政策宣传、困难排查、监测跟踪等，落实帮扶措施，慰问发放物资并帮扶10户残疾人家庭；驻村帮扶成效突出，箐头村人均纯收入增长10.95%，完成全村136户遍访，落实建强党组织、政策宣传、监测帮扶等职责，推动150.58万元产业项目建设，带动劳动力增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度收入合计8,549,889.60元。其中：财政拨款收入8,549,889.60元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少721,701.94元，下降7.78%。其中：财政拨款收入减少64,358.68元，下降0.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少657,343.26元,下降100%。与上年相比收入减少的主要原因是根据兰委〔2023〕110号、兰人社通〔2024〕6号文件办理退休2人，人员减少2人，年初预算人员经费及公用经费也相应减少；本年度兰财发〔2024〕8号县级残保金预算批复资金较上年减少20.65万元，所以年初预算资金比上年减少；其他收入减少的主要原因是本年度没有其他收入的帮扶项目资金。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度支出合计8,731,600.76元。其中：基本支出3,590,363.92元，占总支出的41.12%；项目支出5,141,236.84元，占总支出的58.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少340,483.35元，下降3.75%。其中：基本支出减少965,764.83元，下降21.20%；项目支出增加625,281.48元，增长13.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与上年相比支出减少的主要原因是人员减少3人；基本支出减少的主要原因为根据兰委〔2023〕110号、兰人社通〔2024〕6号文件办理退休2人，根据兰组干〔2024〕0036号文件调出1人，人员共计减少3人，经费也相应减少；项目支出增加的主要原因是2024年新增了残疾人托养中心设施采购及信访救助项目25万元；残疾人文化、残疾人体育和残疾人创业就业示范户项目资金较上年比重增加，所以项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,590,363.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,255,698.81元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,665.11元，占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,141,236.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复和托养中心建设专项资金381,201.16元，主要用于残疾人托养中心建设及内部设施采购；

2.残疾人康复救助资金491,396.02元，主要用于残疾人康复救助、残疾人辅助器具采购与发放；

3.残疾儿童康复救助资金395,000.00元，用于残疾儿童康复救助资金，助力儿童康复救助，促使残疾儿童医疗康复全覆盖救助；

4.助残就业“十百千万工程”项目416,984.00元，主要用于残疾人就业创业扶持，包含就业示范点、示范户、应届高校毕业生就业、农村残疾人转移就业示范带头人、盲人按摩机构等扶持等；

