兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年部门度决算公开

监督索引号53332500750401000

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社是兰坪县政府下属参公事业机构，贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革与发展。对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。推进农村现代流通网络体系的建设和完善，大力发展“两社一会”强化服务功能，组织开展对职工、社员和农民的教育培训。承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、会统室、合作指导室、经济发展室和社有资产管理办公室。所属单位1个，即：社有资产经营管理公司.

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社。

纳入本部门2024年部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要是由于1个所属单位非独立核算，合并到我部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化理论学习，提高政治站位

在新的一年里，坚决落实中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定，切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕县第十三次党代会精神，系统谋划供销社综合改革，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合实际，推进供销社各项工作，确保党中央重大决策部署在兰坪供销系统落地生根、开花结果。

2.谋划好202 4 年任务目标

根据怒江州供销社下达的2024 年全省供销合作社系统综合改革重点工作任务指标，下一步重点开展以下工作：

（1）开办合作社规范化建设培训班

落实好浦东—怒江对口协作项目，筹备好县供销社沪滇协作2024年“全县农民专业合作社规范化建设培训班”，拟培训全县农民专业合作社负责人、农村致富带头人等150人次以上。

（2）构建新型为农服务体系

①打造农业生产服务平台。在全县九乡镇、街道办事处建设一批“三农”服务中心。通过几年努力，基本建成与省社、州社农资服务平台有机结合、覆盖全程、便捷高效的现代经营服务体系，做到庄稼医院覆盖全县每个乡镇，逐年开展农业技术推广和农民技能培训。

②打造城乡流通服务平台。以社有公司农资配送中心、城区农资综合市场等为主载体,大力发展统一配送、统一价格、统一标识、统一服务的农资放心店,积极改造升级社有公司农资配送中心、城区农资综合市场，加快日用品商贸中心建设，到年底，在县城区建成1个批发市场,新建农产品基地1个。

③打造电子商务平台。依托县级电子商务运营中心和全县供销合作社实体网络优势，以信息化改造盘活基层实体网点，加快发展供销合作社特色电子商务，适时组建农村电子商务协会，培育农村电子商务实用人才，新入驻云品惠平台商品10款，在云品惠平台商品销售额200,000.00元，农产品电子商务销售额增长率10.00%。

（3） 构建新型基层组织体系

①推进基层社改造升级。恢复或重建一批基层社, 建立基层社社员代表大会、理事会、监事会制度,拓宽基层社负责人选任渠道，鼓励村“两委” 负责人、新型农业经营主体带头人、农村致富能人等入社参选。逐步扩大服务领域，完善服务功能，深化生产、供销、信用“三位一体”综合性合作试点推进工作。从今年开始，每个镇村联动点都要建设基层社,到年底，新建村级基层社5个，改造升级薄弱基层社1个。

②发展农民专业合作社。依托农业特色产业和传统优势，大力发展一批农民专业合作社，重点围绕兰坪红软米、卤腐、核桃油、野生菌类、燕麦炒面、苦荞面、燕麦米、金丝皇菊、碱水面条等休闲观光农业产业，规范3家以上农民合作社示范社，提升1家农民合作社综合服务中心。

③完善行业协会发展机制。依法成立县农产品经纪人协会、再生资源回收利用协会、农业生产资料流通协会和农民合作经济组织联合会等承接政府转移职能,承担政府购买服务项目。广泛吸纳各类合作组织入会,逐步扩大现有协会规模,鼓励行业协会积极组织参加全国、全省及县域、区域性农产品展示展销会,提升我县名优特农产品知名度。

