中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度部门决算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、州以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，拟订来宾接待方案；

（二）负责接待到我县的党和国家领导人（含退出现职）；中央和国家机关的领导同志及代表中央和国家机关工作组；州级以上机关（党委、人大、政府、政协）到我县开展公务活动的副厅级及以上领导干部或相当职务人员；州级以上党委、人大、政府、政协组织的综合性调研考察组；州内、外到我县开展公务活动的县级以上党政代表团；受邀请的国内外知名专家、学者等；由县委、县人大、县政府、县政协确定的其他来宾；

（三）负责草拟我县公务接待工作的有关规定；建立健全全县公务接待制度体系；负责协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训工作，推进接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设；

（四）负责协作、指导全县大型活动、重要会议接待工作；

（五）负责推介兰坪的饮食文化，研究挖掘独特的民族饮食文化产品，利用接待“窗口”作用，助推兰坪的产业发展；

（六）县内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处共设置4个内设机构，包括：办公室、接待一室、接待二室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处。

纳入中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）部门工作开展情况

2024年度我处始终坚持服务大局，不断解放思想，持续推进接待工作规范化，接待任务较去年同期有所增加。

（二）主要事业成效

1.顺利完成机构改革

根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发<兰坪县机构改革方案>的通知》（怒办字〔2019〕7号）文件要求，撤销原政府接待办公室，相应职责划入新成立的县委接待处，作为县委直属事业单位。根据编办批复的三定方案，我处共有事业编制7名，设主任1名，事业管理七级或中级及以上专业技术职称；副主任2名，事业管理八级或中级及以上专业技术职称。目前我处在编工作人员6人，1人为空编，现有主任1名、副主任2名。

2.扎实开展接待工作

一是加强与各部门联系，强化工作联动。我处在开展各项接待工作时，注重与上级业务部门、接待牵头单位、酒店等公务接待场所的沟通配合，构建对部门联合，通力合作的接待网络。

二是在接待中打破常规思路，深挖兰坪特色。我处在接待餐饮上狠下功夫，着力突出兰坪餐饮特色。通过创新餐桌步台设计，制定席位卡，主推兰坪菜色、依据气候、来宾行程、饮食偏好安排就餐等方式反映兰坪特有的饮食文化。

三是注重情感服务。我处始终树立“贴近客人，把客人当亲人”的理念，带着感情做接待，主动了解客人的需求，想客人之所想，急客人之所急，以客人满意为荣，以客人满意为乐。尽力缩短自己与客人之间的心理距离，让客人感受到兰坪的风土人情，感受兰坪人民的好客之情，使客人有宾至如归、乐而忘返之感。

3.完善接待相关制度

一是规范我处公务接待用餐标准。为进一步明确公务接待标准和工作餐开支标准，根据兰坪经济发展水平、市场价格以及接待工作实际，拟定《中共兰坪县委接待处公务接待用餐标准暂行规定》并报请县委同意执行。

二是完善公务接待管理办法。根据年初省、州下发的公务接待管理办法，结合我县实际，重新制定《兰坪白族普米族自治县党政机关国内公务接待管理办法》，完善了《公务接待通知单》和《公务接待审批单》，对公务接待与商务接待进行区分，并征求了政府办、县委办、人大办、政协办、统战部、宣传部、组织部、政法委、财政局、审计局、纪委等各部门的意见，现已报县委、县政府审定，待审定后下发执行。

4.提升接待队伍素质

一是多方式充实接待人员。原有接待办人员因机构改革后身份不符，全部转隶到其他单位。向县人力资源和社会保障局申请了2个西部志愿者岗位及1个公益性岗位，进一步充实接待力量。

二是多途径提高接待业务水平。加强有关规章制度的学习，尤其是十九大后出台的公务接待管理规定，进一步修改和完善接待办的有关规章制度，增强制度的可操作性，让职工参与各类大型接待的方式，让新职工了解接待工作全过程，通过实践提升职工接待能力；通过征订《接待与交际》等接待相关期刊杂志，切实增强我处所有职工的理论教育和业务能力，增强学习的计划性、针对性和实效性，拓宽学习内容，拓展学习交流平台，活跃学习形式。

三是多方面规范规章制度。坚持以制度管人、按制度办事，进一步落实完善相关管理制度，促进接待工作提质增效。修订完善请销假、值班、财务管理等规章制度，并对科室人员作分工进行科学安排，明确岗位责任、工作任务、接待纪律，有效提高了工作效率。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附件

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度收入合计1,426,514.65元。其中：财政拨款收入1,426,514.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年收入1,880,395.01元相比，收入合计减少453,880.36元，下降24.14%。其中：财政拨款收入减少453,828.95元，下降24.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少51.41元，下降100.00%。主要原因分析是，我部门主要收入项目经费为公务接待费，2023年我单位根据接待任务进行统筹，2023年接待专项支出为840,583.00元，2024年因接待工作有所调整，接待专项支出为246,025.00元，项目支出减少594,558.00元，下降70.73%，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度支出合计1,426,514.65元。其中：基本支出1,108,006.41元，占总支出的77.67％；项目支出318,508.24元，占总支出的22.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年1,943,184.01元相比，支出合计减少516,669.36元，下降26.59%。其中：基本支出增加137,599.47元，增长14.18%；项目支出减少654,268.83元，下降67.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是2023年12月因工作原因暂未对本单位12月五险一金支付，将于2024年1月支付完成，导致本年五险一金预算支出增加，人员经费支出增加；二是2024年1月，根据兰委〔2023〕96号和兰人社通〔2023〕177号调入2人，公用经费及人员经费较上年增加；三是我部门主要支出项目经费为公务接待费，2023年我单位根据接待任务进行统筹，2023年接待专项支出为840,583.00元，2024年因接待工作有所调整，接待专项支出为246,025.00元，项目支出减少594,558.00元，下降70.73%，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,108,006.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,037,342.71元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,663.70元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,508.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

