兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度部门决算公开

监督索引号53332500435801000

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行县委、县政府在新闻舆论方面的路线、方针、政策，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕适时引导。

2、负责兰坪电视台、广播电台信息发布和管护工作。

3、负责全县门户网站“三江之门—兰坪”信息发布和管护工作。

4、负责“兰坪在线”“三江之门-兰坪”微信公众号、“秘境兰坪”微网站、“央视新闻+”移动网、“云南通”兰坪客户端、微博、抖音等官方平台信息发布管理和日常维护。

5、积极探索做强具有县域特色的“新闻+服务”融媒体平台，形成立体多样、全合发展的县级现代传播体系。

6、负责实施国家安排的广播电视建设任务；负责及时修复农村损坏的广播电视设备，保证全县卫星地面收转站的正常运转；负责全县广播、电视设施的年检、办证工作；负责购买“村村通”工程设备及零配件。

7、负责对辖区内已建成的广播电视无线发射台进行管理和维护，保证设备正常运行；确保广播电视节目的正常、安全播出。

8、负责广播、电视节目稿件的播送、节目主持等。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设5个部门：综合办、编发部、采访部、技术部、专题栏目部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年部门决算编报单位共1个。即兰坪白族普米族自治县融媒体中心。

纳入兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，兰坪县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。重点聚焦省委提出的“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“三中心一示范”建设目标，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入推进媒体深度融合，全力推动全县新闻舆论工作再上新台阶。

1、坚持党建引领，打造政治过硬的新时代新闻采编队伍。一是扎实推进党的建设。始终把旗帜鲜明讲政治开幕式、云南好生活走进兰坪、雪邦山音乐节等直播活动4场次；二是坚定信念服务群众。上半年来，中心积极抢抓媒体深度融合的政策机遇，乘势而为，坚持“党媒姓党，精品立媒体”，坚持正确的舆论导向，牢牢守住意识形态主阵地，继续在新闻实践中锤炼“四力”，推出更多既“接天线”也“接地气”还“有温度”的新闻作品，做党和人民信赖的新闻工作者。开设公益商务专栏，免费为县域内的企业、个体户以及个人提供优质的资讯服务和免费的宣传业务， 同时围绕乡村振兴、经济社会发展等工作，以小切口做大文章。坚持创新驱动，把《公益商务专栏》做为精品栏目打造，畅通媒体投稿渠道、健全反馈机制、在确保真实、客观的前提下开拓创新，讲好兰坪人民创业故事。

5、坚持融媒改革，强化媒体深度融合突出重大主题宣传。一是持续推进融媒发展。中心立足新闻主业，突出队伍建设，深化媒体融合。坚持每周召开新闻策划会，中心领导与一线采编人员交流业务、征求意见、收集建议；先后组织中心职工8批次30人次分别前往上海东方卫视、上海浦东融媒体中心、云南电视台、云南报业集团、怒江州融媒体中心等地，通过沪滇协作中交助梦帮扶项目进行学习，不断加强采编人员采编制播技术能力的提升，打造全媒体采编队伍；二是做好重大主题宣传。兰坪县融媒体中心充分发挥主流媒体作用，围绕我县重点宣传主线，抓住重大宣传主题，着力呈现我县亮点特色工作，聚焦兰坪经济社会发展和民生事业，推出了一系列有温度、有深度、有影响的宣传报道。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度收入合计8143902.20元。其中：财政拨款收入8138902.20元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5000.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少3707173.57元，下降31.28%。其中：财政拨款收入减少3286763.59元，下降28.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少420409.98元，下降98.82%。主要原因是因机构改革人员调出6人，涉及的人员支出减少，同时部门的日常公用经费随人员减少经费相应减少。公共文化建设项目减少，其他收入项目只有一个，所以，项目类收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度支出合计8231045.98元。其中：基本支出7067359.60元，占总支出的85.86％；项目支出1163686.38元，占总支出的14.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3527886.01元，下降30.00%。其中：基本支出减少1685443.19元，下降19.26%；项目支出减少1842442.82元，下降61.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因机构改革人员调出6人，涉及的人员支出减少，同时部门的日常公用经费随人员减少经费相应减少。公共文化建设项目减少，其他收入项目只有一个，所以，项目类收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7067359.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6676177.59元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391182.01元，占基本支出的5.54％。日常人员经费人均支出为164357.20元，公用经费人均支出9097.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1163686.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

