兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

金顶街道中心校隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（普通教育）中小学教育。主要从事九年义务教育中的小学教育阶段及学前阶段的教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室、教科室、德育室、总务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员268人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员268人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员185人。包括财政拨款开支经费的人员185人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员182人（离休0人，退休182人）。年末学生3496人。年末遗属48人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2023-2024学年，我中心校师生在兰坪县教育体育局和金顶街道办事处党委、政府的正确领导下，中心校积极带领全镇师生以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想理论, 坚持以全面提高教育质量、办人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针,大力实施素质教育,持续推进义务教育均衡发展，与时俱进，开拓创新，使我街道办事处教育工作稳步健康向前发展。牢固树立和落实习近平总书记“忠诚、干净、担当”及“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有好教师要求，扎实推进“两学一做”、“标高质优”常态化教育实践活动，坚持“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学方针，以新一轮课程改革为契机，进一步解放思想，创新思路，大力开展课堂教学效益年和学校管理年活动，结合学校实际积极推进落实“县管校聘”工作。全力配合县、镇易地搬迁工作，妥善安置好易地搬迁子女入学，大力推进后评估工作，不让一个学生失学。一年来金顶街道办事处中心校始终紧紧围绕县委、县政府、县教育体育局、金顶街道办事处党委、政府的工作核心，把纯洁队伍、建塑师表、提升理念、强化素质作为推进教育发展，改变学校面貌，促进质量提高的驱动力，把创建人文校园、绿色校园、和谐校园、法治学校、书香校园作为学校发展的目标和方向。在上级各部门的正确领导下，全体师生经过一年努力，我校在全县教学质量检测中名列前茅，开启了里程碑式的金顶教育新时代，为金顶街道办事处中心校年内提出创建“双一流”学校铺垫了坚实的基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年度收入合计78196451.75元。其中：财政拨款收入77475991.75元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入720460.00元，占总收入的0.92%。

与上年相比，收入合计增加14959356.48元，增长23.66%。其中：财政拨款收入增加14764496.48元，增长23.54%；主要原因是基本工资调整后正编教师工资增长。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加194860.00元，增长37.07%。主要原因除了本年收取的课后服务资金外，还有上年结余的课后服务资金。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年度支出合计78247419.53元。其中：基本支出62931524.41元，占总支出的80.43％；项目支出15315895.12元，占总支出的19.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14697309.57元，增长23.13%，其中：基本支出增加14162446.04元，增长29.04%；项目支出增加534863.53元，增长3.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资调整后正编教师工资增长以及我单位自有资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校机构正常运转的日常支出62931524.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61995753.76元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935770.65元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15315895.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育临时聘用教师工资103800元，主要用于支付临聘人员工资。

金顶中心完小及金顶中学课后服务收费资金598772.78元，主要用于支付教师课后服务费及学校开展课后服务活动日常开支。

金顶中心完小及金顶中学彩票公益金39000元，主要用于金顶中心完小及金顶中学少年宫特色学校日常活动开支。

幼儿园、小学、初中公用经费6251675.72元，主要用于学前、小学及初中校园内日常水电费开支，校园内零星修缮以及教师培训费等。

营养餐改善计划资金2379004.62元，主要用于学前生及义务教育学生营养餐支出。

学前及义务教育生活补助资金2775365元，主要用于学前及义务教育阶段家庭经济困难生活补助。

农村中小学校校舍维修改造长效机制资金2850000元，主要用于金顶中心完小教学楼修缮。

义务教育课后服务奖补资金249422元，主要用于金顶中心完小及金顶中学课后服务支出。

金顶街道办事处下拨给我单位的教师节团建活动经费60000元，主要用于教师节团建活动的支出。

一村一园质量提升乐乐箱项目干预及评估二次培训经费8855元，主要用于一村一园培训的培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出77436991.75元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加14750496.48元，增长23.53%,完成年初预算的129.86%。主要原因是基本工资调整后正编教师工资增长以及我单位自有资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出63312114.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%,完成年初预算的133.71%。主要用于教职工工资发放，学校各项日常事务费用；造成预决算差异的主要原因是今年工资调标，全体教职工工资上涨，预算时没有预算上涨工资部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5994512.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的117.20%。主要用于教职工五险（除医保）的支出；造成预决算差异的主要原因是预算时以上年10月工资基数为预算标准，今年调整保险新基数，各项保险基数上升，支出变多。

9.卫生健康（类）支出3828506.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的128.14%。主要用于教职工医保及公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是预算时以上年10月工资基数为预算标准，今年调整保险新基数，各项保险基数上升，支出变多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4301858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的102.98%，主要用于教职工公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是预算时以上年10月工资基数为预算标准，今年调整公积金新基数，基数上升，支出变多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为826.50元，完成年初预算的4.13%；支出决算较上年减少1374.50元，下降62.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为826.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1374.50元，下降62.45%；具体是国内接待费支出决算826.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1374.50元，下降62.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为826.50元，完成年初预算的4.13%，支出决算较上年减少1374.50元，下降62.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为826.50元，完成年初预算的4.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数过高，我单位严格按照“三公”经费使用规定，严格遵循中央八项规定，明确“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1374.50元，下降62.45%，具体是国内接待费支出决算826.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1374.5元，下降62.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费使用规定，严格遵循中央八项规定，明确“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人），主要用于营盘中心校到我单位学习交流的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县金顶街道中心校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金顶街道中心校资产总额20767568.19元，其中，流动资产2542449.79元，固定资产18225118.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2678699.14元，其中固定资产增加2101151.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3420321.62元，其中：政府采购货物支出3420321.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3420321.62元，其中：授予小微企业合同金额326175元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53332500436600701111