兰财发〔2024〕8号接待专项资金246,025.00元，主要用于支付公务接待费；

兰财发〔2024〕8号接待专项工作经费59,983.24元，主要用于保障5名正式职工及3名临聘人员的日常经费；

兰财行〔2024〕87号县级派出驻村工作队员生活补助经费12,500.00元，主要用于我单位德胜驻村工作队员的生活补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,426,514.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,880,343.60元相比减少453,828.95元，下降24.14%,完成年初预算的66.08%。主要原因是，我部门主要财政预算项目支出主要为公务接待费，2023年我单位根据接待任务进行统筹，2023年接待专项支出为840,583.00元，2024年因接待工作有所调整，接待专项支出为246,025.00元，项目支出减少594,558.00元，下降70.73%，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,147,997.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%,完成年初预算的60.23%。主要用于工资福利支出841,989.70元；商品和服务支出306,008.24元；造成预决算差异的主要原因是，2024年因接待工作有所调整，接待专项支出为246,025.00元，项目支出减少594,558.00元，下降70.73%，导致本年一般公共服务（类）支出减少，完成年初预算数的比率较低。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出101,540.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的100.68%。主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出112,929.60元；造成预决算差异的主要原因一是2023年12月因工作原因暂未对本单位12月五险一金支付，将于2024年1月支付完成，导致本年五险一金预算支出增加；二是2024年1月，根据兰委〔2023〕96号和兰人社通〔2023〕177号调入2人，导致社会保障和就业经费预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出66,764.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的102.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费46,740.53元，公务员医疗补助缴费支出18,210.60元；其他社会保障缴费1,813.00元；造成预决算差异的主要原因一是2023年12月因工作原因暂未对本单位12月五险一金支付，将于2024年1月支付完成，导致本年五险一金预算支出增加；二是2024年1月，根据兰委〔2023〕96号和兰人社通〔2023〕177号调入2人，导致卫生健康经费预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,年初无此项预算。主要用于职工驻村队员生活补助发费用。造成预决算差异的主要原因是驻村队员生活补助是年内根据驻村队员在村工作天数的生活补助，是后期财政通知的追加指标，导致农林水（类）支出预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的113.08%。主要用于我单位职工住房公积金交纳。造成预决算差异的主要原因是一是2023年12月因工作原因暂未对本单位12月五险一金支付，将于2024年1月支付完成，导致本年五险一金预算支出增加；二是2024年1月，根据兰委〔2023〕96号和兰人社通〔2023〕177号调入2人，导致住房保障预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为970,000.00元，决算为260,841.70元，完成年初预算的26.89%；支出决算较上年减少587,212.04元，下降69.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,816.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.68%，完成年初预算的49.39%；公务接待费支出年初预算为940,000.00元，决算为246,025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.32%，完成年初预算的26.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,345.96元，增长98.33%；公务接待费支出决算较上年减少594,558.00元，下降70.73%；具体是国内接待费支出决算246,025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少594,558.00元，下降70.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970,000.00元，支出决算为260,841.70元，完成年初预算的26.89%，支出决算较上年减少587,212.04元，下降69.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,816.70元，完成年初预算的49.39%；公务接待费支出年初预算为940,000.00元，决算为246,025.00元，完成年初预算的26.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因接待工作有所调整，接待任务较上年减少，来宾人数，来宾批次也相应减少，导致专项接待经费减少。我处严格按照党中央和省、州县关于《党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定，严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，并加强了监督。严格控制接待标准，餐饮上以地方特色菜为主，公务接待餐中一律不上酒水，做到了既热情大方又不铺张浪费，在经费减少的情况下圆满完成了各项接待任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,345.96元，增长98.33%；公务接待费支出决算减少594,558.00元，下降70.73%，具体是国内接待费支出决算246,025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年840,583.00元减少594,558.00元，下降70.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2023年我单位根据接待任务进行统筹，2023年接待专项收入为840,583.00元，2024年因接待工作有所调整，接待专项收入为246,025.00元，项目收入减少594,558.00元，下降70.73%，导致本年收入减少；二是在公务接待费用支出工作中，因未做好相应的支出计划，导致公务接待经费年初预算数执行率较低，造成资金没有使用完毕，经费资源没有得到合理的利用。三是2023年因本年接待工作及出差需求减少，公务用车使用频率较小，未发生维修费及燃油费，2024年根据公务用车实际情况进行排查，产生了车辆维修费11,105.00元，导致本年度公车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡（脱贫攻坚工作）、公务接待中采购物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,906人（其中：外事接待人次0人）。主要用于承担接待中央和国家机关各部委办局、省部级相当职务人员、州级以上党委、人大、政府、政协副厅级领导干部或相当职务人员及派出的各类专项工作组公务活动接待工作，友好地州市县发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处资产总额158,771.62元，其中，流动资产109,814.24元，固定资产48,957.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,939.08元，其中固定资产34,769.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,796.70元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,996.70元。授予中小企业合同金额15,796.70元，其中：授予小微企业合同金额15,796.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.依法理财：指依照宪法、法律和行政法规等的规定，综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家财政，实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

3.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332500149701111