兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州和县工业、信息化、工业园区、 节能、中小企业、科技进步、国内外贸易、对外投资和对外经济合作的发展战略方针、政策；落实国家、省、州、县关于工业、信息化、工业园区、节能、中小企业、科技、内外贸易、国际经济合作的工作部署。

（2）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、贸易、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进科学技术进步、信息化与工业化融合，流通产业的发展。

（3）制定并组织实施科技、工业、贸易、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（4）监测分析工业、贸易、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；参与工业应急管理、产业安全及信息化应急协调工作。

（5）提出科技、工业、贸易、信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的建议，按照规定权限负责科技、工业、贸易和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

（6）承担工业、科技、贸易和信息化行业管理；指导和推进工业物流企业发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。开展科技、工业、贸易和信息化的对外合作与交流。

（7）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（8）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。会同有关部门组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（9）指导民营经济及中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（11）牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展有关工作， 会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（12）协调整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（13）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（14）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施我县进出口配额计划，做好申报配额、许可证等工作。

（15）贯彻执行国务院、省政府、省商务厅、州政府、州工信委、州商务局、州科技局、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订对东盟贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。

（16）参与组织协调反倾销、反补贴和保障措施的责任；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

（17）承担我县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务输出、设计咨询等业务的管理；按照规定权限依法核准、申报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（18）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子商务发展，促进电子商务信息资源共享；指导监督、协调推进电子商务工作。

（19）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、州委、州政府有关科技进步的法律法规和方针政策，地方性科技法规和规章。认真实施“科技兴县”和“创新驱动”战略，牵头拟订兰坪县科技发展中长期规划、兰坪县科技发展的重大布局和优先发展领域并组织实施；制定兰坪县科技发展年度计划并组织实施。

（20）研究提出民营科技发展的政策措施建议，指导兰坪县技术开发及民营科技工作，推动全县民营科技事业发展。会同财政部门管理县级科技“三项费”，实施技术培训经费、科技专项资金和科技发展资金；研究提出全社会科技投入的政策措施建议；优化科技资源的配置。

（21）编制、申报和实施各级各类科技计划项目，会同县财政局评审并下达县级科技计划、实用技术培训计划并组织实施和监督检查；做好兰坪县列入上级科技规划项目的实施监理工作。牵头协同有关部门推进创新驱动发展战略；参与有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设的前期预研、认证和评估以及应用示范，推动全县自主创新能力建设。

（22）承担全县科技成果评价、登记及县级科学技术奖励的评审和组织管理及州级科技奖励项目的推荐和管理工作；会同有关部门评选和推荐科技先进集体和个人。组织协调兰坪县科技宣传工作；做好兰坪县技术市场、技术合同认定登记、科技合作与交流、科技统计、科技信息、科技保密、科技期刊、科技档案、科技培训等工作。

（23）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、经济运行股、中小企业股、信息化股、资源综合利用股、民爆器材管理股、商贸流通股、科技综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局。

纳入兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，中小企业经济稳中有增，持续推进政策宣传与落实，持续推进企业服务与培育工作，开展融资需求协调与服务，持续推进清理拖欠中小企业账款工作，持续推进信息化建设，开展无线电台站清查工作，完成普通高考期间无线电电磁环境干扰监测，完成通信基站建筑风险隐患排查整治，持续做好“黑广播”、“伪基站”排查，开展无线电管理宣传工作，持续加大对全县电子商务站的跟踪指导服务力度，积极做好电子商务示范项目后续管理，扎实开展工业信息化、商贸流通、科技创新等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度收入合计12,199,476.48元。其中：财政拨款收入12,194,726.48元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,750.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少31,606,303.18元，下降72.15%。其中：财政拨款收入减少31,586,303.18元，下降72.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20,000.00元，下降80.81%。主要原因是本年度无专项债券资金安排、无科技特派员工作经费安排，所以财政拨款收入及其他收入有所减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度支出合计15,692,404.16元。其中：基本支出4,566,143.59元，占总支出的29.1％；项目支出11,126,260.57元，占总支出的70.9％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24,735,754.69元，下降61.18%。其中：基本支出减少205,426.07元，下降4.31%；项目支出减少24,530,328.62元，下降68.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度有人员退休、无专项债券资金支出、无科技特派员工作经费支出，所以本年支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,566,143.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,203,731.52元，占基本支出的92.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,412.07元，占基本支出的7.94%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,126,260.57元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.兰财建〔2024〕43号2023年度“骏马奖”奖励专项资金支出36,823.00元，主要用于办公费支出10,000.00元，差旅费支出26,823.00元；

2.兰财发〔2024〕8号“南亚东南亚博览会”和“国际博览会进出口”专项工作经费支出1,920.00元，主要用于差旅费支出1,920.00元；

3.兰财发〔2024〕8号促社消工作专项经费支出59,889.50元，主要用于办公费支出29,889.50元，费用补贴支出30,000.00元；

4.兰财金〔2024〕14号电子商务进农村综合示范县专项资金支出238,380.71元，主要用于委托业务费支出238,380.71元；

5.兰财建〔2024〕117号怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目配套专项资金支出2,089,604.48元，主要用于基础设施建设2,089,604.48元；