兰坪县融媒体中心对外宣传工作专项资金50000.00元，主要用于记者采访等差旅费。

与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金100000.00元，主要用于掌上兰坪App正常运行，“兰坪云”开发、新闻服务、资讯推广等系列服务，保障信息发布。

预留PPP项目政府支出责任资金712700.00元，主要用于偿还融媒体中心建设时拖欠的设备款。

兰坪县融媒体中心网站升级改版及维护服务专项资金16000.00元，主要用于兰坪县融媒体中心“三江之门”兰坪网的改版及维护服务。

全媒体传播设备购置专项资金50000.000元，主要用于购买单位所需的单反相机。

电视台电视剧及电影片源购买专项资金50000.000元，主要用于兰坪电视台电视剧及电影片源购买，保障电视台播放源的更新率，以提高收视率。

抚恤安葬资金55342.60元，主要用于支付退休病故人员抚恤安葬费。

2024年县级派出驻村工作队员生活补助资金37500.00元，主要用于3名驻村工作队员生活补助费。

中交帮扶兰坪县融媒体中心乡村振兴新闻采编人员培训项目专项资金50040.00元，主要用于新闻采编人员培训。

创卫宣传工作专项经费20000.00元，主要用于创卫宣传片的制作等。

融媒体中心办公经费555.80元，主要用于融媒体中心保障正常运行办公费。

个人所得税手续费经费409.98元，主要用于与“三代”业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

政协提案追踪宣传报道经费20000.00元，主要用于政协提案追踪采访租车费。

维护稳定工作专项经费1138.00元，主要用于平安兰坪宣传报道差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8138902.20元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比增减少3286763.59元，下降28.77%,完成年初预算的113.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6285958.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%,完成年初预算的112.10%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助； 公用经费支出包括办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关支出情况；造成预决算差异的主要原因是因机构改革人员调出6人，涉及的人员支出减少，同时部门的日常公用经费随人员减少经费相应减少。公共文化建设项目减少，所以，项目类收入比上年减少。

8.社会保障和就业（类）支出800310.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的128.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤安葬费、遗嘱人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数申报与预算测算基数有差异；补缴因系统原因未缴养老保险，抚恤安葬费支出属不确定因素，根据实际情况而定。

9.卫生健康（类）支出447833.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的112.72%。主要用于事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数申报与预算测算基数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出37500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的0.00%。主要用于2024年县级派出驻村（乡镇）工作队员生活补助经费；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出567299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的109.93%。主要用于缴职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是根据文件要求公积基数申报与预算测算基数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为31604.38元，完成年初预算的63.21%；支出决算较上年减少1413.86元，下降4.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29978.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.86%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.14%，完成年初预算的8.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6303.14元，增长26.62%；公务接待费支出决算较上年减少7717.00元，下降82.60%；具体是国内接待费支出决算1626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7717.00元，下降82.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为31604.38元，完成年初预算的63.21%，支出决算较上年减少1413.86元，下降4.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29978.38元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1626.00元，完成年初预算的8.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央厉行节约的要求，公务往来量下降，接待量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6303.14元，增长26.62%；公务接待费支出决算减少7717.00元，下降82.60%，具体是国内接待费支出决算1626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7717.00元，下降82.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央厉行节约的要求，公务往来量下降，接待量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我县重在宣传（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要是因为兰坪白族普米族自治县融媒体中心为公益一类事业单位，所以无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县融媒体中心资产总额12,251,866.94元，其中，流动资产23,294.46元，固定资产11,408,673.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产655,158.13元（净值），其他资产164,740.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4052058.01元，其中固定资产减少3315213.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51500.00元，其中：政府采购货物支出51500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51500.00元，其中：授予小微企业合同金额51500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

监督索引号53332500435801111