3.构建社有企业经营服务新体系

加快社有企业转型升级。整合县本级优质社有资产组建县供销企业集团。同时探索以财政专项资金入股有活力、有发展前景的涉农企业或农民合作社,实现供销合作社自我发展和为农服务的双赢。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计2,963,778.95元。其中：财政拨款收入2,963,778.95元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加315,495.44元，增长11.91%。其中：财政拨款收入增加465,495.44元，增长18.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,000.00元,下降100.00%。主要原因是：一、是2023年的12月份的五险一金在2024年中支；二、是2023年9月至12月的遗属补助资金在2024年中支出;三、是2024年项目款直接在财政拨款中体现，而不通过其他收入。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计2,963,778.95元。其中：基本支出2,250,949.35元，占总支出的75.95％；项目支出712,829.60元，占总支出的24.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加315,495.44元，增长11.91%。其中：基本支出增加44,546.64元，增长2.02%；项目支出增加270,948.80元，增长61.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是兰财建〔2023〕137号刘仕忠抚恤安葬经费25.05万元，二是年初没有预算批复的兰财行〔2024〕53号2024年兰坪县派出驻村（乡镇）工作队员生活补助经费1.23万元。三是兰财农〔2024〕44号兰坪县农特产品品牌提升和营销渠道建设资金30万元和兰坪县“乡村振兴产销对接提升”实用人才培训班经费15万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,250,949.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,080,953.84元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,995.51元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出712,829.6元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、刘仕忠同志抚恤安葬经费250,529.6元，主要用于刘仕忠同志抚恤安葬经费支出。

2、2024年县级派驻村工作队员生活补助经费12,300.00元，主要用于2024年县级派驻村工作队员生活补助经费支出。

3、兰坪县农特产品品牌提升和营销渠道建设经费300,000.00元，主要用于兰坪县农特产品品牌提升和营销渠道建设支出，打造兰坪公共品牌、优化提升现有子品牌，积极挖掘创或引入新品牌，策划设计“兰坪味道”大礼包，优化产品包装设计的同时，扩大市场宣传推广，开拓市场销售。

4、兰坪县“乡村振兴产销对接提升”实用人才培训班经费150,000.00元，主要用于兰坪县“乡村振兴产销对接提升”实用人才培训班费用支出，主动融入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中心工作，不断提高我县农民专业合作社规范化建设水平，推动农民专业合作社依法经营、规范管理、照章纳税，增强农民专业合作社自身发展能力和带贫能力，促进我县特色农业产业健康、快速、可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2,963,778.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加465,495.44元，增长18.63%,完成年初预算的133.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出585,165.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.74%,完成年初预算的208.49%。主要用于“2080801”退休人员死亡丧葬抚恤费365,545.60元和“2080505”由单位交纳的在职人员基本养老保险费支出213,442.72元；“2089999”由单位交纳的在职人员其他保险支出6,176.76元；造成预决算差异的主要原因是:死亡抚恤金在社会保障和就业（类）支出体现。

9.卫生健康（类）支出177,125.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的129.70%。主要用于在职人员卫生健康方面的支出，其中“2101101” 行政单位医疗98,258.96元，“2101103”公务员医疗补助73,168.40元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出（大病保险）5,698.00元。造成预决算差异的主要原因是：年末时支付的医疗保险费指标不够年末增加指标。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出462,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%,完成年初预算的100.00%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其中“2130506”社会发展450,000.00元，“2130599”其他扶贫支出（县级派出驻村工作队员生活补助经费）12,300.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,570,915.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.00%,完成年初预算的94.61%。主要用于“21602”商业服务业等支出/商业流通事务，其中：人员经费1,400,920.00元，公用经费（含公务交通补贴）169,995.51元，造成预决算差异的主要原因是:年末办公经费指标未用完成指标收回。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的114.65%。主要用于“2210201”职工住房改革-住房公积金支出，是根据规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年末时支付的住房公积金指标不够年末增加指标。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少731.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少731.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少731元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少731.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10,00.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少731.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少731.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2024年无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出169,995.51元，比上年减少7,900.27元，下降4.44%,主要原因是单位严格执行中央八项规定，按内部控制制度、遵守财经纪律和财务制度，将有限紧张的经费用在刀刃上，发挥有限资金的使用效率。部门机关运行经费主要用于（1）办公费27,100.00元；（2）水费1,000.00元；（3）电费1,727.55元；（4）差旅费31,915.00元；（5）工会经费26,052.96元；（6）其他交通费用82,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县供销合作社联合社部门资产总额205,835.44元，其中，流动资产28,783.97元，固定资产177,051.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,241.13元，其中固定资产增加13,956.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,800.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,800.00元，其中：授予小微企业合同金额1,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。,

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

七、其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

八、供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央  国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务"三农"的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导5部分19条，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

监督索引号53332500750401111