6.兰财教〔2024〕64号2024年区域创新能力提升专项资金支出660,000.00元，主要用于费用补贴支出660,000.00元；

7.兰财发〔2024〕8号科普活动专项经费支出36,800.00元，主要用于办公费支出16,800.00元，印刷费支出20,000.00元；

8.兰财教〔2023〕41号2023年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金支出16,328.20元，主要用于办公费支出16,328.20元；

9.兰财农〔2024〕88号2023年帮扶车间奖补专项资金支出545,373.00元，主要用于费用补贴支出545,373.00元；

10.兰财建〔2024〕53号2024年县级派驻村工作队员生活补助专项资金支出25,000.00元，主要用于办公费支出25,000.00元；

11.兰财建〔2024〕10号2024年中央无线电管理经费支出7,670.00元，主要用于差旅费支出3,570.00，办公设备购置支出4,100.00元；

12.兰财建〔2024〕98号2024年省级中小企业发展专项资金支出3,900,000.00元，主要用于费用补贴支出3,900,000.00元；

13.兰财金〔2024〕13号商务建设发展专项资金支出10,794.00元，主要用于费用补贴支出10,794.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,194,726.48元,占本年支出合计的77.71%。与上年相比增加3,413,696.82元，增长38.88%,完成年初预算的256.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,829,710.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.81%,完成年初预算的159.37%。主要用于保障局机构正常运转的行政运行支出及商贸事务支出；造成预决算差异的主要原因是在预算编制阶段，对本年度机构业务拓展的规模和复杂程度预估不足。随着工作推进，新增了多项其他商贸事务支出，如兰财金〔2024〕14号电子商务进农村综合示范县专项资金，兰财建〔2024〕117号怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目配套专项资金，导致支出超出预期。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出713,128.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的1782.82%。主要用于科学技术支出，其中：其他技术研究与开发支出660,000.00元、科普活动支出36,800.00元、其他科学技术支出16,328.20元；造成预决算差异的主要原因是随着工作推进，新增了多项科学技术（类）支出，如

兰财教〔2024〕64号2024年区域创新能力提升专项资金，兰财教〔2023〕41号2023年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金，导致支出超出预期。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出462,155.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的98.63%。主要用于社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出388,849.92元，遗属补助资金支出60,330.00元，其他社会保障和就业支出12,975.76元。造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，由于人员变动情况与年初预算编制时存在差异，部分岗位人员调整导致养老保险缴费基数发生变化，实际缴费金额略有调整。同时，遗属补助资金支出方面，因个别补助对象情况变化，实际发放金额有所调整。

9.卫生健康（类）支出361,207.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的131.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费198,222.28元、公务员医疗补助缴费150,553.56元、其他社会保障缴费12,432.00元。造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，由于人员工资基数调整和人员结构变化，导致职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费的实际支出超出预算。同时，随着医疗保障政策的调整和缴费标准的提高，相关缴费支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出570,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，年初无此项预算。主要用于生产发展支出545,373.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出25，000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于年度中期新增的专项工作经费，在年初预算编制时尚未纳入预算安排。随着乡村振兴战略的深入实施，根据上级工作部署和实际工作需要，新增了生产发展支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3,907,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%,年初无此项预算。主要用于无线电及信息通信监管支出7,670.00元，中小企业发展专项支出3，900，000.00。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于年度中期根据上级工作部署和实际工作需要新增的专项支出，在年初预算编制时尚未纳入预算安排。

15.商业服务业等（类）支出10,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于其他涉外发展服务支出10,794.00元。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于年度中期根据实际工作需要新增的专项支出，在年初预算编制时尚未纳入预算安排。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的109.04%。主要用于住房公积金支出339,687.00元。造成预决算差异的主要原因是在预算执行过程中，由于人员工资基数调整和人员结构变化，导致住房公积金缴费基数相应提高。同时，随着人员工资的正常增长和公积金缴存比例的稳定执行，实际住房公积金支出超出年初预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为210.00元，完成年初预算的0.70%；支出决算较上年减少53,568.03元，下降99.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.70%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少53,239.03元，下降99.61%；公务接待费支出决算较上年减少329.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少329.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为210.00元，完成年初预算的0.70%，支出决算较上年减少53,568.03元，下降99.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为210.00元，完成年初预算的0.70%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压减"三公"经费支出，切实降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少53,239.03元，下降99.61%；公务接待费支出决算减少329.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少329.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在“三公”经费管理方面取得了显著成效，充分体现了落实过紧日子要求、压缩一般性支出的决心和力度，为财政资金节约和高效使用作出了积极贡献。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电子商务、商贸流通、科技活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2024年机关运行经费支出362,412.07元，比上年增加12,030.12元，增长3.43%,主要原因是办公用品价格上涨、人员经费增加、业务活动增多等。部门机关运行经费主要用于办公费54,541.06元、水费536.00元、电费4,985.98元、邮电费25,170.00元、差旅费55,753.00元、工会经费54,752.40元、福利费30,583.63元、其他交通费用125,800.00元、办公设备购置10,080.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局资产总额73,770,721.80元，其中，流动资产1,663,754.76元，固定资产937,494.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程70,000,000.00元，无形资产1,169,472.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,566,579.97元，其中固定资产增加4,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值170,760.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34,180.00元，其中：政府采购货物支出14,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额34,180.00元，其中：授予小微企业合同金额34,180.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500750301111