兰坪白族普米族自治县中医医院2024年度部门决算公开

监督索引号53332500336401401000

兰坪白族普米族自治县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院是一所集医疗、教学、学术科研于一体、具有鲜明中医特色的综合性二级甲等现代化中医医院，开展内科,外科,针推科，风湿病科，开展内科、外科（肛肠科）、妇产科、妇女保健、儿科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、影像医学科、中医科、中西医结合科、风湿病、健康体检、治未病科。为全县群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实深化医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；负责拟订实施全县中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设,确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度，做好药品、医用耗材集中采购工作,负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。协助卫健行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。负责全县中医药教学和科研工作，不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘发挥中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。负责全县中医人才队伍的培养。承担对乡镇中医人才的培训和中等卫校中医毕业生实习指导。积极参加并完成各级卫生、中医药管理部门指定的社会公益项目。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。协助卫健行政部门做好农村三级中医服务网络，建立健全以中医药农村卫生服务为基础的新型农村中医服务体系，指导乡镇卫生院中医科、中药房业务建设工作。负责中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。以医疗服务为重心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。完善中医医疗预防保健服务体系，普及中医药科学知识，把中医药防病知识纳入医院住院健康教育重要内容；积极开展中医“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用。负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担上级部门县卫健行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：党办公室、综合办公室、财务科、信息科、科教科、绩效办、医务科、物价科、采购科、感控科、总务科、药学部、内科、外科、老年病科、风湿病科、针推科、肛肠科、影像科、急诊科、康复科、等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县中医医院作为兰坪白族普米族自治县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属XX人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。超编0辆。

三、重点工作概述

2024年云南省兰坪白族普米族自治县中医医院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中央政协工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，把助力高质量发展作为工作主题，围绕“十四五”规划实施建言献策作为工作主线，认真开展各项工作，结合当前党的群众路线教育实践活动及“三严三实”及“挂包帮，转走访”精准扶贫工作，打造脱贫摘帽的奋斗目标的各项引导和政策下，打造“为民、务实、清廉”的中医医院，为下一步的乡村振兴战略打下坚实的基础，积极推进各项工作健康持续性发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县中医医院2024年度收入合计63,013,744.44元。其中：财政拨款收入18,382,636.08元，占总收入的29.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入31,219,287.42元（含教育收费0.00元），占总收入的49.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,411,820.94元，占总收入的21.28%。

与上年相比，收入合计增加5,902,268.01元，增长10.33%。其中：财政拨款收入减少5,001,418.11元，下降21.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,508,134.82元，下降4.61%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12,411,820.94元，增长1241.18%。主要原因是2024年度项目减少导致财政拨款收入减少，但由于医共体拨付用于基础设施建设欠款的还款导致其他收入过高，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县中医医院2024年度支出合计55,082,895.57元。其中：基本支出51,694,196.45元，占总支出的93.85％；项目支出3,388,699.12元，占总支出的6.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,664,479.38元，增长3.12%。其中：基本支出增加3,189,101.26元，增长6.57%；项目支出减少1,524,621.88元，下降31.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加，主要原因是：兰坪县医共体统筹成员单位事业发展基金后拨付本单位用于基础建设欠款的数额较大。相应的资金支出增加。项目资金减少，主要原因是：项目数量减少，同时项目资金收入相应的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县中医医院单位机构正常运转的日常支出51,694,196.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,993,936.96元，占基本支出的29.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,700，259.49元，占基本支出的70.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,388,699.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。1.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金1,723,144.8元。主要用于加强中医药临床重点学科建设，提升医疗机构科研水平。强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。持续推进中医药特色人才建设。加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。2.基本公共卫生服务项目中央补助资金13,311.5元。主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。3.卫生健康事业发展省对下补助资金716,236.02元。主要用于加大卫生健康人才培养培训力度，完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。4.县级公立医院改革取消药品加成补助资金564,382.8元,主要用于县级公立医院改革取消药品加成补偿资金加大卫生健康人才培养培训。5.县级派驻村工作队员生活补助资金12,500元,主要用于2024年派驻村工作队员办公经费。6.重大公共卫生服务结算补助资金359,124元,主要用于效控制艾滋病疫情，完成中医药治疗艾滋病任务数，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率提高。所有项目都正常开展，项目资金支出率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县中医医院单位2024年度一般公共预算财政拨款支出18,382,636.08元,占本年支出合计的33.37%。与上年相比减少5,001,418.11元，下降21.39%,完成年初预算的116.94%。减少的主要原因是:1.2022年财政资金困难部分人员经费在2023年才给予拨付,因此2023年财政资金相对2022年及2024年多。2.2024年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,978,257.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。完成年初预算的139.24%。主要用于职工的基本养老保险缴费。目前已全部支出到位。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致预算编制与实际支出有差距。

9.卫生健康（类）支出15,026,547.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。完成年初预算的115.66%。主要用于职工工资、全年绩效工资、十三薪。目前已全部支出到位。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致预算编制与实际支出有差距。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。年初无此项预算。主要用于驻村工作人员的生活补助费用支出。目前已全部支出到位。造成预决算差异的主要原因是预算编制不充分、执行不到位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,365,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。完成年初预算的104.45%。主要用于职工的住房公积金单位部分的缴纳。目前已全部支出到位。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致预算编制与实际支出有差距。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算与本年决算“三公”经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展基本医疗、基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县中医医院资产总额165,678,289.49元，其中，流动资产15,492,726.78元，固定资产26,199,366元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程122,218,216.42元，无形资产1,767,980.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,840,078.92元，其中固定资产减少5,208,280.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,889,240元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,889,240元。授予中小企业合同金额1，889，240元，其中：授予小微企业合同金额1,889,240元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336401401111