5.残疾人农村实用技术培训项目238,000.00元，用于残疾人农村实用技术培训任务，使更多参训残疾人获得劳动技能，促进残疾人就业增收；

6.残疾人“阳光家园计划”托养服务项目333,000.00元，用于222人智力、精神及重度肢体残疾人托养服务，提高残疾人生活质量，改善残疾人生活环境；

7.重度残疾人家庭无障碍改造项目600,000.00元,用于重度残疾人家庭无障碍改造100户，让惠残项目“看得见、摸得着”，满足残疾人多元化需求；

8.残疾人体育文化事业项目423,514.00元，用于残疾人运动场地设施建设项目、残疾人体育集训及残疾人运动指导员培训等工作；

9.残疾人助学项目专项资金63,000.00元，用于资助残疾人及残疾人子女（高中生、大学新生）助学工作；

10.驻村工作队员生活补助25,000.00元，用于县级派出驻村工作队员专项生活补助；

11.残疾人文化项目89,727.00元，主要用于残疾人“五个一”文化进家庭及文化进社区活动；

12.残疾人评定补贴专项资金25,500.00元，主要用于残疾人评定补贴，补贴标准150元/人，补助170人；

13.残疾人信访解困项目资金50,000.00元，主要用于残疾信访救助；

14.上年结转州级资金80,000.00元,主要用于残疾人上门办证服务、残疾人基本状况调查和残疾人证“网上办”业务培训。

15.沪滇协作残疾人电动轮椅配发暖心项目200,000.00元，主要用于肢体残疾人电动轮椅采购及配发；

16.县级残疾人保障金895,314.66元，用于全县残疾人就业服务工作及残疾人临时救助等工作；

17.兰坪县残疾人托养中心运营经费40,000.00元，主要用于开展残疾人集中托养工作；

18.残疾人农家书屋管理员7-12月补助254,400.00元，主要用于发放下半年残疾人农家书屋管理员补助；

19.残疾人联络员7-12月补助139,200.00元，用于发放下半年村级残疾人联络员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,224,262.58元,占本年支出合计的71.28%。与上年相比减少597,143.04元，下降8.75%，完成年初预算的129.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出213,765.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的82.69%。主要用于部门办公费、差旅费、水电费、网络电话费等公用经费开支，以及部门工会费、福利费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度办理退休2人、调出1人，人员减少3人，决算数也相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,311,066.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%,完成年初预算的130.49%。主要用于在职职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、残疾人康复救助支出、儿童康复救助支出、残疾人阳光家园计划项目支出、残疾人就业促进资金支出、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人临时救助等支出; 造成预决算差异的主要原因是本年度办理退休2人，汇缴职业年金记实15.96万元，上级补助项目（残疾人康复救助、儿童康复救助、残疾人阳光家园计划项目、残疾人就业促进资金、农村贫困残疾人实用技术培训等）资金，年初未纳入本级预算。

9.卫生健康（类）支出219,591.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的96.01%。主要用于行政单位基本医疗支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度办理退休2人、调出1人，人员减少3人，医保缴费也相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出225,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，年初无此项预算。主要用于衔接乡村振兴驻村人员生活补助及沪滇协作残疾人电动轮椅采购配发暖心项目支出；造成预决算差异的主要原因是沪滇协作残疾人电动轮椅配发暖心项目及驻村工作队员生活补助，年初未要求纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的96.01%。主要用于交纳2024年度住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是本年度办理退休2人、调出1人，人员减少3人，住房公积金缴费也相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为23,561.91元，完成年初预算的71.40%；支出决算较上年减少10,573.09元，下降30.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为23,561.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的78.54%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,438.09元，下降21.46%；公务接待费支出决算较上年减少4,135.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,135.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为23,561.91元，完成年初预算的71.40%；支出决算较上年减少10,573.09元，下降30.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为23,561.91元，完成年初预算的78.54%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度本部门严格控制“三公”经费支出，没有产生公务接待费用;2024年本部门严格控制公务用车运行维护费支出，将公务用车加油、维修等费用进行政府采购集中管理和结算，加强预算约束和监督，提高资金使用效率，避免浪费和不合理支出，所以运行维护费及公务接待费较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6438.09元，下降21.46%；公务接待费支出决算减少4,135.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,135.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度本部门严格控制“三公”经费支出，没有产生公务接待费用;2024年本部门严格控制公务用车运行维护费支出，将公务用车加油、维修等费用进行政府采购集中管理和结算，加强预算约束和监督，提高资金使用效率，避免浪费和不合理支出，所以运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县残疾人联合会部门2024年机关运行经费支出334,665.11元，比上年减少37,708.93元，下降10.13%,主要原因：根据兰委〔2023〕110号、兰人社通〔2024〕6号文件办理退休2人，根据兰组干〔2024〕0036号文件调出1人，人员共计减少3人，机关运行经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于部门正常运转所发生的差旅费、办公费、公务用车维护费、委托业务费、其他交通费、邮电费等支出334,665.11元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县残疾人联合会资产总额12,360,800.48元，其中，流动资产282,029.22元，固定资产2,513,204.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,547,461.07元，无形资产18,105.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,101.17元，其中固定资产增加175,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度兰坪白族普米族自治县残疾人联合会政府采购支出总额969,737.91元，其中：政府采购货物支出953,856.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,881.91元。授予中小企业合同金额969,737.91元，其中：授予小微企业合同金额969,737.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53332500376201111