兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53332500336400701000

兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担全乡（镇）公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4．对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

5.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其它公共卫生服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

6.处理孕产妇顺产，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

7.提供卫生健康行政部门批准的其它适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

8.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等为基本内容的“七统一”规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

9.负责计划生育技术服务工作，实施孕前健康体检，已婚育龄妇女“二查、四查”、农村独生子女家庭健康体检等服务项目，承担计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。

10.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内的卫生状况。配合上级业务部门开展村（社区）、组计生宣传人员的业务培训和指导，开展监督、考评工作。负责辖区内优生、优育、优教、科普知识宣传教育工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。

11.完成卫健行政管理部门交办的其它任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院办、住院部、门诊部、公卫科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

1、加强医务人员素质培养、规范执业行为。

2、建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

3、强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

4、加强药品管理、保证用药安全有效。

5、 切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

（二）强化责任制管理，创平安医院

1、落实安全责任状。

2、完善医院各项应急预案。

（三）严格执行医改政策

1、药品平台采购，零差率销售。

2、保障基本医疗服务工作正常有序开展。

3、加强中医中药工作。

4、提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务。

5、定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资。

（四）完成公共卫生工作任务

1、健康教育。

2、居民健康档案及慢性病管理工作。

3、重点人群健康管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年度收入合计6285563.67元。其中：财政拨款收入5276193.36元，占总收入的83.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入997570.31元（含教育收费0.00元），占总收入的15.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11800.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少1605648.88元，下降20.35%。其中：财政拨款收入减少761709.45元，下降12.62%；无上级补助收入；事业收入减少766589.43元，下降43.45%；无经营收入减少；无附属单位上缴收入；其他收入减少77350.00元，下降86.76%。主要原因是2024年门诊人次减少，医疗收入减少，财政拨款收入减少，财政拨款收入减少的原因是我单位人员经费减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年度支出合计6291963.16元。其中：基本支出5235493.86元，占总支出的83.21％；项目支出1056469.30元，占总支出的16.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1448646.97元，下降18.71%。其中：基本支出减少1241547.22元，下降19.17%；项目支出减少207099.75元，下降16.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是卫生健康支出减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院机构正常运转的日常支出5235493.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4278032.77元，占基本支出的81.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费957461.09元，占基本支出的18.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1056469.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100199其他卫生健康事务管理支出项目经费38600.00元，主要用于乡村医生工资支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费217313.03元，主要用于基层医疗卫生机构日常开支，包括人员经费等；

2100408基本公共卫生项目经费723586.27元，主要用于基本公共卫生服务项目；

2100409重大公共卫生项目经费4370.00元，主要用于重大传染病防控；

2109999其他卫生健康支出项目经费72600.00元，主要用于医疗能力与保障能力提升等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5276193.36元,占本年支出合计的83.86%。与上年相比减少761709.45元，下降12.62%,完成年初预算的125.12%，主要原因是我单位人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出658689.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的180.43%。主要用于人员保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变化较大。

9.卫生健康（类）支出4335743.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%,完成年初预算的122.63%。主要用于基层医疗支出及公共卫生支出；造成预决算差异的主要原因是专项任务追加，该部分支出未能在年初预算中体现。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出281759.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的89.12%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变化较大。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少6846.89元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6846.89元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少6846.89元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年预算及决算未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6846.89元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展基本医疗、基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院资产总额11175038.01元，其中，流动资产999930.25元，固定资产1949569.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8225538.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少940982.01元，其中固定资产减少498506.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336400701111